一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；组织实施统计现代化建设规划和国家统计调查计划；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确。监督检查统计法律、法规在全区的执行情况，查处统计违法、违规行为。

实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国统一的基本统计报表制度，统一组织领导、管理和综合协调全区各乡（镇）、街办、部门的统计和国民经济核算工作。

组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、能源、投资、人口、城乡居民收入、科技、社会发展基本情况、居民消费价格等领域的统计调查，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业等全区基本统计资料。

组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；审定公布全区基本统计资料。

建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡（镇）、部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

搜集、整理、提供全区的基本统计资料，并对国民经济运行、社会事业发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测，及时、准确、全面向上级业务主管部门提供统计资料，向区党政领导及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供国家、省、市、（县）区级相关的资料，进行横向对比分析。

整理编印《攀枝花市仁和区国民经济年鉴》；定期发布全区国民经济运行情况统计资料；按月编发攀枝花市仁和区国民经济主要指标资料，及时提供政务信息。

建立健全和管理全区统计数据库，逐步实现统计资料搜集、统计数据处理、统计信息的传输及统计管理工作的现代化。

统一管理全区普查经费、统计事业经费，统一管理统计局国有资产，协助管理乡镇统计站统计干部。

指导乡镇、街办、部门的统计工作，组织指导全区统计科学研究及统计学术交流。

组织指导全区统计人员业务培训及统计咨询服务工作。

承担统计法律法规规定的有关行政审批事项。

承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

第三次全国农业普查是一项重大的国情国力调查，是政府行政行为。仁和区委、政府高度重视第三次全国农业普查工作，2017年各项工作在区农业普查领导小组的领导和上级普查机构的指导下，部门通力协作，乡镇（街办）工作推进有序，全面完成了各阶段的工作任务，并顺利通过省市事后质量抽查验收。

仁和区第三次全国农业普查共登记34787户普通经营户、1212户规模户、557家经营单位、96个村（居）、15个乡镇（其中1个街道）。

二、部门概况

仁和区统计局属区级行政单位，其中：包含参照公务员法管理的事业单位1个（普查中心），其他事业单位1个（社会经济调查队）。

三、收支决算总体情况说明

2017年统计局本年收入合计442.09万元，其中: 一般公共预算财政拨款收入425.42万元，占96.23%;其他收入16.67万元，占3.77%。

2017年仁和区统计局本年支出合计453.42万元，其中：基本支出367.39万元，占81.03%；项目支出86.03万元，占18.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入442.09万元、支出总计453.42万元。与2016年相比，财政拨款收入减少11.28万元、下降2.5%；支出增加25.1万元，增长5.9%。

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出329.27万元，占本年支出合计的86.2%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加23.54万元，增加7.69%。

单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出443.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出361.21万元，占81.43%；公共安全支出0.99万元，占0.22%，社会保障和就业支出35.37万元，占7.97%；医疗卫生支出14.4万元，占3.25%；住房保障支出31.59万元，占7.12%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201（类）05（款）01（项）: 支出决算为158.58万元，完成预算120.32%，决算数大于预算数的主要原因是预交次年1-2月养老保险。201（类）05（款）50（项）: 支出决算为127.44万元，完成预算110.96%，决算数大于预算数的主要原因是预交次年1-2月养老保险。

201（类）05（款）05（项）: 支出决算为60.8万元，完成预算121.6%，决算数大于预算数的主要原因是三农普工作和专项统计业务费用的增加。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为33.38万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为14.4万元，完成预算96.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

210（类）11（款）03（项）:支出决算为2.24万元，完成预算100%。

4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为31.59万元，完成预算96.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出329.27万元，其中：

人员经费290.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费38.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.74万元，完成预算102.1%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算2.74万元，占

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

   全年无因公出境

   2.公务用运行维护费支出3万元。其中：

   截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

   公务用车运行维护费支出3万元。主要用于开展业务等（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少4.74万元，下降158%。主要原因是减少1辆越野车。

   3.公务接待费支出2.74万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待26批次、302人次（不包括陪同人员），共计支出2.74万元，其中：无外事接待。

   公务接待费支出决算比2016年增加0.01万元，下降0.2%。主要原因是严格控制接待人次及标准。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   无

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   无

   十、其他重要事项的情况说明

                      无

   （一）机关运行经费支出情况

   2017年度，统计局机关运行经费支出123.02万元，比2016年减少14.68万元，下降10.66%。

   （二）政府采购支出情况

   2017年度，统计局政府采购支出总额6.35万元，其中：政府采购货物支出6.35万元。主要用于专项统计设备购置和办公设备购置，占政府采购支出总额的100%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2017年12月31日，统计局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆.

   （四）预算绩效情况

   1.绩效目标管理情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金86.03万元，覆盖率达到100%。

   2.部门整体支出绩效自评开展情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，我局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2017年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题：一是由于上级交办的统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中问进行预算追加和调整。二是对资产管理的认识不到位，个别资产利用率还比较低，信息化技术手段还比较薄弱。下一步改进措施：一是加强组织领导。统一思想，明确责任，为绩效评价工作开展创造好的条件。二是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种形式和渠道宣传，不断提高单位的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。三是建立长效机制。把绩效评价作为统计系统各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

   2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1、四川省攀枝花市仁和区统计局（本级）(决算公开)四川省攀枝花市仁和区统计局（本级）(决算公开).XLS