攀枝花市仁和区土地储备中心2015年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）单位基本职能

根据土地利用总体规划和市场需求情况，草拟土地储备计划，拟定收购方案；按规定收回违法用地，添置荒芜土地、无主土地和置换土地，并纳入储备土地范围进行管理；严格执行土地收储资金管理规定，多渠道储备土地收储资金；协助规划部门做好储备土地方案优化；负责对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等前期情况进行调查；负责政策的宣传、解释；负责与被征收户签订补充协议；承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2015年重点工作完成情况

　　成昆高铁项目完成攀枝花林科院、原蒙泰农业、五十一街办、荣鑫油漆厂、攀枝花市第二建设工程有限公司、攀枝花市劳动教养管理所房屋补偿安置协议签订及补偿安置工作, 完成交地231亩；全面启动了仁和毅德城项目房屋征收补偿工作；完成阳光家园周边土地整理75户被拆迁户的房屋及青苗的协议签订工作；老黑地安置房主体建设已全面完成施工；柠檬城安置房的主体结构已经封顶，正在全力推进外墙施工；4号地块浩远兰庭安置房建设和分房工作已全部完成；普达阳光国际康养度假区配套的基础设施完成了已建道路沿线约2000米的供水主管、电缆管沟、供气主管建设；仁和区四十九（香榭丽都棚户区）至老街片区棚户区改造电力基础设施配套工程完成电缆管沟敷设3360米；完成收储土地面积约1350亩；完成2015年第1批和2015年第10批林地报批工作；完成11.34亿元的固定资产报批入库工作。

二、部门概况

我中心为区独立设置的全额拨款事业单位，单位内设编制11人，实有编制人员9人，参工人员1人，有临聘人员16人。

三、收支决算总体情况

2015年我中心收入决算总额为91476202.72元，其中：当年财政拨款收入91476202.72元，收入决算总额较2014年减少44681320.13元，主要原因是2015年土地征收补偿项目、城市基础设施配套建设项目比2014年少。

2015年我中心支出决算总额为85676202.72元，其中：城乡社区支出85590602.72元，住房保障支出85600元，年末结转和结余5800000元。支出决算总额较2014年减少50481320.13元，主要原因是2015年土地征收补偿项目、城市基础设施配套建设项目比2014年少。

四、财政拨款支出决算情况

我中心财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全开展全区土地开发整理资源调查，草拟土地开发整理项目计划并经区政府批准后组织实施等相关工作。

基本支出，是用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区支出85590602.72元。主要用于：征地拆迁补偿和城市基础设施配套建设等。

（二）住房保障支出85600元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

我中心2015无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

我中心2015年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车运行维护费93202元,较2014年决算数增长39%，主要原因是我中心有2台编制车辆，其中一台为单位自购尼桑越野车（川ｄ1527），另一为区机关事务管理局调编入的川dck059越野，在车辆编制上不存在超编制配车的情况。因我区普达项目征地拆迁工作需要，普达项目指挥部于2015年3月将我单位自购的川ｄ1527借调到项目指挥部使用。为解决川ｄ1527车辆借调普达项目指挥部后单位车辆使用不足的问题，我区另从区财政局借调了一台现代轿车（川d37424）给我中心使用，借用车辆均已在区机关事务管理局进行了用车登记和备案。因我单位调配使用的两辆车均为老旧车辆，使用年限均超过了10年，导致我中心的车辆油料、维修及保养费用大辐增高，2015年车辆运行维护费支出主要用于拆迁、安置等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 

 

 

                     攀枝花市仁和区土地储备中心

                         2016年10月10日