2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、单位基本职能及主要工作

（一）基本职能：根据土地利用总体规划以及市场需求情况，草拟土地储备年度计划；对拟收购土地进行市场调查分析，拟定土地收购方案；按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地，并纳入储备土地范围，并对储备土地进行管理；严格执行土地收购储备资金管理规定，资金纳入政府预决算；协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地出让计划；负责土地上市前的前期准备工作；负责全区国有土地上房屋征收的事务性工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2018年主要工作：1.开展城市房屋征收及棚户区改造货币化安置工作；2.加快实施仁和城区城市基础设施配套建设工作；3.做好土地储备和土地出让工作；4.做好2018年固定资产投资及入库工作；5.完成区委、区政府、上级部门交办的其它工作。

二、单位基本情况

我中心为区独立设置的全额拨款事业单位，单位内设编制11人，实有编制人员9人，不占中心编制的参公人员1人，临聘人员17人。

机构内设情况：单位内设综合股、补偿安置股、土地储备股三个股室。

公务用车情况：单位车辆编制数2台，实有车辆数2台（其中一般公务用车1台，用于房屋征收及工程项目建设设施、设备运输的特种专用车辆1台）。

三、预算收支情况

按照预算管理有关规定，单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年攀枝花市仁和区土地储备中心预算收入总额为179.69万元，其中：当年财政拨款收入179.69万元，事业收入0万元；预算支出179.69万元，其中：工资福利支出140万元，日常公用支出19.69万元，项目支出20万元。

四、预算支出情况

区土地储备中心预算安排支出主要用于保障单位机构的正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的政府性工作。

基本支出是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出是用于仁和区规划分局工作经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区支出148.24万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人员工资福利支出、单位日常公用支出、项目支出。

（二）社会保障和就业支出12.75万元，主要用于机关事业单位职工缴纳的养老保险支出。

（三）医疗卫生支出5.69万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出13.01万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数10.06万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.06万元，公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018年无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年财政安排公务接待费预算4.06万元，较2017年预算下降5%，主要原因是财政核减了预算金额。2017年发生公务接待费0.16万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年财政安排公务用车购置及运行维护费6万元，较2017年预算增长50%，主要原因是2017年11月新购进皮卡车1台，车辆费用增加。费用主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、绩效目标设置情况

2018年区土地储备中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及财政划拨区规划分局当年预算拨款20万元，绩效目标情况详见附件3 。

编制说明附件1：仁和区2018年部门预算公开表.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

编制说明附表3：2018年部门预算绩效目标申报表.xls