攀枝花市仁和区土地储备中心

关于2016年部门决算编制的说明

 

根据部门决算编制的相关要求，现将我中心2016年部门决算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）单位基本职能

根据土地利用总体规划和市场需求情况，草拟土地储备计划，拟定收购方案；按规定收回违法用地，添置荒芜土地、无主土地和置换土地，并纳入储备土地范围进行管理；严格执行土地收储资金管理规定，多渠道储备土地收储资金；协助规划部门做好储备土地方案优化；负责对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等前期情况进行调查；负责政策的宣传、解释；负责与被征收户签订补充协议；承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2016年重点工作完成情况

我中心2016年，中心紧紧围绕区委、区政府工作安排及目标任务，坚持以推进城市房屋征收、城市基础设施配套建设、安置房建设及土地运营等重大重点项目为工作重点，着力开展党风廉政及反腐倡廉工作，促进党员干部开展“两学一做”，参与精准扶贫，为群众办实事、解难事，有效推进各项工作顺利发展，重点完成了以下工作：

1、完成收储土地面积约1180亩。完成2012-R2#、2016-R8#宗地拍卖，取得土地收益7524万元，区级收益5653万元。完成了2015年第15批、2016年第6批林地报批工作；完成2015年第13批、2016年第6批农用地的报批。

2、完成站前基础设施项目用地的蒙泰农业、仁和区国投公司2家单位4块宗地评估；与仁和国投公司签订221.11亩土地征收补偿协议，协调区国投公司完成清场并交地。

3、完成成昆铁路复线房屋征收补偿工作。永久性用地单位产权累计签订协议12家，未完成协议签订3家，交地359.63亩（97.6%）；个人产权户完成215户协议签订。

4、完成攀昆联合带钢厂棚户区改造248户个人产权住户补偿安置协议签订和搬迁。完成第一批123户国开行贷款资料报送，贷款资金已于9月下旬到位并按各楼盘选房户数发放至开发商；正在开展第二批约50户国开行贷款资料的报送工作。

5、有效推进了仁和四号地块、四十九至仁和老街片区、攀昆联合带钢厂棚户区改造、渡仁西线复线、普达康养度假区项目的城市配套水、电、气及道路基础设施建设。

6、多方筹集资金并全力推进了香榭丽都、柠檬城安置房建设和拆迁户逾期过渡费的发放；两个项目的安置房计划在2017年向拆迁户实现交房。

7、及时化解征地拆迁及项目建设矛盾纠纷，认真做好不稳定因素排查，把不稳定因素控制在萌芽状态；办理信访案件20余件。

8、完成固定资产投资77230万元,超额完成目标任务。

9、认真按要求开展了精准扶贫，“挂、包、帮”，“双联”工作；有效推进了中心党风廉政建设、工、青、妇及日常事务性工作。

二、部门概况

我中心为区独立设置的全额拨款事业单位，单位内设编制11人，实有编制人员9人，参公人员1人，临聘人员17人。

三、收支决算总体情况

2016年我中心收入决算总额为163101288.98元，年初结转和结余6200523元，其中：公共预算财政拨款1376731.3元，政府性基金预算财政拨款161724557.68元。

2016年我中心支出决算总额为全部支出163465892.77元，其中：基本支出1175231.3元，项目支出162290661.47元，年末结转和结余5835919.21元。

四、财政拨款收支决算情况

我中心2016年度财政拨款收入163101288.98元，与2015年相比增加 71625086.26元，增长78.29 %；2016年财政拨款支出决算总额总计163465892.77元，与2015年相比增加 77789690.05元，增长 90.79 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1741335.09元，占本年支出合计的 1.07 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少29464023.36元，减少94.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1741335.09元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出52267.2元，占3%；城乡社区支出1592954.89元，占91.48%；住房保障支出96113元，占5.52%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为52267.2元，完成预算109%，决算数大于预算数的主要原因是2016年新增2人，基本养老保险缴费增加。
    2、2120199 其他城乡社区管理事务支出:2016年决算数为1026851.1元，完成预算95.36%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未使用。

3、2120201 城乡社区规划与管理:2016年决算数为164080.79元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位车辆改制，减少了公务用车维护费。

4、2120399 其他城乡社区公共设施支出:2016年决算数为402023元，年初无预算。

5、2210201  住房公积金2016年决算数为96113元，完成预算108%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是2016年新增2人，公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出1175231.3元，其中：

人员经费1037059.3元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费支出138172元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车购置及运行维护费，其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为105000元，完成预算57.14%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为76228.66元（我中心支出60000元，年初预算60000元，规划分局支出16228.66元，年初无预算），完成预算57.14%；公务接待费支出决算为0元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未使用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16973.34元，下降18.21%，其中：2015年与2016年均无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出决减少16973.34元，下降18.21%；2015年与2016年均无公务接待费支出。      

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算76228.66元（我中心60000元，年初预算60000元，规划分局16228.66元，年初无预算），占支出总额的57.14%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费

因公出国（境）费决算支出0元，我中心无因公出国（境）费用，预算未安排，决算无支出。

2、公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行费支出76228.66元。其中：公务用车购置决算支出0元，我中心本年度未购置公务用车无支出。我中心公务用车运行维护费决算支出60000元，预算支出60000元。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、年检和汽油费。规划分局公务用车运行维护费决算支出16228.66元。

3、公务接待费

公务接待费决算支出0元，预算支出45000元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出161724557.68元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

我中心2016年度无政府采购支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

 

 

 

 

                     攀枝花市仁和区土地储备中心

                           2016年10月10日