根据部门决算编制的相关要求，现将我中心2017年部门决算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）单位基本职能

根据土地利用总体规划和市场需求情况，草拟土地储备计划，拟定收购方案；按规定收回违法用地，添置荒芜土地、无主土地和置换土地，并纳入储备土地范围进行管理；严格执行土地收储资金管理规定，多渠道储备土地收储资金；协助规划部门做好储备土地方案优化；负责对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等前期情况进行调查；负责政策的宣传、解释；负责与被征收户签订补充协议；承办区委、区政府交办的其他工作

（二）2017年重点工作完成情况。          

（1）城市基础设施建设

1.完成仁和区四十九（香榭丽都棚户区）至老街片区棚户区改造电力基础设施配套建设10KV1#、10KV2#及弯腰树开关站、上板桥至10KV仁机南线新建联络线、10kv仁机南线改造、10KV上同线工程及12回通道新建电缆沟工程总量的80%,线路供电并投入使用。

2.仁和城区普达至路歇桥（棚户区改造）配套供水设施建设项目，供水管道铺设完成7605米，完成工程量的89.7%。

3.完成仁和区四十九至老街片区城市棚户区改造配套基础设施供气管道建设，实现银泰、领誉、华芝御景城等项目供气。

4.完成火车南站、商贸城基础设施配套建设项目、弯腰树1号道路与九中连接线道路项目、大河南路与大河南路改线段连接线及带钢厂道路建设项目强弱电搬迁。

5.普达项目水、电、气基础设施建设。完成普达110KV岩南线、220KV攀岩1回2回电力搬迁，正在开展移交（攀煤）工作;与新建道路同步铺设了普达供水管道4285米、电缆管沟通道5500米、供气管道4120米；启动了普达供水一级加压泵站建设并完成两个清水池（3000m）建设。

6.带钢厂棚户区改造配套道路和大河南路与大河南改线段连接线道路基础开挖和换填按目标进度推进。完成弯腰树1号道路与九中连接线建设。

7.仁和国家气象观测站搬迁工程完成主体建设，正进行节能、室外工程、路基施工工作，按计划将于2018年春节前完工并投入使用。

8.完成“两基一所”建设城市规划调整，土地利用总体规划调整，取得农用地和林地报征批复。

9.完成市司法强制戒毒所和市公安局警犬基地临时过渡安置点建设工作并投入使用。

10.完成太平乡工矿废弃地复垦利用试点项目建设及验收。

（2）安置房建设及安置情况

1.全面完成柠檬城安置房分房工作，截至目前已有63户安置户交纳房款领取钥匙，正开展后期安置房交房相关工作。

2.老黑地安置房建设已基本完成，拆迁户选房工作已全部完成。及时协调资金，发放过渡费，协调和化解纠纷，争取尽快实现安置房交付。

3.完成浩远兰庭190套安置房交房。其中已办理146套安置房不动产权登记，剩余安置房不动产权登记证书正在办理。

（3）土地运营及土地报批工作

1．土地收储方面。完成收储土地面积约1350亩。

2．土地出让方面。完成7宗土地前期准备工作（市土管会已上会）；出让4宗土地约194亩，取得土地收入约12258万元。

3．土地（林地）报批工作。完成2016年第6批城市建设用地约26公顷报征工作；1-11月完成9个批次城市建设用地共计约341公顷农用地（林地）报征工作。

4．9月28日，中心与市国土资源局一同参与在成都举办的2017攀枝花市城市发展暨土地资源推介会，对仁和区拟出让土地进行了“这里仁和 邀您共襄盛举”详细介绍。

（4）城市房屋征收工作

1．南站基础设施配套项目征收工作

完成站前基础设施建设用地范围内城市部分房屋及土地征收及房屋拆除工作，征收土地实现全面交付。

2．成昆铁路复线房屋征收补偿工作

完成成昆铁路扩能改造工程仁和境内国有土地个人产权户215户协议签订，正在开展剩余未签订协议17户补偿司法征收程序；完成临时用地2.64亩土地的征收并交付使用；永久性用地范围内14家单位产权征收协议的签订，共计交地369.78亩，完成全年目标任务的100%。

3．城市棚户区改造货币化拆迁安置

完成2017年283户城市棚户区改造目标任务协议签订。截止12月，含二期棚改任务在内已完成签约545户，完成全年目标任务的192%。棚改国开行贷款工作，已完成第一批51户、第二批75户的贷款资料报送审核工作，待资料审核完毕后，将资金拨付至个人或开发商；正在开展第三批棚改贷款资料准备。

（5）固定资产投资入库工作

完成固定资产投资40086万元,入库投资30594万元

（6）党风廉政及“两学一做”工作

1．党风廉政建设工作 

打造“廉洁守纪干部之家”；建立“你有问题解答，违反纪律请进来”工作制度；以“惩治微腐败护航中心工作”为契机，实现谈心谈话监督执纪常态化、全覆盖；创建廉洁家庭2户；开展执纪监督检查15次，廉政谈话提醒281人次，通报批评违反工作纪律7人次，诫勉谈话5人；组织党员及干部职工到廉政教育基地开展警示教育1次，观看各类警示教育宣传片3次；召开党员会议10次，组织开展主题讨论4次；上报各类信息80余篇。

2．“两学一做”工作情况

重新制定了“两学一做”问题整改方案和“回头看”工作实施方案，健全了严肃党内政治生活常态化机制和从严管理党员长效机制；整治了储备土地存在的扬尘、弃土问题；答复和解决各类信访问题18件；查找和整改班子、干部职工各类问题43个，其中：整改“四风”问题29个，整改重点项目问题6个，工作纪律问题8个，及时对存在的问题进行了公示并限期进行了整改，及时公开了群众监督举报电话和邮箱。

（6）精准扶贫、“挂、包、帮”及“双联”工作（亮点工作）

对前进镇胜利村进行了15次扶贫走访和调查，及时准确掌握了贫困户致贫原因、生产发展和生活中各类问题。帮助前进镇胜利村11户贫困户中的10户完成了产业发展小额贷款；帮助胜利村2户贫困户实施危房改造异地重建工作，并对1户危房重建户赠送了家具；协调帮助2户贫困户解决看病难问题；帮助11户贫困户进行技术培训和产业发展扶持；帮助2户贫困户完成危房加固整修；帮助1户贫困户解决芒果销售难问题；赠送发放了种（养殖）产业技术指导书籍200余本；开展11户贫困户和困难党员节日慰问并赠送慰问品。累计投入各类帮扶资金6万余元，协助解决贫困户脱贫攻坚工作实际困难。牵头组织配合单位对前进镇7个村组已脱贫户23户111人，2017年预脱贫户56户208人，未脱贫9户33人进行全覆盖脱贫攻坚督查，形成调研建议1篇。对前进镇在贫困户精准识别、精准帮扶、政策保障、资料档案及内生动力等方面存在的14个问题，向区前进镇和脱贫办进行了及时反馈，督促前进镇及时补齐短板，为前进镇在脱贫攻坚工作提供了有力支持。

在“双联”和“挂包帮”工作中，走访慰问渡口村困难党员及困难户7户，赠送慰问品价值1000余元，向渡口村困难群众发放慰问金1400元。

认真做好股室、财务管理、规章制度建立及落实；按要求完成了工、青、团、妇、精神文明创建、创卫、创文、民族宗教、依法治区等工作及区委、区政府安排的其它工作。

二、部门概况

我中心为区独立设置的全额拨款事业单位。单位内设综合股、补偿安置股、土地储备股三个股室，单位编制数11人，实有编制人员9人，其中不占单位编制数参公人员1人，单位有临聘人员18人。

三、收支决算总体情况说明

2017年度我中心收入合计24224.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9614.19万元，占39.69%；政府性基金预算财政拨款收入14610.7万元，占60.31%.年初结转和结余1022.67万元。

2017年我中心支出合计25247.56万元，其中：基本支出142.94万元，占0.57%；项目支出25104.62万元，占99.43%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我中心2017年度财政拨款收入24224.89万元，年初结转和结余为1022.67万元，2017年财政拨款收入与2016年相比增加7914.76万元，增长48.53 %；2017年财政拨款支出决算总额总计25247.56万元，与2016相比增加8900.97万元，增长54.45 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出9822.73万元，占本年支出合计的38.91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加9648.6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出9822.73万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.7万元，占0.12%；医疗卫生与计划生育支出4.96万元，占0.05%；城乡社区支出8685.13万元，占88.42%；农林水支出1109.91万元，占11.3%；住房保障支出11.03万元，占0.11%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年预算数是11.7万元，决算数为11.70万元，完成预算100%。

（2）2120199其他城乡社区管理事务支出:2017年预算数是115.25万元，决算数为115.25万元，完成预算100%

（3）2120201城乡社区规划与管理: 2017年预算数是20万元，决算数为18.36万元，决算数小于预算数的主要原因是行政单位车辆改制，减少了公务用车维护费。

（4）2101102事业单位医疗：2017年预算数是4.24万元，决算数为4.24万元，完成预算100%。

（5）2101103公务员医疗补助：2017年预算数是0.72

万元，决算数为0.72万元，完成预算100%。

（6）2210201 住房公积金：2017年预算数是11.03万元，决算数为11.03万元，完成预算100%。

（7）2129999其他城乡社区支出：2017年预算数是8346.13万元，决算数为8346.13万元，完成预算100%。

（8）2130205森林培育：2017年预算数是1109.91万元，决算数为1109.91万元，完成预算100%。

（9）2120102一般行政管理事：2017年预算数是0.4万元，决算数为0.4万元，完成预算100%。

（10）2120399其他城乡公共设施支出：2017年预算数是204.99万元，决算数为204.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出142.94万元，其中：

人员经费支出131.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费支出11.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.16万元，完成预算43.47%，决算数小于预算数的主要原因是单位加强管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占94.86%；公务接待费支出决算0.16万元，占5.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元.

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于到项目施工现场、下乡扶贫、征地拆迁入户工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.62万元，下降60.64%。

3.公务接待费支出0.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算比2016年增加0.16万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出15424.83万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额64万元，其中：政府采购货物支出64万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。

（三）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，单位进规范和健全了财务制度和管理制度，在工作开展中严格依据财务制度和规定执行预算和决算，确保项目资金专款专用和预算、决算的及时公开。单位各项资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，帐实相符，资产有偿使用及处置收入、非税收入及时足额上缴，严格“三公经费”支出和使用，未出现违规情况。从总体来看，区土地储备中心2017年的预算、决算执行较好，绩效目标管理到位，评价指标与执行相符，保障了单位各项工作业务的开展。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是单位在目标管理上效率还有待提高，需进一步提高对目标管理的水平；二是单位内部控制整体性还不完善，对内部控制的执行力还有待加强；三是对股室工作目标任务和干部职工在履职尽责的强化管理上还需进一步提升。下一步改进措施：一是加强单位工作目标任务的管理，制定好目标任务工作计划，及时跟踪和督导目标任务的完成；二是通过第三方平台协助单位进一步完善单位的内部控制体系建设，严格按内部控制的各项要求开展好单位的工作；三是将单位各项工作目标细化分解，强化股室工作管理，提升干部职工工作责任心，促进单位整体工作有全面的提升。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

 

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对天宇.半岛阳光棚户区改造安置房配套道路、仁和镇供水工程等7个基础设施项目建设进行了绩效评价，得分为96分。

存在的问题：一是由于仁和区处攀枝花市城郊结合部，城市配套基础设施建设项目较多，投入的资金量较大，从7个项目的建设投资来看，争取配套资金核算后约占建设总投资的34%，不足的资金需由区财政进行统筹解决；二是由于仁和区财力较弱，对开展城市配套基础设施建设承担的财政资金支付压力较大，因财政资金困难的原因，财政统筹落实资金的过程较长，一定程度影响了工程建设的进度。

2017年项目支出绩效评价得分表

 

附件1：四川省攀枝花市仁和区土地储备中心（本级）.XLS