攀枝花市仁和区土地储备中心

关于2021年部门预算编制的说明

 

 

目录

公开时间：2021年3月29日

第一部分 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、基本情况

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第二部分 预算公开表

第三部分 名词解释

第四部分 预算绩效目标申报表

 

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据土地利用总体规划以及市场需求情况，草拟土地储备年度计划；对拟收购土地进行市场调查分析，拟定土地收购方案；按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地，并纳入储备土地范围，并对储备土地进行管理；严格执行土地收购储备资金管理规定，资金纳入政府预决算；协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地出让计划；负责土地上市前的前期准备工作；负责全区国有土地上房屋征收的事务性工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2021年重点工作任务

1.完成普达片区约200亩土地收储；完成火车南站总发片区200亩土地收储；完成攀西冷链智慧商贸城片区约700亩土地收储；完成其他零星土地收储约100亩，全年计划完成收储土地约1200亩。

2.在土地出让方面，计划出让土地约938亩，预计可取得土地出让收入109900万元。

3.以总发片区为重点，持续推进拟收储、已收储及已出让土地周边的基础设施配套建设工作。

4.持续推进国有土地上房屋征收工作，完成棚改项目涉及的仁和区政府地块4000余平方米的拆除工作；完成柠檬城土地解封、10楼以上的办证工作及10楼以下的网签备案工作；配合香榭丽都楼盘网签前期准备工作，力争完成网签备案1000户。

5.完成宝灵寺周边土地整理后继工作，依法完成水中央湿地公园国有土地上房屋征收工作。

二、基本情况

我中心为区政府独立设置的全额拨款事业单位，单位内设编制11人，实有编制人员10人。

机构内设情况：单位内设综合股、补偿安置股、土地储备股三个股室。

公务用车情况：区土地储备中心无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年仁和区土地储备中心收入预算总额为171.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入171.32 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入           

0万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 ；相应安排支出预算171.32万元，其中：工资福利支出146.21万元，日常公用支出 13.35 万元，对个人和家庭的补助支出 5.2 万元，项目支出 6.57 万元。

（一）收入预算情况

仁和区土地储备中心2021年收入预算 171.32 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入171.32万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入0 万元。

（二）支出预算情况

仁和区土地储备中心2021年支出预算 171.32 万元，其中：基本支出 164.75 万元，占96 %；项目支出 6.57 万元，占 4 %。

仁和区土地储备中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单对外援藏援彝工作的正常开展。

基本支出，是用于保障仁和区土地储备中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、职工机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障对外援藏援彝干部补助为完成特定的行政工作任务或者事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）其他城乡社区管理事务支出134.2万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（基本支出：中心正常运转人员工资及正常运转经费，项目支出：主要用于援藏干部补助支出）。

（二）社会保障和就业支出13.37万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出7.93万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出15.83万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）其他科目支出。

仁和区土地储备中心无其他科目支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区土地储备中心2021年一般公共预算当年拨款171.32万元，比2020年预算数增加8万元，主要原因是2021年人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

仁和区土地储备中心2021年一般公共预算当年拨款171.32万元，其中：社会保障和就业支出拨款13.37万元；医疗卫生与计划生育支出拨款7.93万元；城乡社区支出拨款134.2万元；住房保障支出拨款15.83万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区土地储备中心2021年一般公共预算基本支出164.75万元，其中：

（一）人员经费151.41万元，主要包括：基本工资60.86万元、津贴补贴37.11万元、绩效工资9.49万元、机关事业单位养老保险13.37万元、职工基本医疗保险费7.13万元、公务员医疗补助0.8万元、其他社会保险1.62万元、住房公积金15.83万元、其他对个人和家庭的补助5.2万元。

（二）公用经费13.35万元，主要包括：办公费2万元、水费0.25万元、电费1万元、邮电费0.66万元、差旅费2.75万元、公务接待费3.98万元、工会经费1.41万元、福利费1.02万元、其他商品和服务支出0.28万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区土地储备中心2021年“三公”经费财政拨款预算数3.98万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.98万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2021年仁和区土地储备中心无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算3.98万元，比2020年预算减少0.2万元，减少5%，主要原因严格执行中央八项规定，控制接待费支出，厉行节约

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区土地储备中心2021年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区土地储备中心2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，仁和区土地储备中心运行经费财政拨款预算为171.32万元，比2020年预算增加8万元，增加5%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，仁和区土地储备中心独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2021年，仁和区土地储备中心安排政府采购预算2.2万元，主要用于采购办公设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年仁和区土地储备中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款6.57万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

2021年部门预算信息公开表土储.xls

2021部门预算名词解释.doc

附表3：2021年部门预算绩效目标申报表.xls