攀枝花市仁和区土地储备中心

关于2019年部门预算编制的说明

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

根据土地利用总体规划以及市场需求情况，草拟土地储备年度计划；对拟收购土地进行市场调查分析，拟定土地收购方案；按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地，并纳入储备土地范围，并对储备土地进行管理；严格执行土地收购储备资金管理规定，资金纳入政府预决算；协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地出让计划；负责土地上市前的前期准备工作；负责全区国有土地上房屋征收的事务性工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2019年主要工作：

1.土地储备和运营工作

（1）土地收储工作：2019年计划收储土地面积1000亩。其中，普达项目约500亩，火车南站周边土地约200亩，四号地块300亩。

（2）土地出让工作：2019年计划出让土地约303亩，其中普达项目约101亩、四号地块约200亩，预计可取得出让收益50000万元。2018年完成了四号地块2018-R19#、2017-R8#、攀钢小区2018-R18#宗地上市准备工作，因市政府工作安排暂缓拍卖，2019年将启动拍卖工作。

（3）土地储备专项债券申请工作：认真研究吃透政策，主动对接有关部门，提高项目包装质量，努力申报争取各项专项债券资金，重点对“莲花村至火车南站片区土地储备及大河流域（火车南段）水环境及沿线综合治理项目”土地储备债券项目进行包装并申报。

2.城市基础设施配套建设

（1）继续开展四号地块二期、莲花村片区、普达片区水、电、气配套建设。

（2）对我区重大、重点项目实施中涉及搬迁的水、电、气开展搬迁工作。

（3）积极包装项目，争取基础设施建设上级资金。

3.城市房屋征收工作

（1）带钢厂单身楼征收补偿工作

根据补偿方案及相关政策的规定加大政策宣传力度，推进80间房屋的拆除工作。

（2）花新区国有土地上房屋征收工作

①完成公安校正式协议签订工作。

②完成军械库协议签订工作。

（3）各项目国有土地上房屋征收工作

①完成第二污水处理厂项目涉及的国有土地上房屋征收工作；

②完成水中央湿地公园涉及的国有土地上房屋征收工作；

③协助总发乡开展“两基一所”房屋征收工作。

（4）香榭丽都、柠檬城安置房产权证办理工作

①继续催促未交清尾款部分安置户交清安置房尾款。

②积极推进安置户产权证办理工作。

（5）推进棚户区改造工作

①继续与未签订协议户协商协议签订事宜。

②加大政策宣传，积极引导，并继续加快报账进度。

③尽快启动棚户区改造房屋拆除工作。

④下一步将开展剩余公房产权单位居住人员情况的摸底和审核，以及剩余直管公房的清退工作，同时完成公房住户的装修测量、清退补偿协议的签订及报账工作。

（6）妥善处理征迁中的遗留问题

①根据法院裁决处理平地老陈全羊馆后续事宜。

②根据律师意见积极处理涉及东泰房地产公司17户安置户办证事宜。

4.做好其它方面工作

抓好单位各项工作事务管理，推进中心2019年各重大重点目标任务和日常工作事务的完成；积极开展区委、区政府及上级部门交办的其它工作。

二、基本情况

我中心为区独立设置的全额拨款事业单位，单位内设编制11人，实有编制人员11人，参公人员1人，临聘人员12人。

机构内设情况：单位内设综合股、补偿安置股、土地储备股三个股室。

公务用车情况：单位车辆编制数2台，实有车辆数2台（其中一般公务用车1台，2018年6月已移交仁和区机关事务管理局，待区财政批复后再做下账处理；用于房屋征收及工程项目建设设施、设备运输的特种专用车辆1台。）。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年攀枝花市仁和仁和区土地储备中心预算收入总额为195.77万元，其中：当年财政拨款收入195.77万元，事业收入0万元。

预算支出195.77万元，基本支出170.67万元，其中工资福利支出157.73万元，日常公用支出12.94万元，项目支出25.1万元。

四、支出预算安排情况

仁和区土地储备中心预算安排支出主要用于保障单位机构的正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的政府性工作。

基本支出是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出是用于仁和区规划分局工作经费和对外援助干部人才补助经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区支出151.66万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人员工资福利支出、单位日常公用支出、项目支出。

（二）社会保障和就业支出14.11万元，主要用于机关事业单位职工缴纳的养老保险支出。

（三）医疗卫生支出14.35万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出15.65万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019年无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费3万元，较2018年预算下降50%，主要原因是2018年6月将一般公务用车移交到仁和区机关事务管理局管理，费用减少。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、绩效目标设置情况

2019年攀枝花市仁和区土地储备中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及财政划拨区规划分局当年预算拨款20万元和对外援助干部人才补助经费5.1万元，绩效目标情况详见附件3 。

七、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区土地储备中心2019年一般公共预算当年拨款195.77万元，比2018年预算数增加16.08万元，主要是2019年度事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出资金增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费。

2019年，仁和区土地储备中心机关运行经费财政拨款预算为12.94万元，比2018年预算减少6.74万元，下降34.23%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，仁和区土地储备中心有车辆1辆。

（三）政府采购情况。

2019年，仁和区土地储备中心采购预算0万元。

 

附件1：2019年部门预算信息公开表.xls

附件2：2019年部门预算绩效目标申报表.xls

部门预算名词解释.doc