攀枝花市仁和区土地储备中心

关于2026年部门预算编制的说明

 

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2026年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》的要求，现将我单位2026年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。根据土地利用总体规划和城市规划以及市场需求情况，草拟土地储备年度计划、土地供应年度计划；对拟收购土地进行市场调查分析，草拟土地收购方案；按规定接收依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地，并纳入储备土地范围，并对储备土地进行管理；严格执行土地收购储备资金管理规定，多渠道筹措土地收购储备资金；协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地营销方案，承担投入市场的前期准备工作；承担土地上市前招拍挂相关事务性工作；负责对集体土地上房屋征收政策的宣传培训、解释、集体土地征收方案的草拟，协助解决农村集体土地征收遗留问题等相关事务性工作；负责对国有土地上房屋征收政策的宣传、解释、国有土地征收方案的草拟以及房屋征收和补偿安置等事务性工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2026年重点工作任务介绍。

1.有序开展土地资产运营工作

（1）年初完成2026年度土地储备、供应计划编制，2026全年计划收储土地约100亩。

（2）根据2026年土地供应计划、民生项目、重点产业项目和基础设施项目用地需求做好土地规划调整工作，确保项目落地。

2.加强土地市场调研与灾害监测

2026年定期开展土地市场供需状况、价格走势等调查分析，及时调整土地储备策略，规避市场风险。确保住宅用地、商服用地等各类用地供应比例合理，优先保障民生项目、重点产业项目和基础设施项目用地需求。

（1）优先保障民生项目、重点支持产业项目用地：对保障性住房、教育、医疗、养老等民生项目用地需求，实行“应保尽保”，加快土地供应节奏，确保民生项目及时落地建设。同时围绕全区产业发展布局，重点保障高端制造业、战略性新兴产业、现代服务业等产业项目用地，促进产业集聚发展、转型升级。

（2）合理调控房地产市场：依据房地产市场供需状况，科学制定住宅用地供应计划，合理控制住宅用地供应规模、结构和时序，对商品住房库存消化周期偏长的区域，适当减少住宅用地供应；对库存不足、房价上涨压力较大区域，加大住宅用地供应力度，稳定房地产市场预期。

（3）加强储备土地管护，建立健全储备土地管护机制，及时开展储备土地动态监测巡查工作，及时处理倾倒垃圾、违规占用、私搭乱建等问题，对违规行为进行及时制止，并按要求整改。

3.全面推进重大重点项目建设

奋力推进“六大工程”进度。全力配合相关部门、单位推进重点项目建设。科学统计，力争完成经济指标任务。

4.土地征收工作安排

（1）国有土地征收。一是聚焦重大重点项目，依法有序推进国有土地上房屋征收工作，确保项目用地得到有效保障；二是全力抓好遗留问题的处置工作，重点做好资金的协调，化解普达门户花海景观建设用地征收、吉祥工贸用地征收、蒙泰农业开发公司用地征收、旭瑞机械制造厂土地收储涉及的补偿款支付不到位问题。

（2）集体土地征收。一是重点做好攀枝花市仁和区建设用地涉及的补偿安置方案社会稳定风险评估工作；二是做好仁和区新增项目建设用地征地补偿安置方案的拟定及上会前相关材料准备工作；三是重点做好攀枝花至盐源高速公路建设项目仁和区境内农村集体土地征地补偿安置指导工作。

二、基本情况

仁和区土地储备中心为区政府直属全额拨款事业单位，单位内设事业编制13名，实有编制人员13人。

机构内设情况：单位内设综合股、国有土地征收股、集体土地征收股、土地储备一股、土地储备二股五个股室。

公务用车情况：仁和区土地储备中心无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年仁和区土地储备中心收入预算总额为307.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307.14万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算307.14万元，其中：工资福利支出236.97万元，日常公用支出18.3万元，对个人和家庭的补助支出1.87万元，项目支出50万元。

（一）收入预算情况

仁和区土地储备中心2026年收入预算307.14万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入307.14万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区土地储备中心2026年支出预算307.14万元，其中：基本支出257.14万元，占83.72%；项目支出50万元，占16.28%。

仁和区土地储备中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的业务项目工作。

基本支出，是用于保障仁和区土地储备中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、职工机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区土地储备中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.其他城乡社区管理事务支出247.65万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转、储备土地管理等支出。

2.社会保障和就业支出24.41万元，主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费等支出。

3.医疗卫生支出14.51万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出20.57万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.其他科目支出。

仁和区土地储备中心无其他科目支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区土地储备中心2026年一般公共预算当年拨款307.14万元比2025年预算数增加26.69万元，主要是项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出24.41万元，占7.95%；卫生健康支出14.51万元，占4.72%；城乡社区支出247.65万元，占80.63%；住房保障支出20.57万元，占6.7%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区土地储备中心2026年一般公共预算基本支出257.14万元，其中：

人员经费238.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费18.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区土储中心2026年“三公”经费财政拨款预算数3.44万元，其中：公务接待费3.44万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2026年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算3.44万元，较2025年预算下降0.86%，主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年无公务用车购置及运行维护费预算，与2025年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区土地储备中心2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区土地储备中心2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区土地储备中心2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

仁和区土地储备中心为区政府直属全额拨款纯事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，仁和区土地储备中心无公务用车，也无单位价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2026年仁和区土地储备中心未安排政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2026年仁和区土地储备中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算50万元。

附件：1.2026年仁和区土地储备中心部门预算公开报表

            2.部门预算名词解释

                3.部门整体支出绩效目标公开表

           4.特定目标类项目支出绩效目标公开表

附件1：2026年土地储备中心部门预算公开报表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：部门整体支出绩效目标公开表.doc 附件4：特定目标类项目支出绩效目标公开表.doc