攀枝花市仁和区土地储备中心

关于2024年部门预算编制的说明

 

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2024年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据土地利用总体规划和城市规划以及市场需求情况，草拟土地储备年度计划、土地供应年度计划；对拟收购土地进行市场调查分析，草拟土地收购方案；按规定接收依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地，并纳入储备土地范围，并对储备土地进行管理；严格执行土地收购储备资金管理规定，多渠道筹措土地收购储备资金；协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地营销方案，承担投入市场的前期准备工作；承担土地上市前招拍挂相关事务性工作；负责对集体土地上房屋征收政策的宣传培训、解释、集体土地征收方案的草拟，协助解决农村集体土地征收遗留问题等相关事务性工作；负责对国有土地上房屋征收政策的宣传、解释、国有土地征收方案的草拟以及房屋征收和补偿安置等事务性工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作任务介绍。

1.土地运营及土地报批工作

（1）计划完成总发片区、火车南站片区、沙沟片区、普达片区及其他零星土地约400亩收储工作；完成约400亩土地出让，计划取得土地出让收入约40000万元。

（2）根据项目落地情况开展10宗（成铁、棚改7、沙沟路延长线）土地规划论证、调整工作。

（3）完成普达片区、那招片区、总发片区土地、林地报批工作。

2.城市配套基础设施及相关工作

（1）持续推进总发片区、普达片区、那招等片区配套供水、供电工程建设工作，同步开展管网及管沟建设。

（2）按目标任务完成固定资产入库及投资工作。

3.土地征收工作安排

（1）土地征收：一是围绕“三结合”、攀盐高速、四川南向智慧物贸中心、城市更新、重点基础设施等重大重点项目，做好土地征收政策宣传、培训、工作协调、建设用地报批社会稳定风险评估等工作；二是继续推进沙沟片区城市有机更新项目土地征收工作。三是进一步规范农村集体土地征收工作。梳理农村集体土地征收中存在的问题，适时调整、完善全区农村集体土地征收实施办法；加大政策宣传培训力度，规范、提高从业人员业务水平；根据项目建设用地需要，做好补偿安置方案的制定工作；结合省市征地地上附着物和青苗补偿标准调整政策，及时做好仁和区的调整工作；完成攀枝花市仁和区建设项目临时用地补偿管理实施办法的制定。

（2）做好信访维稳、遗留问题的化解工作。国有土地部分：完成普达项目建设涉及的泰生工贸有限责任公司和新力达工贸公司补偿遗留问题化解；做好原攀昆联合带钢厂单身楼公房涉及30户清退关联户的清退补偿工作；持续推进新街转盘、老街浩远兰庭的土地纠纷遗留问题的化解；有效推进安置产权证办理工作，力争完成“海蓝湾”12户产权证办理、持续推动“香榭丽都”安置房不动产权证办理工作。农村集体土地部分：协助做好农村安置房产权证办理工作；推进仁和镇、前进镇农村集体土地征收遗留问题化解。

二、基本情况

我中心为区政府直属全额拨款事业单位，单位内设事业编制13名，实有编制人员12人。

机构内设情况：单位内设综合股、国有土地征收股、集体土地征收股、土地储备一股、土地储备二股五个股室。

公务用车情况：区土地储备中心无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年仁和区土地储备中心收入预算总额为250.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入250.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算250.87万元，其中：工资福利支出213.4万元，日常公用支出17.47万元，项目支出20万元。

（一）收入预算情况

仁和区土地储备中心2024年收入预算250.87万元，其中：本年一般公共预算拨款收入250.87万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

仁和区土地储备中心2024年支出预算250.87万元，其中：基本支出230.87万元，占92.03%；项目支出20万元，占7.97%。

仁和区土地储备中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的业务项目工作。

基本支出，是用于保障区土地储备中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、职工机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.其他城乡社区管理事务支出197.41万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转、储备土地管理等支出。

2.社会保障和就业支出23.54万元，主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费等支出。

3.医疗卫生支出12.77万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出17.15万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.其他科目支出。

区土地储备中心无其他科目支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区土地储备中心2024年一般公共预算当年拨款250.87万元，比2023年预算数减少1.54万元，主要原因是减少1人，增加项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出23.54万元，占9.38%；卫生健康支出12.77万元，占5.09%；城乡社区支出197.41万元，占78.69%；住房保障支出17.15万元，占6.84%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区土地储备中心2024年一般公共预算基本支出230.87万元，其中：

人员经费213.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、公积金等。

公用经费17.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区土地储备中心2024年“三公”经费财政拨款预算数3.51万元，其中：公务接待费3.51万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算3.51万元，较2023年预算下降1.13%，主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

区土地储备中心2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

区土地储备中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区土地储备中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

我中心为区政府直属全额拨款纯事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，仁和区土地储备中心无公务用车，也无单位价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2024年仁和区土地储备中心未安排政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2023年仁和区土地储备中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算20万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算20万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

 

附件：1.2024年仁和区土地储备中心预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2024年部门预算绩效目标申报表

 

附件1：2024年仁和区土地储备中心预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：2024年部门预算绩效目标申报表（土储中心整体及项目绩效目标）.xls