攀枝花市仁和区商务局

关于2022年部门预算编制的说 明

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

公开时间：2022年3月22日

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2022年重点工作任务

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情况

 

2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.贯彻执行国家有关国内外贸易、商务流通、服务业等领域的法律、法规和规章；拟订促进全区国内外贸易、商务流通、服务业发展的规划和政策，并组织实施。

2.提出引导国内外资金投向市场体系建设和大宗产品批发市场规划的建议，承担城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

3.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，组织开展商务领域行政综合执法，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收市场体系建设工作。

4.统筹、协调和指导全区服务业发展工作。规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责监督、指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作。

5.负责全区商务运行调节，监测分析全区商务运行态势和质量，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通监督管理责任。按职责分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.依法核准权限以内外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

7.承担深化供销社综合改革责任，加强农业生产资料供应、农产品推销及农村商业网络行业指导服务，参与抓农民种植养殖专业合作社的特色产业发展等三农服务。

8.负责全区进出口、加工贸易管理和服务工作；指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作，组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。

9.负责我区赴外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导和监督管理在仁和区境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作任务。

仁和区商务局将紧紧围绕贯彻落实市第十一次党代会和区第十二次党代会部署要求，做好疫情防控、安全、环保工作，为服务业发展做好保障，着力抓好重点项目推进、经济指标完成、固定资产投资入库、四上企业升规入统等工作。继续围绕优势互补、错位发展、互为链条的“一带五区”高质量融合发展蓝图，挖潜增效，释放消费潜能，聚“内圈”人气、拓“中圈”渠道、融“外圈”产业。积极培育壮大市场主体、提升商务服务品质、做好“产业、企业、就业、人口”的增量文章，聚力推动全区服务业高质量发展。

1.全力确保完成各项经济指标任务。力争完成市级下达服务业经济指标、区级固定资产投资、招商引资等目标任务。

2.聚焦项目建设，助力产业发展。加快推进金沙江冷链智慧商贸城、中通快递川滇渝智慧物流园项目区建设，推动现代物流业和商贸业蓬勃发展。

3.加快服务业招商引资工作。一是按照“围绕产业抓招商”的工作思路，加快推进仁和国际康养社区以及总部经济、京东物流园、攀枝花行远牧业产业园、攀枝花体育南城、东方电气加氢综合能源站、大田会议研学基地等项目落地进程。二是以打造特色街区为抓手，持续推进银泰城、苴却砚文化旅游街区、东创仁和湾等项目招商，培育区域消费中心。

4.加强“四上企业”培育，促经济增量。持续深入挖掘同乐家居、银泰城等商业综合体、永辉超市等商超以及欢颜化妆品、红蜻蜓蛋糕等大型个体户的升规培育工作。

5.做好疫情常态化防控工作。一是毫不松懈抓好超市、商场等人员密集地疫情防控，将业务工作与疫情防控有机结合，督促常态化防控措施落实到位。二是及时准确掌握生活必需品、猪肉等生活物资市场供需情况，保市场供应稳定。三是有序做好疫情防控物资储备、调拨等工作。

6.释放消费潜力。鼓励重点商贸企业、商业体开展各类促销活动，打造“15分钟”城市消费生活圈。开创消费新模式，刺激消费，促进经济增长。

7.深化供销联社综合改革。做好两项改革“后半篇”，加强基层供销社建设。

二、基本情况

仁和区商务局代管非独立核算单位1个，其中：其他事业单位1个（仁和区服务业发展事务中心）。仁和区商务局内设2个股室（综合股、商贸流通股）。行政编制6人，其中：局长1名，副局长2名，现实有人员6人。代管事业单位仁和区服务业发展事务中心，内设2个股室（运行分析股、招商引资服务股），事业编制 11 人，实有人员9人。我单位无公务车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年仁和区商务局收入预算总额为374.29万元，其中：一般公共预算拨款收入366.57万元、政府性基金预算拨款收入7.72万元；相应安排支出预算374.29万元，其中：工资福利支出247.18万元，日常公用支出28.18万元，对个人和家庭的补助支出16.21万元，项目支出75万元。

（一）收入预算情况

仁和区商务局2022年收入预算374.29万元，其中：本年一般公共预算拨款收入366.57万元，占97.9%；政府性基金预算拨款收入7.72万元，占2.1%。

（二）支出预算情况

仁和区商务局2022年支出预算374.29万元，其中：基本支出291.57万元，占77.9%；项目支出82.72万元，占22.1%。

仁和区商务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的商贸和服务业工作。

基本支出，是用于保障仁和区商务局及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区商务局及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

• 一般公共服务支出225.12万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：用于人员工资及日常运转支出。

（二）社会保障和就业支出24.5万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出15.27万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出26.68万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区支出7.72万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出（办公楼租赁费）。

     (六）商业服务业等支出75万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出（服务业产业发展经费30万元，服务业企业统计人员补助45万元）。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区商务局2022年一般公共预算当年拨款366.57万元，比2021年预算数增加102.99万元，主要是项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出225.12万元，占61.4%；社会保障和就业支出24.5万元，占6.7%；卫生健康支出15.27万元，占4.2%；商业服务业等支出75万元，占20.4%；住房保障支出26.68万元，占7.3%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区商务局2022年一般公共预算基本支出291.57万元，其中：

人员经费263.39万元，主要包括：基本工资111.29万元、津贴补贴26.31万元、奖金32.16万元、绩效工资8.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.5万元 、职工基本医疗保险缴费14.07万元、公务员医疗补助缴费1.2万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金26.68万元、其他对个人和家庭的补助16.21万元。

公用经费28.18万元，主要包括：办公费5.69万元、水费0.04万元、电费0.03万元、邮电费1.92万元、差旅费5.6万元、会议费0.25万元、 培训费0.2万元、公务接待费3.84万元、工会经费2.45万元、福利费1.86万元、其他交通费用6.3万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区商务局2022年“三公”经费财政拨款预算数3.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.84万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算3.84万元，较2021年预算下降1%，主要原因是严格贯彻执行上级相关规定，压缩经费，勤俭节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年无公务用车购置及运行维护费预算，与2021年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区商务局2022年政府性基金预算支出7.72万元，其中：项目支出7.72万元，主要用于办公楼租赁费。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区商务局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，仁和区商务局的机关运行经费财政拨款预算为28.18万元，比2021年预算增加3.38万元，增长13.6%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，仁和区商务局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2022年，仁和区商务局安排政府采购预算7.26万元，主要用于办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2022年仁和区商务局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款82.72万元，绩效目标情况详见附件3、附件4。

 

附件：1.2022年仁和区商务局部门预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3.2022年部门整体支出绩效目标申报表

          4.2022年部门预算项目支出绩效目标申报表

附件1：2022年仁和区商务局部门预算公开表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：2022年部门整体支出绩效目标申报表.xls

附件4：2022年部门预算项目支出绩效目标申报表.xls

 

                       攀枝花市仁和区商务局

                               2022年3月22日