攀枝花市仁和区商务局关于2023年部门预算编制的说明

 

目  录

 

公开时间：2023年3月14日 

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.贯彻执行国家有关国内外贸易、商务流通、服务业等领域的法律、法规和规章；拟订促进全区国内外贸易、商务流通、服务业发展的规划和政策，并组织实施。

2.提出引导国内外资金投向市场体系建设和大宗产品批发市场规划的建议，承担城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

3.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，组织开展商务领域行政综合执法，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收市场体系建设工作。

4.统筹、协调和指导全区服务业发展工作。规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责监督、指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作。

5.负责全区商务运行调节，监测分析全区商务运行态势和质量，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通监督管理责任。按职责分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.依法核准权限以内外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

7.承担深化供销社综合改革责任，加强农业生产资料供应、农产品推销及农村商业网络行业指导服务，参与抓好农民种植养殖专业合作社的特色产业发展等“三农”服务。

8.负责全区进出口、加工贸易管理和服务工作；指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作，组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。

9.负责我区赴外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导和监督管理在仁和区境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作任务介绍。

1.加快项目招引，推进项目建设，助推产业发展。一是围绕重点产业，积极开展“一对一，点对点”赴外招商，拓宽引进渠道，对接更多企业和投资者，力求洽谈引进新项目。加快颐脉嘉星公司直播基地、农产品辐照项目、大宗农副产品批发中心、小仓蜂城市中央仓、斗南花卉市场等服务业项目洽谈工作，尽快签约。二是加快特色街区打造进程。稳步推进银泰城百货区业态入驻进程，推进同乐家居、华芝生活广场、国潮风情街业态调整丰富及提档升级，打造金沙江区域“中圈”时尚消费目的地，带动服务业集聚发展。三是加大中通川滇渝智慧电商物流园项目建设协调力度，按期推进，实现全面投入运营；督促金沙江智慧物流商贸城项目加快引进经营者，形成新的业态；积极协调攀西汽车产业服务聚集区项目、二手车交易服务中心项目，加快完善前期手续，尽快开工。

2.做好安全生产工作。一是落实企业做好安全生产管理责任清单制。广泛宣传，积极营造人人抓安全、人人管安全的良好氛围，不断提高从业人员的安全生产及消防安全认识。二是督促商贸行业加大对安全生产及消防安全设施投入的力度，为商贸行业安全生产及消防安全奠定坚实基础，把安全生产及消防安全工作抓紧、抓实、抓细。

3.持续深化供销合作社综合改革。加强基层社建设，将继续扩大基层社的建设数量和规模，在现有基层供销社农资经营服务的基础上，强化业务支撑，完善综合服务功能，为村民提供农资、日用消费品供应等多样化服务；增强供销社实力，壮大供销队伍；同时加强社有资产管理，切实维护供销合作社资产的安全性和完整性，夯实供销合作社深化改革物质基础。

二、基本情况

仁和区商务局代管非独立核算单位1个，其中其他事业单位1个（仁和区服务业发展事务中心）。仁和区商务局内设2个股室（综合股、商贸流通股）。行政编制6人，其中：局长1名，副局长2名，实有人员6人。代管事业单位仁和区服务业发展事务中心，内设2个股室（运行分析股、招商引资服务股），事业编制 11 人，实有人员9人。我单位无公务车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区商务局收入预算总额为378.14万元，其中：一般公共预算拨款收入378.14万元；相应安排支出预算378.14万元，其中：工资福利支出278.34万元，日常公用支出28.2万元，对个人和家庭的补助支出13.88万元，项目支出57.72万元。

（一）收入预算情况

仁和区商务局2023年收入预算378.14万元，其中：本年一般公共预算拨款收入378.14万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区商务局2023年支出预算378.14万元，其中：基本支出320.42万元，占84.74%；项目支出57.72万元，占15.26%。

仁和区商务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的商贸和服务业工作。

基本支出，是用于保障仁和区商务局及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区商务局及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出251.08万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：用于人员工资及日常运转支出。

（二）社会保障和就业支出36.01万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

（三）医疗卫生支出16.8万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出24.25万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）商业服务业等支出50万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出（仁和区服务业统计相关企业交通费、建立统计台账费等补助）。

 四、一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区商务局2023年一般公共预算当年拨款378.14万元，比2022年预算增加11.57万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出251.08万元，占66.4%；社会保障和就业支出36.01万元，占9.52%；卫生健康支出16.8万元，占4.44%；商业服务业等支出50万元，占13.22%；住房保障支出24.25万元，占6.42%。

 五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区商务局2023年一般公共预算基本支出320.42万元，其中：

人员经费292.22万元，主要包括：基本工资119.62万元、奖金33.84万元、绩效工资45.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.01万元 、职工基本医疗保险缴费15.6万元、公务员医疗补助缴费1.2万元、其他社会保障缴费2.44万元、住房公积金24.25万元、其他对个人和家庭的补助13.88万元。

公用经费28.2万元，主要包括：办公费7.35万元、水费0.1万元、电费0.05万元、邮电费1.92万元、差旅费4万元、会议费0.1万元、培训费0.2万元、公务接待费3.46万元、工会经费2.63万元、福利费2.09万元、其他交通费用6.3万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区商务局2023年“三公”经费财政拨款预算3.46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.46万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批准后安排经费。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算3.46万元，较2022年预算下降10%，主要原因是严格贯彻执行上级相关规定，压缩经费，勤俭节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区商务局2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区商务局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区商务局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，仁和区商务局的机关运行经费财政拨款预算为28.2万元，比2022年预算增加0.02万元，增长0.07%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区商务局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区商务局安排政府采购预算7.22万元，主要用于办公设备采购。

（四）预算绩效情况

2023年仁和区商务局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算57.72万元。其中：运转类项目1个，涉及预算7.72万元；特定目标类项目1个，涉及预算50万元。

附件：1.仁和区商务局2023年部门预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3.仁和区商务局2023年部门整体支出绩效目标表

      4.仁和区商务局2023年部门预算项目绩效目标表

      

                                                                 

                                                           攀枝花市仁和区商务局

                                                               2023年3月14日

附件1：仁和区商务局2023年部门预算公开表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：仁和区商务局2023年部门整体支出绩效目标表.xls

附件4：仁和区商务局2023年部门预算项目绩效目标表.xls