攀枝花市仁和区商务局

关于2021年部门预算编制的说明

 

目  录

公开时间：2021年 3月31日

 

一、基本职能及主要工作………………………………………………………4

（一）基本职能………………………………………………………………4

（二）2021年重点工作任务…………………………………………………6

二、机构设置……………………………………………………………………9

三、收支预算总体情况…………………………………………………………9

（一）收入预算情况…………………………………………………………10

（二）支出预算情况…………………………………………………………10

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………………………………11

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况………………………………11

（二）一般公共预算当年拨款结构情况……………………………………11

五、一般公共预算基本支出情况说明…………………………………………11

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………………………………12

（一）因公出国（境）经费…………………………………………………12

（二）公务接待费……………………………………………………………12

（三）公务用车购置及运行维护费…………………………………………13

七、政府性基金预算支出情况说明……………………………………………13

八、国有资本经营预算支出情况说明…………………………………………13

九、其他重要事项的情况说明…………………………………………………13

（一）业务运行经费…………………………………………………………13

（二）国有资产占有使用情况………………………………………………13

（三）政府采购情况…………………………………………………………13

（四）绩效目标设置情况……………………………………………………13

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家有关国内外贸易、商务流通、服务业等领域的法律、法规和规章；拟订促进全区国内外贸易、商务流通、服务业发展的规划和政策，并组织实施。

2.提出引导国内外资金投向市场体系建设和大宗产品批发市场规划的建议，承担城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

3.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，组织开展商务领域行政综合执法，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收市场体系建设工作。

4.统筹、协调和指导全区服务业发展工作。规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责监督、指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作。

5.负责全区商务运行调节，监测分析全区商务运行态势和质量，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通监督管理责任。按职责分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.依法核准权限以内外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

7.承担深化供销社综合改革责任，加强农业生产资料供应、农产品推销及农村商业网络行业指导服务，参与抓农民种植养殖专业合作社的特色产业发展等三农服务。

8.负责全区进出口、加工贸易管理和服务工作；指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作，组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。

9.负责我区赴外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导和监督管理在仁和区境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作任务

按照区委、区政府的总体部署，围绕“稳增长、扩消费、强优势、补短板、降成本、提效益”的总体要求，加快构建“4+4”现代服务业体系，优化服务业内部结构，补齐服务业短板，通过“集聚一批、引进一批、扶持一批、分离一批、培育一批”推动服务业重点项目建设。深入推进商贸流通领域结构调整，促进经营模式创新，推进线上线下融合发展，加快业态创新升级，提升全产业链价值，提高第三产业占比，助力仁和经济高质量发展。力争把仁和打造成为川西南、滇西北区域服务业发展高地。

2021年预计完成服务业增加值增速目标-2%，服务业占全区GDP的比重比2020年提高1个百分点以上。社会消费品零售总额增速目标2%。

1.坚持抓实抓细党建和党风廉政建设，为第三产业发展提供坚强保障。持续强化党建和党风廉政建设及反腐败工作主体责任，不断完善责任清单，强化责任落实和追责任。强化理论学习，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。丰富和完善“三会一课”、主题党日活动的内容和形势，持续深化“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动。持续推进巡察整改工作。

2.坚持抓好疫情防控，为经济社会发展提供有力保障。克服疫情影响，扩大最终消费，为居民最终消费升级创造条件。一是继续加大超市、商场等人员密集地疫情防控指导，将业务工作与疫情防控有机结合，督促常态化防控措施落实到位。二是及时准确掌握生活必需品、猪肉等生活物资市场供需情况，保市场供应稳定。

3.坚持集聚发展，不断提升产业发展水平。聚焦产业集聚、产城融合、要素集约、功能集成，打造产业业态与仁和经济社会发展相得益彰的服务业集群，不断提升仁和产业发展水平。一是加快物流规划布局，加快推进攀西冷链智慧商贸项目。发展智慧物流，推进物流与电商融合发展，加快京东云仓、中通物流、顺丰物流分拣中心等项目落地，带动综合运输、现代物流等产业发展。二是为加快攀西汽车产业园区建设，推动传统汽车产业销售转型升级、实现“汽车产业+互联网”线上线下同步销售服务。三是实施步行街改造提升三年行动计划，打造苴却砚特色街区、华芝生活广场步行街，促进实体商业转型升级；推动铜锣湾时代广场、银泰购物广场、水中央湿地公园等项目建设进程，提高现代服务集聚能力。四是实施“1239”工程，打造“仁和颐养谷”。推进普达阳光国际康养度假区、浅水湾康养文旅综合体、幸福公社等项目建设，做强康养产业支撑。

4.坚持项目抓手，不断增强发展后劲。精准对接产业政策，狠抓项目招引、项目建设、项目储备，以大项目牵引服务业大提速，以大开放促进服务业大发展。一是加快项目推进，有序推进中通快递川滇渝智慧物流园项目、仁和区京东现代物流项目、苴却砚特色街区、银泰综合体、仁和区双创中心、正好超市上城店以及普达招商等重大项目建设。二是大力发展房地产业、康养业、旅游业、餐饮业、电商等服务业产业，强化电商业、住宿餐饮业升规入库工作，逐步化解我区社消零总额汽车产业一支独大的困境，提高我区三产占比。三是坚持问题导向，围绕“康养+产业”，培育、壮大企业品牌，拓宽消费渠道，提升服务业消费增长极，促进仁和区服务业高质量发展。

5.坚持项目招引，推进服务业聚能增效。围绕“两城”建设、城市南扩，全力推动招商工作，做好项目规划、包装、对接工作，康养产业园、现代物流产业园、电子商务产业园、金融产业园、科创产业园等特色园区（聚集区）建设初见成效，产业集聚效应基本形成。通过项目落地和加强升规入统，提升服务业经济潜在增长率，逐步把因受疫情影响的指标欠账补齐，确保各项经济指标全面完成。

6.坚持消费拉动，不断释放内需潜力。一是加强产销对接。提前谋划第三届攀枝花市电商节，采取多种形式增强市民消费信心，鼓励消费。引导、鼓励各商家定期不定期开展各类促销活动，吸引消费人群向仁和区域转移，提高为我区消费增长注入活力。二是挖掘资源，激发消费活力。启动2020仁和美食季活动，大力发展“游购娱、吃住行、便民服务”等夜间经济新业态新模式，推动线上线下消费有机融合。充分挖掘夜间经济资源，完善夜间公共服务，加快相关基础设施建设，优化营商环境，提升夜间经济活力，促进消费回补，推动消费就业，让群众腰包鼓起来，让市场消费火起来。三是加强农商对接。积极配合农业农村局申报“互联网+”农产品出村进城工程试点县，充分发挥“互联网+”对农业高质量发展的推进作用，加强农产品品牌建设和网络营销，培育现代农业运营主体，激发农村消费潜力。

二、机构设置

仁和区商务局内设2个股室（综合股、商贸流通股）。行政编制6人，其中：局长1名，副局长2名，现实有人员5人。我单位代管非独立核算单位１个，其中：其他事业单位１个（仁和区服务业发展事务中心）。内设３个股室（综合股、规划发展股、招商引资股），事业编制 11 人，实有人员8人。我单位无公务车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年仁和区商务局收入预算总额为279.1４万元，其中：一般公共预算拨款收入263.58万元、上年结转收入15.55万元；相应安排支出预算279.14万元，其中：工资福利支出224.07万元，日常公用支出24.8万元，对个人和家庭的补助支出6.76万元，项目支出23.51万元。

（一）收入预算情况

仁和区商务局2021年收入预算279.14万元，比2020年预算数增加2.91万元，主要原因是办公楼租赁费增加，其中：本年一般公共预算拨款收入263.58万元，占94.4%；上年结转收入15.55万元，占5.6%。

（二）支出预算情况

仁和区商务局2021年支出预算279.14万元，比2020年预算数增加2.91万元，主要原因是办公楼租赁费增加，其中：其中：基本支出255.63万元，占91.6%；项目支出23.51万元，占8.4%。

仁和区商务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的商务工作。

基本支出，是用于保障仁和区商务局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区商务局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出224.49万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：用于人员工资及日常运转为200.98万元，用于项目支出23.51万元。

（二）社会保障与就业支出20.21万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出11.43万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出23.01万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区商务局2021年一般公共预算当年拨款263.58万元，比2020年预算数减少12.65万元，主要原因是调出3人，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出208.93万元，占79.3%；社会保障与就业支出20.21万元，占7.7%；医疗卫生与计划生育支出11.43万元，占4.4%；住房保障支出23.01万元，占8.6%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区商务局2021年一般公共预算基本支出255.62万元，其中：

人员经费230.82万元，主要包括：基本工资96.45万元、津贴补贴61.3万元、奖金2.06万元、绩效工资7.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.21万元、职工基本医疗保险缴费10.39万元、公务员医疗补助缴费1.04万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金23.01万元、其他对个人和家庭补助支出6.76万元。

公用经费24.8万元，主要包括：办公费4.59万元、水费0.5万元、电费0.8万元、邮电费1.57万元、差旅费4万元、会议费0.11万元、培训费0.15万元、公务接待费3.88万元、工会经费2.13万元、福利费1.63万元、其他交通费用5.04万元、其他商品和服务支出0.4万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区商务局2021年“三公”经费财政拨款预算数3.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.88万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

    （一）因公出国（境）经费

2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算3.88万元，较2020年预算下降1%，主要原因是严格贯彻执行上级相关规定，压缩经费，勤俭节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年无公务用车购置及运行维护费预算，与2020年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区商务局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区商务局2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，仁和区商务局以及下属事业单位仁和区服务业发展事务中心的机关运行经费财政拨款预算为24.8万元，比2020年预算增加0.05万元，增长0.2%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，仁和区商务局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2021年，仁和区商务局安排政府采购预算9.46万元，主要用于电脑、打印机、LED显示屏等办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2021年仁和区商务局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款7.96万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2021年仁和区商务局预算公开表

            2. 部门预算名词解释

            3. 2021年部门预算绩效目标申报表

编制说明附件1：2021年仁和区商务局预算信息公开表.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释(1).doc

编制说明附表3：2021年部门预算绩效目标申报表.xls