2019年度

四川省攀枝花市仁和区商务局部门决算

目  录

 

公开时间：2020年10月29日

 

第一部分 部门概况.............................................................4

一、基本职能及主要工作.....................................................4

二、机构设置.....................................................................11

第二部分度部门决算情况说明............................................12

一、收入支出决算总体情况说明.........................................12

二、收入决算情况说明.......................................................12

三、支出决算情况说明.......................................................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................18

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........................20

十、其他重要事项的情况说明 ............................................20

第三部分 名词解释...........................................................31

第四部分 附件..................................................................35

附件1..............................................................................35

第五部分 附表.................................................................42

一、收入支出决算总表.......................................................42

二、收入决算表.................................................................42

三、支出决算表.................................................................42

四、财政拨款收入支出决算总表..........................................42

五、财政拨款支出决算明细表.............................................42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....42

十三、国有资本经营预算支出决算表...................................42

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关国内外贸易、商务流通、服务业等领域的法律、法规和规章；拟订促进全区国内外贸易、商务流通、服务业发展的规划和政策，并组织实施。

2.提出引导国内外资金投向市场体系建设和大宗产品批发市场规划的建议，承担城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

3.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，组织开展商务领域行政综合执法，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收市场体系建设工作。

4.统筹、协调和指导全区服务业发展工作。规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责监督、指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作。

5.负责全区商务运行调节，监测分析全区商务运行态势和质量，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通监督管理责任。按职责分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.依法核准权限以内外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

7.承担深化供销社综合改革责任，加强农业生产资料供应、农产品推销及农村商业网络行业指导服务，参与抓农民种植养殖专业合作社的特色产业发展等三农服务。

8.负责全区进出口、加工贸易管理和服务工作；指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作，组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。

9.负责我区赴外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导和监督管理在仁和区境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况

1.主要经济指标。

2019年统计在库三产企业103家，其中：规上服务业23家，房地产企业8家，社消零企业62家。完成升规入库规上服务业6家，社消零企业9家。预计完成服务业增加值73.96亿元，增速8.5%；完成社会消费品零售总额42.7亿元，增速10.5%；外贸出口完成750万元，完成全年目标任务的150%。2019年仁和区第三产业纳税企业共计10216家，税收总额77866万元，占税收总额66.11%。

2.突出规划引领，科学谋划产业布局。

对攀枝花南站枢纽经济区、仁和区钢材市场、同乐家居建材市场、攀西汽车产业园市场等开展综合调研，完成“十三五”服务业发展中期评估报告，提前开展“十四五”规划制定工作，并着手“十四五服务业高质量发展研究”、“十四五南向开放门户建设研究”等课题调研工作。扬长补短，重点打造集聚区和现代商贸服务业。

3.加强精准服务，招商引资助推三产发展。

一是主动靠前，精准施策。在招商引资工作中精准服务，深入企业，了解需求、采取“一企一策”，引导和帮助企业确定发展方向，做好市场调研，减少投资失误。真正做到想企业之所想，及企业之所急，把企业当自家人、把企业事当自家事。二是以商招商，培育壮大商业聚集区。配合企业完成普达环湖商业招商，苴却砚文化旅游街区完成招商落地63家，面积1.5万平方米；华芝广场招商落地35家，面积3万平方米。三是聚集发展，推动“１+N”产业链发展。利用“仁和味道”特色文化名片，引进投资2000万以上的金府酒楼、投资1000万以上的上和酒楼、投资500万以上的盛和酒楼、朴门餐厅、香佰里鲜肉火锅等餐饮企业；引进投资1000万以上的万华、云栖等商务酒店；引进投资2000万以上的正好超市、中集超市等商家入驻仁和。四是发挥优势，打造特色中央商务区。以火车南站开通为契机、苴却砚文化旅游街区运营为抓手，以推进银泰综合体启动招商、同乐家居升级为切入点，进一步培育华芝夜市经济。完成项目引进6个，项目引进金额44.04亿元，占全年目标任务125.9%，超目标任务9.04亿元；完成“山情水韵 颐养田心”和“第一农贸市场升级改造”项目包装，完成项目包装金30.768亿元。

4.促进带动示范，重大项目稳步推进。

一是电商总部经济已具雏形。完成区级重点工作仁和区创新创业孵化中心一期建设。已孵化企业51家；虚拟入驻企业94家；整合快递企业6家，物流企业2家，包装企业3家，培训机构7家；培育农村融合服务站21个，线上线下销售额突破1.7亿元。二是“攀西汽车产业园”已具备挂牌条件。“鑫南广场”“书香里”汽车展场、园区总部经济大楼已完工，赴成都、达州、重庆、贵阳完成汽车产业发展情况考察学习，达成三地五企的合作协议，正在积极争取总部落户仁和区。三是重点项目稳步推进。市级重点任务博海现代新型标准化仓配中心基础设施项目已完成仓储管理系统以及接口软件系统的规划设计、道路的建设，部分完成消防设施设备、库区内冷库建设。区级重大项目岩神山百花禅修及康养旅游度假基地8公里登山步道建设全部完成。

5.充分挖掘潜力，积极培植税源。　

一是准确掌握企业情况。以四经普为切入点，对文化产业、物流业、金店等多个行业近100家企业开展走访摸底工作，多行业挖掘潜力企业，对重点企业进行走访培育，对发展潜力较好的30余家企业进行重点培育，鼓励企业做大做强，争取第一时间升规入统，为提高服务业增量打好基础。 二是主动作为，提高服务水平。加大我区招商、税收等政策的宣讲力度，鼓励企业在我区落户。积极与区市场监督管理局、区税务局对接，规范攀枝花市新开源物资再生有限公司注册和经营地管理，引导企业变更注册落地仁和发展，促成攀枝花信诚恒瑞国际贸易有限公司等5个公司落户仁和，引进企业预计年营业收入15亿元，缴纳税金4000万元。三是争取政策支持，扶持企业发展。积极组织区内企业申报农商互联暨农产品供应链项目、四川省农产品流通现代化、发展农村电商和产销对接工作督查激励支持县等项目，扶持企业做大做强，更好履行社会责任。

6.注重培育热点，多措并举办好会展。

一是组织企业走出去，提高品牌影响力。精心组织企业参加“首届“买川货、助脱贫”四川扶贫产品暨特色优势农产品产销推介会”、第二届进博会、西博会、食博会、建国70周年成就展、电商峰会、川货全国行等大型会展活动11次，企业外出签订销售订单3000万余元。初步构建起了仁和区特色优势农产品展销新平台，推广新渠道、合作新机制。二是“请进来+本土企业”打造区域消费中心。成功举办2019首届攀枝花电商节、汽车联展、水世界嘉年华及火把节等商务活动7次，并配合做好草莓节、石榴节等传统文化节庆活动。三是做优“仁和.味道”提升餐饮业服务质量。进一步深化仁和区特色餐饮文化品牌，做好2018美食季收官工作，启动2019美食季活动。

7.强化稳健发展，日常监督管理到位。

一是注重日常监督管理，安全工作一岗双责履职到位。会同相关部门重点加强大型超市、商务酒店等人口密集地方的安全监管。各业务股结合日常业务工作，加强汽车流通、洗染行业、典当行等特殊行业的监管，加强商务法律法规政策宣传、教育及安全宣传，引导企业安全守法经营。对存在安全隐患的企业，发放《仁和区商务局安全检查记录表》6份。二是以创文创卫为抓手，提升零售企业服务能力。创建市级诚信经营示范店三家，按创文创卫要求， 5个大型超市和3家商务宾馆粘贴和悬挂标识标牌110余副，发挥人员集聚地的带动作用，提升群众消费愉悦感。三是加强再生资源回收管理。会同区综合行政执法局、区市场监管局等部门加强35个废品回收点加强巡查整治，下发整改通知书30余份，关闭3个废品收购点。

8.夯实基础保障，保障菜篮子市场供应。

一是以创卫创文为切入点，对建成区农贸市场进行升级改造。争取市级补助资金76万元，按《标准化菜市场设置与管理规范》和创卫创文要求，对5个农贸市场进行升级改造，提升群众消费获得感。二是提升农产品供应链服务能力。争取财政资金60万元，支持位于总发农产品批发市场的攀枝花市仁和区优鲜速汇农产品冷链配送物流中心发展。三是准确掌握农产品价格，稳定市场。每天及时掌握建成区大型超市和农贸市场等8家企业的猪肉、鸡肉等农产品价格、供应量，及时上报市商务局，为猪肉等生活必需品应急储备提供信息支撑。

9.注重实际效果，打好精准扶贫攻坚战。

一是扎实做好商务扶贫。帮助同丰斛、创客工贸等4家企业取得“扶贫产品标识”5个，通过西博会、电商峰会及各种展会助力扶贫产品销售，完成同丰斛、创客芒果干、攀西阳光入驻正好超市；开展电子商务专项扶贫，开展电商培训700人次，带动主体数量300个、2个贫困村、25家贫困户、69人贫困群众，带动就业人数37人，使贫困户人均纯收入增加1600元，实现线上线下销售农产品金额达830万元，推动农业升级，农村发展，农民增收。二是深入细致对口帮扶。定期走访和慰问对口帮扶贫困户，深入了解贫困户在生活、生产中的困难和问题，切实推动普达村板山箐组花椒产业发展脱贫工作，为贫困户销售青花椒8000余斤，搭建种、产、销扶贫产业链条。三是认真开展“两不愁、三保障”回头看大走访、大排查工作。按照区脱贫办工作安排，集中时间，对我局帮扶的8户贫困户，开展拉网式大排查，全面摸清“两不愁三保障”突出问题，及时整改。四是顺利通过四川省精准扶贫成效考核。认真收集整理商务扶贫专项资料，及时沟通，顺利通过检查。

10.坚持统筹协调，区供销联社综合改革稳步推进。

一是按照总社、省、市供销合作社的工作要求，深入调查走访，认真抓好供销合作社综合改革和相关改革工作，稳步推进“新型农村合作经济组织联合会发展、双线运行”等改革任务。二是充分发挥行业指导服务职能，服务“三农”助推乡村振兴战略，促进农村经济发展。三是完成大河流域（火车站南段）水环境及沿线综合整治项目涉及的房屋及其附属物拆迁工作。

11.立说立行抓落实，巡视整改工作扎实推进。

对照省委第九巡视组以及区委第八轮巡察第二巡察组反馈的问题，着力抓好整改。一是坚持问题导向，积极拓宽消费渠道，提升服务业消费增长极，促进仁和区服务业高质量发展，提高三产比重，2019年服务业增加值占全区GDP的比重较2018年增加1个百分点达28 %。二是立说立行，扎实整改到位。根据区委第二巡察组反馈的立巡立改转办单，我局高度重视，立说立行，迅速整改到位。三是定期向区委组织部报送重大事项进展情况，扎实做好问题整改和推进工作。

二、机构设置

仁和区商务局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入仁和区商务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括攀枝花市仁和区服务业发展事务中心。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计410.12万元。与2018年相比，收、支总计各减少984.53万元，下降70.59%。主要变动原因是项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计364.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入361.04万元，占99.14%；其他收入3.15万元，占0.86%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计388.02万元，其中：基本支出236.49万元，占60.95%；项目支出151.53万元，占39.05%

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计406.97万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少987.68万元，下降70.82%。主要变动原因是项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出387.58万元，占本年支出合计的99.89%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少645.91万元，下降62.5%。主要变动原因是项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出387.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出110.89万元，占28.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出31.26万元，占8.07%；社会保障和就业（类）支出49.82万元，占12.85%；卫生健康支出10.09万元，占2.6%；农林水（类）支出1.01万元，占0.26%；商业服务业等（类）支出163.04万元，占42.07%；住房保障（类）支出21.47万元，占5.54%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为387.58，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出(类）商贸事务（款）行政运行（项）： 支出决算为53.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出(类）商贸事务（款） 招商引资（项）： 支出决算为42.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出(类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）： 支出决算为14.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为31.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：支出决算为127.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为18.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为10.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项目）支出：决算为21.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出236.49万元，其中：

人员经费209.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费27.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.6万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出０万元，公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.4万元，下降35%。主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定及省市区十项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

国内公务接待支出2.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，166人次（不包括陪同人员），共计支出2.6万元，具体内容包括：1.调研规上服务业企业发展情况及招商储备项目接待费1250元；2.调研农贸市场第三轮国家卫生城市复审工作接待费576元；3.对接仁和区农产品企业及交流农产品品牌建设和电商营销推广接待费440元；4.调研仁和区农业综合体项目接待费860元；5.省财评中心核定市行远牧业冷链物流项目建设投资额接待费2433元；6.调研策划“仁和味道活动方案接待费790元；7.考察攀枝花水果产地接待费740元；8.调研仁和区农贸市场升级改造工作接待费660元；9.四经普工作专项督查接待费800元；10.学习借鉴美食节活动成果经验接待费1498元；11.学习企业统一收银管理经难接待费615元；12.调研钢材市场运营情况接待费682元；13.洽谈特色农产品销售流通事宜接待费780元；14.调研电子商务工作接待费430元；15.考察仁和区美食推介及仁和味道菜品开发等工作接待费1575元；16.调研仁和区酒店市场接待费1998元；17.考察电子商务企业升规入统工作接待费500元；18.考察汽车产业园项目建设接待费1832元；19.协调大河康减示范片项目建设规划方案接待费1765元；20.考察康减项目接待费1540元；21.考察农特产品线上销售接待费1688元。22.考察苴却砚文化街区项目建设接待费1950元；23.调研仁和区经济指标运行情况接待费600元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，仁和区商务局机关运行经费支出27.29万元，比2018年增加6.46万元，增长31.01%，主要原因是机构改革人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，仁和区商务局政府采购支出总额4.91万元，其中：政府采购货物支出4.91万元。主要用于购买办公电脑、沙发等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，仁和区商务局共有车辆0辆。

 （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对办公楼租赁费、招商引资经费、汽车产业园区“互联网”＋汽车课题研究、2018年美食文化季活动相关经费、《大河康养产业示范片策划方案》规划设计费等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2019年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求执行。  

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“办公楼租赁费”、“招商引资经费”、“汽车产业园区互联网＋汽车课题研究”、2018年美食文化季活动相关经费、《大河康养产业示范片策划方案》规划设计费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“办公楼租赁费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障商务局在职人员16人的正常办公、生活秩序,规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进，保证全区第三产业经济健康快速发展。

（2）“招商引资经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.91万元，执行数为42.91万元，完成预算的100%。通过组织企业外出参加各类会展活动，推荐和宣传各类特色产品，提高仁和区的知名度。拓展了市场，增加了企业及农民的经济收入，促进仁和区经济快速发展。

（3）汽车产业园区互联网＋汽车课题研究”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.67万元，执行数为14.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，课题研究成果将为区委区政府科学决策提供相关依据，为我区按照“国际接轨、西南一流、攀西第一”的建设标准，以打造省级“服务业集聚区”为目标，将弯腰树汽车产业集聚区建设成为一个集汽车博览、销售、后市场服务、文化旅游、休闲娱乐、物流、汽车双创孵化园等多功能于一体的，攀西地区最具旅游休闲气质的，能够实现资源共享的大型汽车流通及文化中心。

（4）“2018年“仁和味道”美食文化季相关经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.26万元，执行数为31.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动“仁和味道”品牌打造，以餐饮业为突破口，活跃区域餐饮服务业市场，带动相关产业发展，形成文化积淀，逐步成为仁和区对外具有较强代表性的文化品牌之一，促进我区服务业繁荣发展。

发现的主要问题：受新冠肺炎疫情影响，部分2018年获奖企业已停业，影响了获奖企业补助资金的兑现。

下一步改进措施：进一步核实获奖企业经营现状及停业企业情况，将核实情况上报区政府领导审核同意后，及时兑现获奖企业补助资金。

（5）“《大河康养产业示范片策划方案》规划设计费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，合理构建康养产业结构，积极拓展旅游市场，按照“一心一轴四组团”的空间结构，对大河康养产业示范片的发展基础、发展目标、产业布局、项目及业态等进行全方位策划，推动仁和区产业转型升级，建设成为国家康养旅游目的地，促进经济快速增长。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			办公楼租赁费
预算单位			攀枝花市仁和区商务局
预算执行情况(万元)	预算数:		5.4万元	执行数:	5.4万元
	其中-财政拨款:		5.4万元	其中-财政拨款:	5.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障商务局在职人员16人的正常办公、生活秩序,规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进，保证全区第三产业经济健康快速发展。租用办公室8间，档案室1间，会议室1间,建筑面积为210㎡，月租金0.45万元，租期1年,全年租金5.4万元			保障商务局在职人员16人的正常办公、生活秩序,规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进，保证全区第三产业经济健康快速发展。租用办公室8间，档案室1间，会议室1间,建筑面积为210㎡，月租金0.45万元，租期1年,全年租金5.4万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	办公楼租赁	在职人员16人，租用办公室8间，档案室1间，会议室1间,建筑面积为210㎡	在职人员16人，租用办公室8间，档案室1间，会议室1间,建筑面积为210㎡
	项目完成指标	质量指标	保障干部职工日常办公，规范档案资料管理	保障商务局在职人员16人的正常办公、生活秩序，规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进，保证全区第三产业经济健康快速发展	保障商务局在职人员16人的正常办公、生活秩序，规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进，保证全区第三产业经济健康快速发展
	项目完成指标	时效指标	按工作计划	2020年1月至12月	2020年1月至12月
	项目完成指标	成本指标	办公楼租赁费	月租金0.45万元，全年合计5.4万元（0.45万元/月*12=5.4万元）	月租金0.45万元，全年合计5.4万元（0.45万元/月*12=5.4万元）
	效益指标	社会效益指标	全面保障干部职工日常办公、生活秩序,确保各项工作顺利推进	保障商务局在职人员16人的正常办公、生活秩序,规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进，保证全区第三产业经济健康快速发展	保障商务局在职人员16人的正常办公、生活秩序,规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进，保证全区第三产业经济健康快速发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	满意度≥95%	满意度≥100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			招商引资经费
预算单位			攀枝花市仁和区商务局
预算执行情况(万元)	预算数:		24.85万元	执行数:	24.85万元
	其中-财政拨款:		24.85万元	其中-财政拨款:	24.85万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织区内15家企业20个系列100余件产品于2019年9月17-27日期间分别赴长沙、成都、资阳分别参加第三届西博会进出口展、2019中国国际食品餐饮博览会、2019第二届世界川菜大会。			组织区内15家企业20个系列100余件产品于2019年9月17-27日期间分别赴长沙、成都、资阳分别参加第三届西博会进出口展、2019中国国际食品餐饮博览会、2019第二届世界川菜大会。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	参加第三届西博会进出口展、2019中国国际食品餐饮博览会、2019第二届世界川菜大会	15家企业20个系列100余件产品于2019年9月17-27日期间分别赴长沙、成都、资阳分别参加第三届西博会进出口展、2019中国国际食品餐饮博览会、2019第二届世界川菜大会	15家企业20个系列100余件产品于2019年9月17-27日期间分别赴长沙、成都、资阳分别参加第三届西博会进出口展、2019中国国际食品餐饮博览会、2019第二届世界川菜大会
	项目完成指标	质量指标	拓展市场，畅通销售渠道，使我区的特色商品走出攀枝花、走出四川，走进千家万户。	通过参加各种会展活动，推荐和宣传各类特色产品，提高仁和区的知名度。拓展了市场，增加了企业及农民的经济收入，促进仁和区经济快速发展。	通过参加各种会展活动，推荐和宣传各类特色产品，提高仁和区的知名度。拓展了市场，增加了企业及农民的经济收入，促进仁和区经济快速发展。
	项目完成指标	时效指标	按工作计划	2020年9月1日至30日	2020年9月1日至30日
	项目完成指标	成本指标	产品运输费费、展品品鉴费、广告宣传费、参展人员差旅费及展位费	产品运输费1.05万元，展品品鉴费2.3万元，宣传费6.41万元，差旅费3.62万元，展位费 11.47万元，合计24.85万元。	产品运输费1.05万元，展品品鉴费2.3万元，宣传费6.41万元，差旅费3.62万元，展位费 11.47万元，合计24.85万元。
	效益指标	经济效益指标	提高企业销售收入	企业外出签订销售订单近1000万元，构建起了仁和区特色优势农产品展销新平台，推广新渠道、合作新机制。	企业外出签订销售订单近1000万元，构建起了仁和区特色优势农产品展销新平台，推广新渠道、合作新机制。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥85%	满意度≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			汽车产业园区“互联网”＋汽车课题研究费
预算单位			攀枝花市仁和区商务局
预算执行情况(万元)	预算数:		14.67	执行数:	14.67
	其中-财政拨款:		14.67	其中-财政拨款:	14.67
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	课题研究成果将为区委区政府科学决策提供相关依据，为我区按照“国际接轨、西南一流、攀西第一”的建设标准，以打造省级“服务业集聚区”为目标，用3—5年的时间，将弯腰树汽车产业集聚区建设成为一个集汽车博览、销售、后市场服务、文化旅游、休闲娱乐、物流、汽车双创孵化园等多功能于一体的，攀西地区最具旅游休闲气质的，能够实现资源共享的大型汽车流通及文化中心。			课题研究成果将为区委区政府科学决策提供相关依据，为我区按照“国际接轨、西南一流、攀西第一”的建设标准，以打造省级“服务业集聚区”为目标，用3—5年的时间，将弯腰树汽车产业集聚区建设成为一个集汽车博览、销售、后市场服务、文化旅游、休闲娱乐、物流、汽车双创孵化园等多功能于一体的，攀西地区最具旅游休闲气质的，能够实现资源共享的大型汽车流通及文化中心。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	外出考察，开展招商引资，撰写考察报告。	20人外出考察学习，撰写考察报告1份，召开培训会议2次。	20人外出考察学习，撰写考察报告1份，召开培训会议2次
	项目完成指标	质量指标	调查研究科学规划布局攀西汽车产业服务园，探索“新能源汽车”与汽车产业的有机融合方式，引领攀西地区汽车产业的发展方向。	成果将促进攀西汽车产业园贸易合作与投资，突出攀西汽车产业服务园结构性改革，进一步丰富我们对新能源汽车的认识、推动我市新能源汽车产业壮大，推动我市汽车产业向新能源、轻量化、智能和网联方向发展转型升级。	成果将促进攀西汽车产业园贸易合作与投资，突出攀西汽车产业服务园结构性改革，进一步丰富我们对新能源汽车的认识、推动我市新能源汽车产业壮大，推动我市汽车产业向新能源、轻量化、智能和网联方向发展转型升级。
	项目完成指标	时效指标	按照工作计划	2019年1月至12月	2019年1月至12月
	项目完成指标	成本指标	外出学习考察差旅费、招商引资经费、培训费、会议费、宣传费	外出学习考察差旅费5.5万元；招商引资经费3.5万元；开展课题调研培训费、会议费、课题研究报告撰写等费用3.6万元；对外宣传广告费、资料编制、购办公用品等费用2.07万元，合计14.67万元。	外出学习考察差旅费5.5万元；招商引资经费3.5万元；开展课题调研培训费、会议费、课题研究报告撰写等费用3.6万元；对外宣传广告费、资料编制、购办公用品等费2.07万元，合计14.67万元。
	效益指标	社会效益	课题研究成果运用将弯腰树汽车产业集聚区建设成为攀西地区最具旅游休闲气质的，能够实现资源共享的大型汽车流通及文化中心。	课题研究成果将为区委区政府科学决策提供相关依据，为我区按照“国际接轨、西南一流、攀西第一”的建设标准，以打造省级“服务业集聚区”为目标，将弯腰树汽车产业集聚区建设成为一个集汽车博览、销售、后市场服务、文化旅游、休闲娱乐、物流、汽车双创孵化园等多功能于一体的，攀西地区最具旅游休闲气质的，能够实现资源共享的大型汽车流通及文化中心。	课题研究成果将为区委区政府科学决策提供相关依据，为我区按照“国际接轨、西南一流、攀西第一”的建设标准，以打造省级“服务业集聚区”为目标，将弯腰树汽车产业集聚区建设成为一个集汽车博览、销售、后市场服务、文化旅游、休闲娱乐、物流、汽车双创孵化园等多功能于一体的，攀西地区最具旅游休闲气质的，能够实现资源共享的大型汽车流通及文化中心。
	效益指标	经济效益	提高汽车年产值，培植税源，提高就业人数。	到2022年，实现园区投资总额 50亿元，年产值100亿元，税收1.5亿元，就业人口 2万人的工作目标。	到2022年，实现园区投资总额 50亿元，年产值100亿元，税收1.5亿元，就业人口 2万人的工作目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥85%	满意度≥92%

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			2018年“仁和味道”美食文化季活动相关经费
预算单位			攀枝花市仁和区商务局
预算执行情况(万元)	预算数:		31.26	执行数:	31.26
	其中-财政拨款:		31.26	其中-财政拨款:	31.26
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为进一步促进仁和区服务业发展，紧紧围绕“宜人新城、产业新区”定位，以转型升级为抓手，以建设服务业强区为目标，重点开展好“仁和味道”美食文化季活动。评选名菜15道；推选出名店3家；配套开展系列体验活动5项。			为进一步促进仁和区服务业发展，紧紧围绕“宜人新城、产业新区”定位，以转型升级为抓手，以建设服务业强区为目标，重点开展好“仁和味道”美食文化季活动。评选名菜15道；推选出名店3家；配套开展系列体验活动5项。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	评选名店、名菜；召开发布会、推介会；开展户外体检活动。	评选出餐饮名店3家，特色名菜15道，我最喜欢的“仁和味道”餐饮名店3家，我最喜欢的“仁和味道”特色名菜10道；召开发布会1场、推介会1场、户外体验活动2场。	评选出餐饮名店3家，特色名菜15道，我最喜欢的“仁和味道”餐饮名店3家，我最喜欢的“仁和味道”特色名菜10道；召开发布会1场、推介会1场、户外体验活动2场。
	项目完成指标	质量指标	深度挖掘仁和特色餐饮文化，开发配套系列成果.	对仁和特色餐饮文化进行深度挖掘、提炼，开发出了“仁和味道”品牌视觉识别系统、专题纪录片、艺术延展手绘产品、旅游纪念品、特色快消品等系列成果	对仁和特色餐饮文化进行深度挖掘、提炼，开发出了“仁和味道”品牌视觉识别系统、专题纪录片、艺术延展手绘产品、旅游纪念品、特色快消品等系列成果
	项目完成指标	时效指标	按照工作计划	2018年9月至2019年5月	2018年9月至2019年5月
	项目完成指标	成本指标	活动策划、执行、媒体宣传	活动策划、执行费9万元；媒体宣传、活动开展物料、设备租赁等费用22.26万元，合计31.26万元。	活动策划、执行费9万元；媒体宣传、活动开展物料、设备租赁等费用22.26万元，合计31.26万元。
	效益指标	社会效益	活跃区域餐饮业并带动相关产业，促进服务业高质量发展。	推动“仁和味道”品牌打造，以餐饮业为突破口，活跃区域餐饮服务业市场，带动相关产业发展，形成文化积淀，逐步成为仁和区对外具有较强代表性的文化品牌之一，促进我区服务业繁荣发展。	推动“仁和味道”品牌打造，以餐饮业为突破口，活跃区域餐饮服务业市场，带动相关产业发展，形成文化积淀，逐步成为仁和区对外具有较强代表性的文化品牌之一，促进我区服务业繁荣发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥85%	满意度≥90%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			《大河康养产业示范片策划方案》规划设计费
预算单位			攀枝花市仁和区商务局
预算执行情况(万元)	预算数:		9	执行数:	9
	其中-财政拨款:		9	其中-财政拨款:	9
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为促进河流域康养产业的发展，按照“一心一轴四组团”的空间结构，对大河康养产业示范片的发展基础、发展目标、产业布局、项目及业态等进行全方位策划，将大河片区打造成仁和区阳光康养与农业、工业、医疗、旅游、运动等融合发展的产业集群。			为促进河流域康养产业的发展，按照“一心一轴四组团”的空间结构，对大河康养产业示范片的发展基础、发展目标、产业布局、项目及业态等进行全方位策划，将大河片区打造成仁和区阳光康养与农业、工业、医疗、旅游、运动等融合发展的产业集群。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	制作大河康养产业示范片策划方案	总体策划思路PPT演示稿1份，总体策划文体及图件5本	总体策划思路PPT演示稿1份，总体策划文体及图件5本
	项目完成指标	质量指标	为仁和区康养产业的发展奠定了基础，指明区域发展方向，促进项目的建设。	方案策划明确了康养发展思路、找准了定位，促进普达国际康养度假区、水中央湿地公园等项目的建设。	方案策划明确了康养发展思路、找准了定位，促进普达国际康养度假区、水中央湿地公园等项目的建设。
	项目完成指标	时效指标	按照工作计划	按照工作计划	按照工作计划
	项目完成指标	成本指标	方案策划	策划费9万元	策划费9万元
	效益指标	社会效益	大力发展康养产业，促进经济快速增长	合理构建康养产业结构，积极拓展旅游市场，大力发展阳光康养，推动仁和区产业转型升级，建设成为国家康养旅游目的地，促进经济快速增长。	合理构建康养产业结构，积极拓展旅游市场，大力发展阳光康养，推动仁和区产业转型升级，建设成为国家康养旅游目的地，促进经济快速增长。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥85%	满意度≥92%

 

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区商务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

 

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级部门拨入企业外出参加会展活动补助等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出(类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出(类）商贸事务（款） 招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.一般公共服务支出(类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

18.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指除上述项目以外其他用于涉外发展服务业方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项目）支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

仁和区商务局2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

仁和区商务局内设2个股室（综合股、商贸流通股），下属二级预算单位 2 个，其中:参照公务员法管理的事业单位 1个，其他事业单位 1个。主要包括:仁和区供销合作社联合社、仁和区服务业发展事务中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家有关国内外贸易、商务流通、服务业等领域的法律、法规和规章；拟订促进全区国内外贸易、商务流通、服务业发展的规划和政策，并组织实施。

2.提出引导国内外资金投向市场体系建设和大宗产品批发市场规划的建议，承担城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

3.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，组织开展商务领域行政综合执法，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收市场体系建设工作。

4.统筹、协调和指导全区服务业发展工作。规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责监督、指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作。

5.负责全区商务运行调节，监测分析全区商务运行态势和质量，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通监督管理责任。按职责分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.依法核准权限以内外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

7.承担深化供销社综合改革责任，加强农业生产资料供应、农产品推销及农村商业网络行业指导服务，参与抓农民种植养殖专业合作社的特色产业发展等三农服务。

8.负责全区进出口、加工贸易管理和服务工作；指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作，组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。

9.负责我区赴外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导和监督管理在仁和区境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

区商务局是区政府的工作部门，内设2个股室（综合股、商贸流通股）。行政编制6人，其中：局长1名，副局长2名。现实有公务员5人；下设1个事业单位（区服务业发展事务中心），事业编制 11 人，现实有事业人员9人；参照公务员管理事业单位1个（区供销合作社联合社）参公编制3人，实有2人。

（四）资产情况。

截止2019年12月31日，我单位资产数为106.42万元，包括：流动资产93.44万元（其中：货币资金2.97万元，财政应还返额度19.40万元，其他应收款净额71.07），固定资产净值12.89万元，（其中：固定资产原值为23.18万元，计提固定资产折旧10.29万元），待处理财产损益0.09万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本部门财政拨款收入决算总额为406.96万元，其中：当年一般公共预算财政拨款361.04万元，年初结转和结余45.92万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出406.96万元，其中：财政拨款支出387.57万元（其中：一般公共服务支出110.9万元、文化体育与传媒支出31.26万元、社会保障和就业支出49.82万元、医疗健康支出10.08万元、农林水支出1.01万元、商业服务业等支出163.03万元、住房保障支出21.47万元），年末结转和结余19.3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

仁和区商务局围绕市委“一二三五”工作思路，紧扣区委“宜人新城、产业新区”战略定位，以服务业强区为目标，以服务业转型升级为抓手，聚焦重点难点和短板弱项，落实责任，强化措施，加速推进各项工作。按照 2019年部门预算编审要求，根据我单位职能及职责，结合年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体目标，认真填报了我局整体支出绩效目标及“办公楼租赁费”项目的绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

2019年仁和区商务局收入预算总额为164.31万元，其中：当年财政拨款收入164.31万元。相应安排支出预算164.31万元，其中：工资福利支出144.37万元，日常公用支出14.54万元，项目支出5.4万元。

（二）执行管理情况

我单位严格按照《仁和区预算绩效管理实施办法》的要求，对财政资金实行目标绩效管理，合理安排使用资金。预算管理各个环节的活动以绩效为核心导向，将绩效管理贯彻于预算管理的全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。及时按照要求对相关财务信息进行公开。

    仁和区商务局预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区商务及服务业管理工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出用于办公楼租赁费等支出。

（三）决算编制情况

我单位严格按照区级部门决算编制通知和有关要求编制部门决算。2019年决算编制合规，数据准确，财政拨款收入和支出、非税收入等数据，均与财政核对相符。对指标变动及审核公式准确性等进行了说明；根据部门决算要求，撰写2019年部门决算分析报告，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行、年末结转结余、预算执行存在的问题等进行了阐述。根据区财政局要求按时按质报送决算报表。

（四）支出绩效情况

1.部门支出绩效。

（1）保障运转。仁和区商务局预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。 基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。项目支出，主要用于支付办公楼租赁费。

（2）厉行节约。

因公出国（境）经费：2019年我单位无因公出国（境）费；

公务接待费：2019年我单位公务接待费2.6万元；

公务用车购置及运行维护费：2019年我单位无公务用车购置及运行维护费。

（3）节能降耗。一是制定了办公用品及耗材领用管理制度，加强办公用品的使用和管理，积极推行无纸化办公。二是强化职工节能意识。离开办公室随手关灯，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”，电脑、打印机、传真机、饮水机等设备要随用随开，下班后自觉关闭各类电器电源。

2.项目支出绩效。项目资金紧紧围绕实际工作进行开支，与预算相符，没有扩大开支和乱开支现象，资金管理规范，专款专用。

（五）结果应用情况。

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评。绩效评价自查覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、统筹项目支出需求，确保重点项目的支出，不断强化绩效管理，推动我单位部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标设定的合理性有待提高。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范财务管理，创新管理理念，按照财政支出绩效管理的目标，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。

2.进一步规范部门收支预算编制程序，提高预算编制质量。

3.加强项目绩效的目标审核，力求科学合理。

4.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：攀枝花市仁和区商务局2019年部门决算公开.xls