攀枝花市仁和区商务局

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家有关国内外贸易、商务流通、服务业等领域的法律、法规和规章；拟订促进全区国内外贸易、商务流通、服务业发展的规划和政策，并组织实施。

2.提出引导国内外资金投向市场体系建设和大宗产品批发市场规划的建议，承担城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

3.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，组织开展商务领域行政综合执法，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收市场体系建设工作。

4.统筹、协调和指导全区服务业发展工作。规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责监督、指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作。

5.负责全区商务运行调节，监测分析全区商务运行态势和质量，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通监督管理责任。按职责分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.依法核准权限以内外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

7.承担深化供销社综合改革责任，加强农业生产资料供应、农产品推销及农村商业网络行业指导服务，参与抓农民种植养殖专业合作社的特色产业发展等三农服务。

8.负责全区进出口、加工贸易管理和服务工作；指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作，组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。

9.负责我区赴外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导和监督管理在仁和区境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作任务

1.添措施，抓重点，将贯彻落实情况体现到工作实绩上。

2020年工实施项目26个。其中：继续实施项目6个，拟完工8个，拟实施12个。

（1）紧盯任务，细化措施，确保主要指标开门红。

一是深入企业，上门服务，加大重点指标的提升力度。重点关注在库统计的企业，高度关注企业经营发展情况，做好数据报送的沟通、预测工作，做到科学统计，应统尽统，客观反映我区第三产业经济发展状况。二是关注重点行业发展指标。发挥主管部门在交通、房地产、金融、商贸流通等行业的桥梁纽带作用，助推行业加快发展，提升行业指标增速，促进我区三产服务业发展指标在全市排名靠前。三是与区统计局、区市场监管局、区税务局形成工作联动，对第四次经济普查反映出具有发展潜力、达到规模的企业进行重点跟踪、重点关注、重点培育。

（2）主动作为，打好“十三五”收官战，谋划好“十四五”发展篇。

在前期对攀枝花南站枢纽经济区、仁和区钢材市场、同乐家居建材市场、攀西汽车产业园市场等开展综合调研的基础上，完成“十三五”服务业发展评估报告，开展“十四五”规划制定工作，并着手“十四五服务业高质量发展研究”、“十四五南向开放门户建设研究”等课题调研工作。扬长补短，重点打造集聚区和现代商贸服务业。

（3）真抓实干，在“四大会战”中见实招。

壮大阳光康养业。抓好典型示范引领，以普达阳光国际康养旅游度假区为示范，着力推进山 情水韵.颐养田心、那招、公园康养综合开发项目，辐射带动康养产业发展。抓好典型示范引领，加快推进普达阳光国际康养度假区基础设施和产业化项目建设，擦亮阳光康养产业先导区名片。积极推进山情水韵.颐养田心、那招、公园康养综合开发项目，辐射带动康养产业发展。加快推进家政服务业城信体系建设，提升服务水平。

打造莲花枢纽新城。围绕湿地公园，以火车南站开通为契机，苴却砚特色街区开街为抓手，推动金府酒楼尊尚店、捷宏康养酒店、上和酒楼等正式开业运营，切实搞好“仁和.味道”美食文化季活动，打造网红商业街区、研发“仁和养生宴”、打造美食产业创客培训基地。力争引进餐饮名店，引导部分本土餐饮店提档升级，提升大河沿线餐饮休闲服务质量，增强消费愉悦感，提升仁和区美食产业知名度，聚人气，聚商机。

打造商贸新城。促进商产融合，发挥交通区位优势，找准商贸总部经济发力点，打造商贸新城。围绕推进攀西冷链智慧商贸项目，加快发展现代商贸流通业，加大项目储备和包装，力争更多项目挤入国家、省、市项目“盘子”，逐步培育壮大现代商贸、现代仓储物流业。支持物流、电商企业发展，鼓励仓储物流、电商企业提高服务能力，为生产企业提供高效、便捷、智慧的物流服务，吸引辖区外工业生产企业在仁和区注册独立的商贸企业为生产环节开展原料采购和产品销售。

培育总部经济。全面推进攀枝花市仁和区创新创业孵化中心建设，吸引一批精品、优选平台来仁和发展，使电子商务产业成为加快发展的新动力和新形象，打造“电商营商高地”；坚持内外源并重，引进与培育并举，努力增加总部企业数量。对本土规上企业和法人单位，进行总部职能分离，建设综合型的总部企业，培育更多本土综合型、功能型总部企业；加强“主辅分离”工作，引导辖区内生产企业在原料采购和产品销售环节独立注册商贸流通企业；加强商贸服务业产业扶持政策和税收优惠政策的宣传力度，促进企业做大做强，在商贸服务企业税收业增量上下功夫。力争引入赋税1000万以上企业1家，赋税100万以上企业10家。积极对接四川厚然集团，争取钢云现货交易平台项目落地；盛劼运输公司、攀枝花运业公司入驻仁和。

打造“夜间经济”。经济积极培育 “夜品佳肴”“夜购潮货”“夜赏滨河”“夜健体魄”等“四夜”经济，建设高品质夜间经济消费街区和夜间消费网点，优化夜间经济营商环境，全力打造我区夜市经济，提升夜间消费能力，繁荣仁和消费市场。

打造中央商务区。促进消费升级，以推进银泰综合体运营，同乐家居升级为切入点，进一步培育华芝夜市一条街。           

做强汽车产业园。以鑫南广场、书香里、汽车园区总部经济大楼投入运营为抓手，推动汽车展销中心开工建设，进一步提升汽车产业园服务能力、服务质量。

加强推广，提升知名度，为持续发展注入新动能。通过开展特色商品推介、提升康养品质、提高服务水平等工作，及时将第三产业发展状况进行亮点总结、挖掘，利用各类媒体平台宣传仁和，进一步提升仁和知名度，打造城市名片。

精心组织，办好展会活动，为消费增长注入活力。进一步规范和提高节庆会展活动的水平和质量，提高成效，通过举办系列节庆展会活动，聚人气商气，带动仁和区的商贸服务业企业增收，为社消零提供评估支撑。引导、鼓励各商家定期不定期开展各类促销活动，整合区内已建成的商业体资源，转变传统展会举办模式，将展会与企业宣传、促销活动相结合，进一步提高展会品质，持续开展汽车联展、电商节等商务会展活动，吸引消费人群向仁和区域转移，提高仁和品牌知晓率，促进交通、住宿、餐饮、康养、房产、旅游等相关产业发展，为我区消费增长注入活力。

2.强化服务，围绕产业抓招商，培植税源促发展。

一是围绕区委区政府打造“两新”定位，以提高服务业发展质量和效益为核心，以培育新产业新业态新模式为着力点，进一步做好培植税源工作，努力增加总部企业数量。二是抓好落地服务保障水平，要提高服务企业的能力和水平，全力保障招商项目快速落地、顺利经营。三是围绕产业培植税源。稳步推动正好超市上城店、中集超市、“莲香布德项目”正常运营。四是统筹协调部门建立培植税源联席机制，采取全方位服务的工作方式，稳步推动协税护税工作。五是加大对发展势头强、潜力大的企业产业扶植力度，以龙头企业带动中小型企业发展，进一步促进一、二、三产业融合发展。六是梳理建立仁和区仓储物流体系项目库，加快推进攀西冷链智慧商贸城、汉风物流信息智能化等项目前期工作。完成博海现代新型仓配中心基础建设，完善仓储物流规划工作。加快推进前进镇钢材仓储交易市场搬迁工作，进一步做好钢材仓储交易市场的规范，统筹协调相关部门尽快完成市场规划建设。

3.精心整改，强化执行力，努力提高第三产业占比。

一是调整结构提高第三产业占比，大力发展房地产业、康养业、旅游业、餐饮业、电商等服务业产业，强化电商业、住宿餐饮业升规入库工作，逐步化解我区社消零总额汽车产业一支独大的困境，提高我区三产占比，预计2020年GDP占比比2019年提高一个百分点。二是着力抓好整改。坚持问题导向，围绕“康养+产业”，培育、壮大企业品牌，加快项目推进，拓宽消费渠道，提升服务业消费增长极，促进仁和区服务业高质量发展。

4.持续抓好疫情防控常态化。一是继续加大超市、商场等人员密集地疫情防控指导，各股室将业务工作与疫情防控有机结合，督促常态化防控措施落实到位。二是及时准确掌握生活必需品、猪肉等生活物资市场供需情况，力保市场供应稳定。

5.多措并举激发消费活力。启动2020仁和美食季活动，全力推动夜间经济，提前谋划第二届攀枝花市电商节，采取多种形式增强市民消费信心，鼓励消费。引导、鼓励各商家定期不定期开展各类促销活动，整合区内已建成的商业体资源，转变传统展会举办模式，将展会与企业宣传、促销活动相结合，进一步提高展会品质，持续开展汽车联展、电商节等商务会展活动，吸引消费人群向仁和区域转移，提高仁和品牌知晓率，促进交通、住宿、餐饮、康养、房产、旅游等相关产业发展，为我区消费增长注入活力。大力发展数字商务新业态，充分发挥数字商务“零接触”和便民服务的优势，线上线下齐发力，促进市场消费，激活消费市场。加强特色夜间餐饮、观影、商业促销等活动。鼓励商家通过增设群演舞台、儿童游乐等设施设备，满足各单位、商家的促销宣传活动需要，聚人气、商气；同时推出独具特色夜间餐饮、观影等优惠活动，提供夜间延时服务，方便广大市民游玩，扩大消费，进一步丰富和满足市民和游客日益增长的夜间消费需求。

• 基本情况

区商务局内设2个股室（综合股、商贸流通股）。行政编制6人，其中：局长1名，副局长2名，现实有行政人员5人；区商务局下属非独立核算其他事业单位1个（区服务业发展事务中心），内设3个股室（综合股、招商引资股、规划发展股），事业编制 11 人，现实有事业人员9人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区商务局收入预算总额为276.23万元，其中：一般公共预算拨款收入276.23万元；相应安排支出预算276.23万元，其中：工资福利支出237.76万元，日常公用支出24.75万元，对个人和家庭的补助支出8.32万元，项目支出5.4万元。

（一）收入预算情况

仁和区商务局2020年收入预算276.23万元，比2019年预算数增加111.92万元，主要原因是机构改革，增加调入人员经费及公用经费。其中：本年一般公共预算拨款收入276.23万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区商务局2020年支出预算276.23万元，比2019年预算数增加111.92万元，主要原因是机构改革，增加调入人员经费及公用经费。其中：基本支出270.83万元，占98%；项目支出5.4万元，占2%。

仁和区商务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的商贸服务业工作。

基本支出，是用于保障仁和区商务局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区商务局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出216.97万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：用于人员工资及日常运转为211.57万元，用于项目支出5.4万元。

（二）社会保障和就业支出20.08万元，要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

（三）医疗卫生支出11.06万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出28.12万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区商务局2020年一般公共预算当年拨款276.23万元，比2019年预算数增加111.92万元，主要原因是机构改革，增加调入人员经费及公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出216.97万元，占78.55%；社会保障与就业支出20.08万元，占7.27%； 医疗卫生与计划生育支出11.06万元，占4%； 住房保障支出28.12万元，占10.18%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区商务局2020年一般公共预算基本支出270.83万元，其中：

人员经费246.08万元，主要包括：基本工资112.78万元、津贴补贴50.94万元、奖金1.98万元、绩效工资10.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.08万元、职工基本医疗保险缴费9.78万元、公务员医疗补助缴费1.28万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金28.12万元、其他对个人和家庭的补助支出8.32万元等。

公用经费24.75万元，主要包括：办公费5.85万元、水费0.15万元、电费0.1万元、邮电费1.42万元、差旅费2.95万元、会议费0.2万元、培训费0.25万元、公务接待费3.92万元、工会经费2.51万元、福利费1.88万元、其他交通费用5.04万元、其他商品和服务支出0.48万元等。 

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区商务局2020年“三公”经费财政拨款预算数3.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.92万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年无因公出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算3.92万元，较2019年预算下降1%，主要原因是严格贯彻执行上级相关规定，压缩经费，勤俭节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年无公务用车购置及运行维护费经费预算，与2019年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区商务局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区商务局2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，仁和区商务局及下属事业单位仁和区服务业发展事务中心的运行经费财政拨款预算为24.75万元，比2019年预算增加10.21万元，增长70.22%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁和区商务局及所属的非独立核算事业单位共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台（套）

（三）政府采购情况

2020年，仁和区商务局安排政府采购预算8.93万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护及购买服务等。

（四）绩效目标设置情况

2020年仁和区商务局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款5.4万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：1.仁和区商务局2020年预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

编制说明附件1：仁和区商务局2020年预算公开表.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释(2).doc

编制说明附件3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls