攀枝花市仁和区服务业发展局

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

攀枝花市仁和区服务业发展局属区政府直属事业单位，执行事业单位会计制度，属一级预算单位。主要职能：负责贯彻实施国家服务业有关方针政策和法律法规，研究提出全区服务业发展战略；负责全区服务业发展的统筹工作，协调服务业对外交流合作，扶持培育重点企业和服务品牌；负责服务业的重大项目建设的统筹推进协调工作，负责重大项目督导工作；负责组织全区服务业招商引资和对外工作；配合协调全区服务业集聚区建设主体，做好招商引资工作；负责对在仁和区范围内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会及以仁和区名义在区外举办的各种商贸交易会、展销会、展览会做好管理、协调、跟踪等工作；承担区服务业工作领导小组办公室的日常工作；承办区委区政府交办的其他事项等。

（二）2019年主要工作

 1.明确工作思路，促进经济发展

2019年，仁和区将围绕市委“一二三五”工作思路，着力抓好 “4+2”，重点推动商贸流通、电子商务、物流、商务酒店提档升级等项目推进工作；着力抓好经济普查，加强统计培训工作，积极培育服务业“四上”企业；着力抓好节庆会展、精品会展 高端会议工作，培养消费热点；着力抓好一、二、三产融合发展，促进服务业经济高质量发展。

2.编制产业规划，谋划产业布局

（1）2019年仁和区将编制完成《仁和区物流发展规划》，配合完成《“仁和谷”康养产业发展规划》，做好康养、物流、电子商务等产业布局。

（2）研究出台《仁和区电子商务快递融合发展实施方案》《攀枝花市仁和区2019年度文化旅游节庆会展工作安排》，探索鼓励节庆会展业发展、提升商务酒店服务水平措施，撬动社会资金投入，促进经济高质量发展。

3.突出工作重点，鼓励产业发展

（1）着力抓好招商引资，壮大产业发展。建立有效目标企业库，有针对性开展小分队招商；进一步做好农产品批发市场、水果批发市场、仁和一农贸市场升级打造项目、攀枝花农资交易电子商务中心以商招商工作，加强京东云仓、传化物流等项目招商引资工作。

（2）着力抓好经济普查，加强统计培训工作。一是加强统计业务知道培训，均衡发展，全力确保完成各项经济指标任务；二是切实做好规模以上服务业企业培育入库工作，完成限额以上服务业企业入库目标任务；三是全面做好项目包装、启动工作，认真完成固定资产投资入库和新增项目入库工作；四是认真做好第四次全国经济普查相关工作。

（3）着力抓好节庆会展，培养消费热点。一是以扩内需、促消费为重点，做好欢乐阳光节、普达康养文化艺术节、苴却砚文化艺术节、“仁和味道”美食文化季等6大类36项活动；二是搭建平台，拓宽销售渠道，精心组织参加四川省“三大活动”，利用外出参展机会，积极组织区内相关知名企业携带攀枝花特色产品走出去，全年不低于5次，展示仁和区“宜人新城、产业新区”城市形象。三是集聚人气、集聚商气，办好“精品展会 高端会议”，提升内修自身动力，加快传统服务业转型升级，吸引消费人群向仁和区域转移，充分提升消费市场活跃度，提高三产比重。四是通过展会活动宣传展示，与周边西昌、永仁、华坪等地区缔结友好城市，借助其宣传平台将品牌进行固化，形成大香格里拉旅游环线重要节点。

（4）着力抓好“4+2”，推动服务业发展。

一是以普达阳光国际康养度假区为核心，引领康养品牌化、标准化建设，提升服务水平；以“康养+农业”“康养+旅游”为重点发展方向，抓好大河康养产业示范片规划布局，大力发展城郊休闲业、民宿文化业和乡村旅游业，着力构建全域、全时、全龄康养格局。

二是围绕“遇见仁和”自驾游线路，完善配套设施，增设景观节点；启动迤沙拉村和布德中心村3A级景区创建工作；推进干坝子游客接待中心等项目建设。

三是抓好中央商务区打造建设，以仁和商业广场为核心，推动同乐家居市场、华芝生活广场、银泰城、四十九里建设，形成仁和中央商务区。苴却砚街区全面运营，进一步提升商务酒店软、硬件设施建设，继续推进岩神山百花禅修、常青国际南亚热带植物园等项目建设。

四是抓好电子商务发展，全面推进攀枝花农资交易电子商务中心总部经济建设，吸引一批精品、优选平台来仁和可持续发展，使电子商务产业成为加快发展的新动力和新形象，打造“电商营商高地”。

五是发挥仁和交通枢纽优势，引入京东云仓、传化物流等大型物流企业，发挥龙头带动作用，全面推动仁和物流发展。同时，以博海现代新型仓配服务中心项目为重点，加快发展现代物流提档升级。

六是将攀西汽车产业服务园建设作为实施乡村振兴战略的重点产业支撑，通过新弘源报废汽车回收拆解中心、新能源汽车、汽车综合市场等项目建设，实现二、三产业融合发展。

二、基本情况

我单位内设3个股室，即：综合业务股、规划发展股、招商引资股。经区委编办核定事业编制为12名，(其中：局长1名，副局长2名，纪检组长1名)；内设机构股级领导职数3名,实有人数为10人(其中：公务员1人，参公1人，事业8人)。公务车辆编制数为1辆，实有车辆1辆。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年仁和区服务业发展局收入预算总额为164.31万元，其中：当年财政拨款收入164.31万元。相应安排支出预算164.31万元，其中：工资福利支出144.37万元，日常公用支出14.54万元，项目支出5.4万元。

（一）收入预算情况

仁和区服务业发展局2019年收入预算164.31万元，比2018年预算数增加35.76万元，主要原因是人员经费增加，其中：本年一般公共预算拨款收入164.31万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区服务业发展局2019年支出预算164.31万元，比2018年预算数增加37.76万元，主要原因是人员经费增加，其中：基本支出158.91万元，占96.7%；项目支出5.4万元，占3.3%。

仁和区服务业发展局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

• 商业服务业等支出131.57万元，主要用于本单位人员工资、日常运转等支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人员经费111.63万元，日常公用支出14.54万元，项目支出5.4万元。项目支出主要用于办公楼租赁费。
• 社会保障与就业支出12.84万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）医疗卫生支出6.39万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出13.51万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区服务业发展局2019年一般公共预算当年拨款164.31万元，比2018年预算数增加35.76万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障与就业支出12.84万元，占7.8%； 医疗卫生与计划生育支出6.39万元，占3.9%； 商业服务业等支出131.57万元，占80.1%；住房保障支出13.51万元，占8.2%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区服务业发展局2019年一般公共预算基本支出158.91万元，其中：

人员经费144.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会费、其他商品和服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区服务业发展局2019年“三公”经费财政拨款预算数3.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.96万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019年无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算3.96万元，较2018年预算下降1%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，缩减接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、招商引资等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2018年预算下降100%，主要原因是事业单位公务用车制度改革，车辆已上交区机关事务管理局统一管理。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区服务业发展局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区服务业发展局2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，仁和区服务业发展局的机关运行经费财政拨款预算为14.54万元，比2018年预算减少0.89万元，下降5.8%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，仁和区服务业发展局共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2019年，仁和区服务业发展局安排政府采购预算17.1万元，主要用于购买电脑、办公桌、书柜、挂式空调等。

（四）绩效目标设置情况

2019年仁和区服务业发展局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款5.4万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2019年服务业发展局预算信息公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2019年部门预算绩效目标申报表

 

                  攀枝花市仁和区服务业发展局

                        2019年3月4日

编制说明附件1：仁和区2019年部门预算信息公开表.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释(3).doc

编制说明附件3：2019年部门预算绩效目标申报表.xls