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攀枝花市仁和区水利局 关于2022年部门预算编制的说明
来源：攀枝花市仁和区水务局 发布时间：2022-04-24 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
公示目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022重点工作任务介绍
二、基本情况
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）绩效目标设置情况
攀枝花市仁和区水利局
关于2022年部门预算编制的说明
2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
1、贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，负责全区水利、水土保持的制度建设，拟定水利发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水源地保护规划和节约用水规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利方面的论证工作。
2、负责指导全区地下水开发利用和地下水资源的管理保护,开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作,组织指导地下水超采区综合治理。
3、负责拟定全区节约用水政策，指导农村饮水安全工程建设管理工作和饮用水水源保护工作；指导水利设施的管理、保护与综合利用。
4、负责全区水利行业专项资金的调度与衔接工作，牵头组织水利发展资金绩效管理工作。
5、负责全区水利、水土保持的指导并实施行业监督,监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和实施方案的编制。
6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。按省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。
7、负责全区水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持方案的审批、实施、监督工作。
8、负责组织指导水利行业科学研究及技术推广工作，开展行业科技项目的立项、申报、 检查、验收及推广转化工作。
9、落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制区内重要江河湖泊、水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
10、负责统筹、协调、指导、督促、考核全面落实河(湖)长制相关工作，指导全区河湖水域及其岸线的开发、治理、管理和保护；指导河湖水生态保护修复以及河库水系连通工作，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查工作。
11、负责组织已成水利工程运行管理维护、水毁修复等工作，制定水利工程运行管理制度并组织实施；指导水利行业供水工作，负责重要病险水库除险加固，大中型灌排工程建设与改造；组织指导小（二）型以上水库的安全监督管理，指导全区水利工程蓄水保水工作、农村水利改革和水利工程管理体制改革工作。
12、承办区政府交办的其他事项。
（二）2022年重点工作任务介绍。
2022年区水利局将以区委“宜人新城、产业新区”发展定位，着力构建“一城一环一带”城乡发 展格局，加快“五区协同”发展，在“六大行动”上再发力、再攻坚，奋力推动经济社会高质量发展、高效能治理。 主动融入全市发展大局，在推动“三个圈层” 联动发展、建设现代化区域中心城市上展现新担当、聚力 新作为、作出新贡献。
1、加强党的领导，全面加强党的建设。一是持续开展“党史学习教育”常态化制度化学习机制和“不忘初心、牢记使命”长效学习机制；二是进一步压实党建、意识形态、党风廉政建设责任制；三是强化党建基层基础，抓实、抓细并规范党总支、党支部日常党建工作；四是树品牌抓创新。围绕中心工作抓党建工作方法创新，抓出特色、抓出亮点、创建水利党建品牌；五是从严从实抓制度执行。敢于担当，严格管理干部职工；六是持续不断加强作风建设，在责任落实、勇于担当、工作成效中进一步深化锤炼工作作风。
2、多措并举做好抗旱工作。针对今冬明春全区各乡镇不同程度发生干旱灾害，落实抗旱减灾工作责任，实行抗旱减灾包保工作机制，切实督促各项抗旱减灾措施落地落实，实行严格的塘库供水管理，推行供水计量计价收费促进节约用水，做好贫困户等特殊群体送水、拉水准备；因地制宜，按轻重缓急实施一批抗旱应急工程，缓解生活生产用水问题。
3、全力抓好防汛减灾。进一步增强防汛责任感、紧迫感，深入贯彻落实区委、区政府防汛减灾工作部署，不折不扣落实防汛责任、防汛隐患排查整改、监测预警、应急避让和值班值守各项工作，全面实现减少灾害到最低程度的任务目标。
4、深入推进河湖长制。深入开展河湖“清四乱”专项行动，进一步加快环境突出问题整改。编制完成6条河流采砂规划（2021-2025年）及区级7条主要河流 “一河（湖）一策”管理保护方案（2021－2025年），加快推进国有水管单位的水利工程管理与保护范围划定工作。
5、积极做好水资源配置。加强与上级水利部门衔接，积极配合推进人和渠引水工程前期工作，同时进一步研究完善与之相关的区域水网连通规划。
6、积极包装争取项目。聚焦乡村振兴，以乡村水务、水库整治、农村水利综合改革、水系连通为重点，全力以赴“抓项目、抓政策、抓资金”。积极争取中小河流防洪治理、水库整治、农村饮水保障、水土保持等项目，争取上级水利政策支持，加快实施夯实水利保障基础。
二、基本情况
仁和区水利局单位下属非独立核算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。包括：防汛抗旱事务中心，村镇供水服务中心、水土保持服务中心、水利工程建设和移民安置服务中心三个二级事业站所。
2022年仁和区水利局有行政编制7人，参照公务员管理编制5人，事业编制20人，行政工勤1人，退休职工29人，无离休人员。
仁和区水利局现有车辆1台，为公务用车。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，仁和区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年仁和区水利局收入预算总额为932.38万元，其中：一般公共预算拨款收入882.38万元、政府性基金预算拨款收入50万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算932.38万元，其中：工资福利支出536.31万元，日常公用支出67.64万元，对个人和家庭的补助支出51.43万元，项目支出227万元，农村社会事业支出50万元。
（一）收入预算情况
仁和区水利局2022年收入预算932.38万元，其中：本年一般公共预算拨款收入882.38万元，占94.64%；政府性基金预算拨款收入50万元，占5.36%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
仁和区水利局2022年支出预算932.38万元，其中：基本支出655.38万元，占70.29%；项目支出277万元，占29.71%。
仁和区水利局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的水利建设事务。
基本支出，是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障局机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
（一）社会保障和就业支出86.96万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（二）卫生健康支出50.91万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）农林水支出688.62万元，主要用于抗旱专项支出和其他水利支出。
（四）住房保障支出55.89万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁和区水利局2022年一般公共预算当年拨款882.38万元，比2021年预算数增加252.04万元，主要原因是项目支出和人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障与就业支出86.96万元，占9.86%；卫生健康支出50.91万元，占5.77%；农林水支出688.62万元，占78.04%，住房保障支出55.89万元，占6.33%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
仁和区水利局2022年一般公共预算基本支出882.38万元，其中：人员经费587.73万元，主要包括：基本工资227.12万元、津贴补贴52.48万元、奖金91万元、绩效工资20.38万元、社会保险缴费88.29万元、住房公积金55.89万元、 其他工资福利支出1.14万元，对个人和家庭的补助支出51.43万元。
公用经费67.64万元，主要包括：办公费15.50万元、水费0.8万元、电费1.50万元、邮电费1.32万元、差旅费6.8万元、公务接待费9.56万元、工会经费5.02万元、福利费6.13万元、其他交通费用18.14万元，其他商品和服务支出2.87万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
仁和区水利局2022年“三公”经费财政拨款预算数17.56万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.56万元，公务用车购置及运行维护费8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元）。
（一）因公出国（境）经费
2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。
（二）公务接待费
2022年安排公务接待费预算9.56万元，较2021年预算下降1%，主要原因是单位从严控制公务接待规模、数量，本着厉行节约、杜绝浪费原则，严把公务接待审核关，尽量减少费用支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年安排公务用车购置及运行维护费8万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
单位现有公务车1辆，其中：越野车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。
2022年安排公务用车运行维护费8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障防汛、抗旱、抢险救灾等工作用车。
七、政府性基金预算支出情况说明
仁和区水利局2022年政府性基金预算支出50万元，其中：项目支出50万元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
仁和区水利局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2022年，仁和区水利局以及下属村镇供水服务中心、水土保持服务中心、水利工程建设和移民安置服务中心等3家行政单位，防汛抗旱事务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为67.64万元，比2021年预算增加9.26万元，增长15.86%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2021年底，仁和区水利局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）政府采购情况
2022年，仁和区水利局安排政府采购预算7.25万元，主要用于办公设备采购及购买服务。
（四）绩效目标设置情况
2022年仁和区水利局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款277万元，绩效目标情况详见附件4 。
附件：1. 2022年仁和区水利局部门预算公开表
2.部门预算名词解释
3.2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表
4. 2022年部门预算绩效目标申报表共11个
