目     录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　（二）2023年重点工作任务介绍

　　二、基本情况

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　（二）国有资产占有使用情况

　　（三）政府采购情况

　　（四）预算绩效情况

　　2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。

　　1、贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，负责全区水利、水土保持的制度建设，拟定水利发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水源地保护规划和节约用水规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利方面的论证工作。

　　2、负责指导全区地下水开发利用和地下水资源的管理保护,开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作,组织指导地下水超采区综合治理。

　　3、负责拟定全区节约用水政策，指导农村饮水安全工程建设管理工作和饮用水水源保护工作；指导水利设施的管理、保护与综合利用。

　　4、负责全区水利行业专项资金的调度与衔接工作，牵头组织水利发展资金绩效管理工作。

　　5、负责全区水利、水土保持的指导并实施行业监督,监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和实施方案的编制。

　　6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。按省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

　　7、负责全区水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持方案的审批、实施、监督工作。

　　8、负责组织指导水利行业科学研究及技术推广工作，开展行业科技项目的立项、申报、 检查、验收及推广转化工作。

　　9、落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制区内重要江河湖泊、水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

　　10、负责统筹、协调、指导、督促、考核全面落实河(湖)长制相关工作，指导全区河湖水域及其岸线的开发、治理、管理和保护；指导河湖水生态保护修复以及河库水系连通工作，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查工作。

　　11、负责组织已成水利工程运行管理维护、水毁修复等工作，制定水利工程运行管理制度并组织实施；指导水利行业供水工作，负责重要病险水库除险加固，大中型灌排工程建设与改造；组织指导小（二）型以上水库的安全监督管理，指导全区水利工程蓄水保水工作、农村水利改革和水利工程管理体制改革工作。

　　12、承办区政府交办的其他事项。

　　（二）2023年重点工作任务介绍。

　　1.积极主动，推进水资源配置工程。做好胜利隧洞施工临时用地等相关手续办理，争取2022年3月底前胜利隧洞开工建设。配合市水利局和设计单位完成可研报告及15个专题报告编制，挤进国家“十四五”水安全规划，促进2023年底前主体工程正式开工建设。

　　2.抢抓建设，构建完善水网体系。加快新开工项目建设进度，红旗沟小流域水土保持治理项目和太平乡采空沉陷区生活用水提升工程在2023年6月底前全面完工；跃进水库灌区续建配套与节水改造工程、布德镇三阳河大庄段防洪治理工程、小型病险水库除险加固工程在2023年内开工。加快前期项目前期准备工作，争取跃进水库除险加固、仁和区南部村镇供水、前进镇高峰小流域水土保持综合治理等项目在2023年底前下达建设任务，全面提升区域水资源调配能力。

　　3.加快改革，推进全域乡村水务。深入推进农村水利工程管理体制改革，进一步强化乡村水务公司组织机构建设，提升水利工程经营管理效益及专业化能力。紧扣农村供水基础设施建设、农村供水工程运行管理、农村水利投建管机制创新等三大板块业务，切实推进水务公司高效运转，充分发挥乡村水务建设开发投融资主体功能作用。实行农业用水总量控制、定额管理，建立水权转让制度，完成水权水价试点县建设任务，力争通过水权与水价改革，提升水资源综合保障能力，提升水资源综合使用效益，为全省建立水权与水价改革制度框架提供典型示范、可行经验。

　　4.强化监管，深入落实河湖长制。统筹推进河湖长制六大任务，进一步加大河湖岸线巡查、水环境隐患问题整治力度，加强流域综合执法力度，常态化开展河湖“清四乱”专项行动，做好水库、电站生态流量监管，依法规范河道采砂监督管理，加强农村水环境治理，抓好城镇污水处理设施建设和管理，开展基层河湖管护“解放模式”试点推广，全面做好中央省市环保督察信访问题“回头看”，提升全区河湖水环境质量。    

　　5.坚守底线，抓好防汛抗旱减灾。以水库安全度汛、电站和山洪灾害防御为重点，进一步压实防汛减灾责任，抓好隐患排查、整改力度，全过程精准监测预警预报，严格落实“三查三避让”“三个紧急撤离”刚性要求，确保2023年防汛减灾实现“零伤亡”目标。统筹做好蓄水保水工作，强化水源统筹管理，科学合理安排用水，进一步提升抗御干旱灾害的基础能力。

　　二、基本情况

　　仁和区水利局下属非独立核算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：攀枝花市仁和区水利事务服务中心、攀枝花市仁和区防汛抗旱事务中心。

　　仁和区水利局有行政编制7人，参照公务员管理编制5人，事业编制20人，行政工勤1人，退休职工29人，无离休人员。

　　仁和区水利局现有车辆1台，为公务用车。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，仁和区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区水利局收入预算总额为751.90万元，其中：一般公共预算拨款收入751.90万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入；相应安排支出预算751.90万元，其中：工资福利支出580.17万元，日常公用支出64.89万元，对个人和家庭的补助支出65.85万元，项目支出41.00万元。

　　（一）收入预算情况

　　仁和区水利局2023年收入预算751.90万元，其中：本年一般公共预算拨款收入751.90万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%，上年结转收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　仁和区水利局2023年支出预算751.90万元，其中：基本支出710.9万元，占94.55%；项目支出41万元，占5.45%。

　　仁和区水利局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的水利建设事务工作。

　　基本支出，是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障局机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

　　（一）社会保障和就业支出106.18万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（二）医疗卫生支出36.36万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）农林水支出558.39万元，主要用于抗旱专项支出和其他水利支出。

　　（四）住房保障支出50.97万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　仁和区水利局2023年一般公共预算当年拨款751.90万元，比2022年预算数减少130.48万元，主要是项目支出和人员经费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障与就业支出106.18万元，占14.12%；卫生健康支出36.36万元，占4.84%；农林水支出558.39万元，占74.26%，住房保障支出50.97万元，占6.78%。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　仁和区水利局2023年一般公共预算基本支出710.90万元，其中：

　　人员经费646.01万元，其中工资福利支出580.17万元：包括基本工资252.05万元、奖金59.84万元、绩效工资99.44万元、社会保险缴费117.15万元、住房公积金50.97万元、其他工资福利支出0.72万元；对个人和家庭的补助65.85万元:包括退休费21.42万元、生活补助4.71万元、抚恤金3.54万元，其他对个人和家庭的补助36.18万元。

　　公用经费64.89万元，主要包括：办公费17.88万元、水费1.10万元、电费1.00万元，邮电费1.32万元、差旅费7.50万元、公务接待费8.60万元、工会经费5.57万元、福利费6.73万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用10.32万元、其他商品和服务支出0.87万元

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　仁和区水利局2023年“三公”经费财政拨款预算数12.60万元，其中：公务接待费8.60万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元，因公出国（境）经费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

　　（二）公务接待费

　　2023年安排公务接待费预算8.60万元，较2022年预算下降10.04%，主要原因是单位从严控制公务接待规模、数量，本着厉行节约、杜绝浪费原则，严把公务接待审核关，尽量减少费用支出。主要用于上级部门到我区执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2023年安排公务用车购置及运行维护费4.00万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　单位现有公务车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

　　2023年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆。

　　2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障防汛、抗旱、抢险救灾等工作开展。

　　七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　仁和区水利局2023年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年区本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　2023年非财政拨款安排公务接待费0万元，与2022年预算持平。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算持平。

　　2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，与2022年预算持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　仁和区水利局2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。比2022年预算数减少50万元。主要原因是项目支出减少。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　仁和区水利局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2023年，仁和区水利局以及下属事业单位攀枝花市仁和区水利事务服务中心、攀枝花市仁和区防汛抗旱事务中心的机关运行经费财政拨款预算为64.89万元，比2022年预算减少2.75万元，下降4.07%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，仁和区水利局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）政府采购情况

　　2023年，仁和区水利局无政府采购预算安排。

　　（四）预算绩效情况

　　2023年水利局（部门简称）开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算41.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算41万元。部门预算项目绩效目标和部门整体支出绩效目标情况详见附件3、附件4。

　　附件：1.仁和区水利局2023年部门预算公开表

　　          2.部门预算名词解释

　　          3.部门预算项目绩效目标申报表

　　         4.部门整体支出绩效目标申报表

　  附件1：仁和区水利局2023年部门预算公开表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

     附件3：部门预算项目绩效目标申报表.xlsx

    附件4：部门整体支出绩效目标申报表.xls