攀枝花市仁和区水务局

            关于2015年部门决算编制的说明

   

按照决算管理有关规定，2015年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、.贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，负责水资源的合理开发和利用；负责全区水务、渔业、水土保持的制度建设，拟定水务发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水规划、防洪规划等重要水务规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水务、渔业、水土保持等方面的论证工作。

2、负责全区水资源统一管理。合理配置水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水；实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源有偿使用和按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域，区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、水工程建设规划同意书、防洪论证制度。

    3、负责全区水资源保护工作。组织水功能区的划分，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；审查入河（库）排污口的设置、改建和扩建，指导地下水开发利用和管理保护工作；指导饮用水水源保护工作；负责拟定全区节约用水政策和指导节水工作。

    4、对水务行业资金的使用进行管理和监督，监管区政府授权管理的区级水务资产，指导乡（镇）水务行业国有资产管理和财会工作。

5、负责全区水务、渔业、水土保持的指导并实施行业监督。

    6、负责组织实施全区水务、渔业、水土保持的法律法规及行政执法工作；调查处理乡镇之间的水事纠纷；负责有关水行政复议和行政诉讼应诉工作。

    7、负责全区水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持方案的审批、实施、监督工作。

    8、负责全区水产渔政工作。负责全区渔业生产，指导水产品加工、流通和市场建设，负责水产品质量安全管理和水生动物的防疫、检疫工作；拟定渔业资源保护、利用规划；负责水生生物自然保护区和渔业资源保护区管理，指导渔业安全生产工作，协调仲裁渔事纠纷；负责权限管理范围内渔业船舶的登记和审验工作、渔业船舶船员的培训考核工作。

    9、负责权限范围内的地方水电行业管理工作；负责全区水电建设项目涉水事务的监督管理。

   10、负责全区河道、水库、河口滩涂及河道管理范围内砂石资源等的开发利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）等行为的行政监督管理工作。

   11、指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能源开发工作。

   12、指导全区水务发展和水务行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

   13、负责防治水旱灾害，指导、监督全区水利工程防洪抢险及抗旱工作

14、承担区政府公布的有关水务行政审批事项。

15、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2015年主要工作

1、全面建成跃进水库（西水东调）渠道工程7684.1米，实现灌区渠道全线通水目标任务。

2、扎实开展《仁和区“十三五”水利发展规划》前期工作，积极推进傈僳湾等重点水利工程可研规划。

3、建设完成全区10座新除险病险水库除险加固整治，继续实施小型水利工程维修养护，切实加强水利工程运行管理。

4、在太平乡、布德镇、福田镇建成高效节水灌溉面积2.21万亩，全面完成了仁和区7万亩高效节水灌溉项目建设。

5、全力推进民生工程项目建设，圆满解决了6.9203万人饮水安全问题；深入开展山洪灾害调查评价工作，高效推进抗旱应急水源工程和中小河流防洪治理工程实施工作。

6、完成了大河防洪治理二期工程和巴关河提防工程同德段项目批复，修订完善《仁和区2015年抗旱减灾工作预案》，加强水利工程蓄水调度和管理，汛末工程蓄水7405万立方。

7、加强水土保持能力建设，深入开展水土流失防治工作，完成太平乡黑谷田小流域水保综合治理治理面积10km2，治理全区水土流失面积34km²。

8、强化基层水产养殖技术培训，完成水产品产量2621吨，实现渔业产值3735万元。

9、深入开展水利、渔业、水土保持法规宣传和禁渔期江河巡检，及时协调处理辖区内水事、渔业纠纷，加大水务执法工作力度，严格规费征收，全年征缴财政水资源费16.53万元，水土保持设施补偿费121.51万元。

二、部门概况

攀枝花市仁和区水务局属县级业务部门，下设六站一所，其中参照公务员法管理的事业站一个，其他事业站所六个，未执行独立核算，全局财务决算单位一个。

三、收支决算总体情况

2015年攀枝花市仁和区水务局收入决算总额为 8434.08万元，其中：当年财政拨款收入2496.89万元，上年结转收入5937.19万元。

2015年攀枝花市仁和区水务局支出决算总额为8434.08万元，其中：农林水事务支出3417.57万元，社会保障和就业支出189.29万元，住房保障支出46.88万元，年末结转和结余4780.34万元。

四、财政拨款支出决算情况

攀枝花市仁和区水务局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区水务事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出189.29万元，用于行政事业单位离退休费支出174.55万元；抚恤14.74万元，其中死亡抚恤13.1万元，伤残抚恤1.64万元。

（二）农林水支出3417.57万元，用于农业支出162.4万元，其中科技转化与推广服务6.4万元，防灾救灾141万元，其他农业支出15万元，用于水利支出3177.67万元，其中行政运行经费支出153.16万元，水利工程建设支出226.5万元，水利工程运行与维护支出100万元，水土保持支出100万元，防汛支出75.82万元，抗旱支出2.57万元农田水利支出1313.86万元，水资源费安排的支出16.32万元，农村人畜饮水支出260万元，水土保持补偿费安排的支出75万元，其他水利支出2.5万元。

（三）住房保障支出46.88万元，用于住房改革支出，支付职工住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2015年我局无因公出国（境）考察学习计划，无因公出国（境）人员，未发生出国（境）考察学习费用。

（二）公务接待费

2015年公务接待费6.71万元,主要用于执行公务、业务检查接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年我单位未购置公务用车，无公务用车购置费，全年公务用车运行维护费11.89万元,用于开支水利工作事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附表1、仁和区水务局2015年收支决算总表

附表1-1、仁和区水务局2015年收入总表

附表1-2、仁和区水务局2015年支出总表

    附表2、仁和区水务局2015年财政拨款支出决算表

附表2-1、仁和区水务局2015年人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2.仁和区水务局2015年日常公用支出财政拨款决算明细表

    附表2-3.仁和区水务局2015年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

   附表3.仁和区水务局2015年“三公”经费财政拨款支出决算表