攀枝花市仁和区水务局

关于2014年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

      1、.贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，负责水资源的合理开发和利用；负责全区水务、渔业、水土保持的制度建设，拟定水务发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水规划、防洪规划等重要水务规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水务、渔业、水土保持等方面的论证工作。

2、负责全区水资源统一管理。合理配置水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水；实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源有偿使用和按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域，区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、水工程建设规划同意书、防洪论证制度。

    3、负责全区水资源保护工作。组织水功能区的划分，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；审查入河（库）排污口的设置、改建和扩建，指导地下水开发利用和管理保护工作；指导饮用水水源保护工作；负责拟定全区节约用水政策和指导节水工作。

    4、对水务行业资金的使用进行管理和监督，监管区政府授权管理的区级水务资产，指导乡（镇）水务行业国有资产管理和财会工作。

5、负责全区水务、渔业、水土保持的指导并实施行业监督。

    6、负责组织实施全区水务、渔业、水土保持的法律法规及行政执法工作；调查处理乡镇之间的水事纠纷；负责有关水行政复议和行政诉讼应诉工作。

    7、负责全区水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持方案的审批、实施、监督工作。

    8、负责全区水产渔政工作。负责全区渔业生产，指导水产品加工、流通和市场建设，负责水产品质量安全管理和水生动物的防疫、检疫工作；拟定渔业资源保护、利用规划；负责水生生物自然保护区和渔业资源保护区管理，指导渔业安全生产工作，协调仲裁渔事纠纷；负责权限管理范围内渔业船舶的登记和审验工作、渔业船舶船员的培训考核工作。

    9、负责权限范围内的地方水电行业管理工作；负责全区水电建设项目涉水事务的监督管理。

   10、负责全区河道、水库、河口滩涂及河道管理范围内砂石资源等的开发利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）等行为的行政监督管理工作。

   11、指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能源开发工作。

   12、指导全区水务发展和水务行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

   13、负责防治水旱灾害，指导、监督全区水利工程防洪抢险及抗旱工作

14、承担区政府公布的有关水务行政审批事项。

15、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2014年主要工作

1、急难险重项目：一是完成隧洞开挖1800米、4座渡槽施工任务施工、1座取水坝施工的“跃进水库中型灌区节水配套改造项目”；二是总投资5386.59万元，在前进、平地、大田、务本、中坝、啊喇等 6个乡(镇)实施高效节水灌溉面积 2.19万亩的“高效节水项目”；三是计划投资约260万元，新建自动雨量监测站3座、自动水位监测站3座、视频监测站2座、群测群防系统完善的“山洪灾害非工程措施项目”；四是抗旱减灾工作”；五是防汛减灾工作。

2、重点民生项目：一是完成投资704.2万元、解决1.4084万人的“人饮安全项目”；二是完成投资125万元、综合治理30平方公里的“水土流失综合治理项目”。

3、抗旱减灾。编制完善《2014年抗旱减灾工作预案》，密切关注旱情，实时掌握旱情动态，根据旱灾变化指导调整抗旱预案，为抗旱减灾工作提供准确依据；加强对现有水利工程蓄水调度和管理，确保发挥工程蓄水的抗旱效益，加快抗旱应急水源工程建设。

4、防汛减灾。认真贯彻落实省、市有关防洪度汛工作部署，立足于“防大汛、抗大洪、抢大险”，开展防汛安全大检查，切实整治安全隐患，加强汛期监测预报、防汛应急队伍建设和防汛物资储备，建立健全防汛应急管理机制，落实防汛安全责任，确保人员到位，管理到位、责任到位。

5、水库除险加固。在全区实施18座一般小（二）型水库除险加固，进行小型水库工程维修养护，切实健全基层水利管理服务体系，确保辖区内水利工程运行安全。

6、水利普查。严格按照国家水利普查规范要求，深入开展仁和区水利普查，加快完成水利普查数据登记、录入，空间数据采集、标绘等工作事务，全面完成全区水利普查各项工作。

7、水产发展。扎实开展基层水产养殖技术培训，夯实水产发展基础，积极推广引进优质水产品饲养，力争完成鲜鱼产量2600吨，确保完成2500吨，保障群众水产品市场需求。

8、行政执法。贯彻落实水利、渔业、水土保持等法律法规，及时协调处理水事、渔业纠纷，加大执法工作力度，严格规费征收，全年计划征缴财政水资源费10万元，水土保持设施补偿费5万元。

二、收支预算总体情况

攀枝花市仁和区水务局2014年收入预算总额为 572.03万元，当年财政拨款收入572.03万元，其中公共财政预算收入570.31万元，基金预算收入1.72万元，相应安排支出预算572.03万元，其中：一般公共服务311.66 万元，社会保障和就业123.55万元，伤残抚恤1.72万元，水土保持4.00万元，防汛5.00万元，水资源费2.00万元，一般行政管理事务56.23万元，医疗卫生19.63万元，住房保障支出48.24万元。                三、支出预算安排情况

攀枝花市仁和区水务局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的水务工作。

基本支出495.08万元，是用于保障区水务局机关、局属事业站所及跃进水库管理所等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出76.95万元，是用于保障区水务局机关、局属事业站所及跃进水库管理所等机构为完成特定的行政工作事务和水务事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。主要是水利建设项目的勘测、设计、规划，防洪保安体系建设、抗旱减灾等方面的专项工作费用支出

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务311.66万元，主要用于机关及局属事业站所人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

（二）社会保障和就业123.55万元，主要用于机关及局属事业站所离退休人员费用支出。

（三）医疗卫生19.63万元，主要用于机关及局属事业站所按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出48.24，用于机关及局属事业站所按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（五）伤残抚恤1.72万元，是用基金预算收入安排的专项用于支付因公伤残人员的抚恤金。

(六）水土保持4.00万元,用于开展水土保持专项工作的支出。

（七）防汛5.00万元，专项用于汛情监测、预报、汛期检查及防汛物资储备支出。

（八）水资源费2.00万元，用于水政水资源管理，水政、渔业执法的专项支出。

（九）一般行政管理事务56.23万元，是水利项目规划建设、勘测、设计，行政执法、应急抢险、抗旱减灾等专项支出。

关于财政拨款“三公”经费预（决）算情况的说明

攀枝花市仁和区水务局2013年财政拨款“三公”经费决算和2014年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2013年攀枝花市仁和区水务局无因公出国境人员，未发生因公出国（境）费用支出。

2014年攀枝花市仁和区水务局未安排出国考察学习计划， 也无因公出国境资金预算安排。

二、公务接待费

2013年攀枝花市仁和区水务局开展业务活动共开支交通费、住宿费、用餐费等公务接待费22. 59万元，主要用于推动仁和水利建设、发展等工作事务所发生的各种检查、验收、项目立项、咨询、评审、会议、等费用。

2014年攀枝花市仁和区水务局公务接待费预算20万元，较2013年决算下降10%，主要从加强财务管理、厉行节约着手，严格控制经费支出，尽量减少会议接待费用。

三、公务用车购置及运行维护费

截止2013年12月底，单位车辆保有量为6辆。2013年仁和区水务局开展业务活动共计开支公务用车购置及运行费44.96万元。一是按规定购置抗旱物资运输车2辆，发生车辆购置支出费用26.44万元，二是车辆运行维护费支出18.52万元。主要用于防汛抢险、抗旱救灾、水行政执法、水利项目建设、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2014年攀枝花市仁和区水务局安排公务用车运行维护费18万元，较上年决算下降3%。无车辆购置经费预算。