一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

 1、贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，负责水资源的合理开发和利用；负责全区水务、水土保持的制度建设，拟定水务发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水规划、防洪规划等重要水务规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水务、水土保持等方面的论证工作。

2、负责全区水资源统一管理。合理配置水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水；实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源有偿使用和按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域，区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、水工程建设规划同意书、行洪论证制度。

3、负责全区水资源保护工作。组织水功能区的划分，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；审查入河（库）排污口的设置、改建和扩建，指导地下水开发利用和管理保护工作；指导饮用水水源保护工作；负责拟定全区节约用水政策和指导节水工作。

4、对水务行业资金的使用进行指导和监督，监管区政府授权管理的区级水务资产，指导乡（镇）水务行业国有资产管理和财会工作。

5、负责全区水务、水土保持的指导并实施行业监督。

6、负责组织实施全区水务、水土保持的法律法规及行政执法工作；调查处理乡镇之间的水事纠纷；负责有关水行政复议和行政诉讼应诉工作。

7、负责全区水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持方案的审批、实施、监督工作。

8、负责权限范围内的地方水电行业管理工作；负责全区水电建设项目涉水事务的监督管理。

9、负责全区河道、水库、河口滩涂及河道管理范围内砂石资源等的开发利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）等行为的行政监督管理工作。

10、指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能源开发工作。

11、指导全区水务发展和水务行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

12、负责防治水旱灾害，指导、监督全区水利工程防洪抢险及抗旱工作。

13、承担区政府公布的有关水务行政审批事项。

14、承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

1、全面履行水务职能工作 积极构建安全、优美的水生态环境，努力提升水务建设、管理、服务体系效能，扎实推进仁和水务工作创新发展进程。

2、稳步推进重点项目建设  新建成总发乡、啊喇乡、太平乡、大龙乡高效节水灌溉面积4910亩，规划实施中坝乡、平地镇、福田镇高效节水灌溉面积2900亩；“9.19自然灾害”灾后恢复重建项目基本完成，病险水库除险加固延续开展，农村小型水利工程确权颁证工作顺利完成，乡镇骨干水利工产权明晰管理规范，完成年末塘库蓄水总量8600万立方；开展农业水价综合改革试点工作，进行水商品成本核算与计价征管，促进水利工程“以水养水”运行管理机制；继续实施中小河流防洪治理，新建大河防洪治理堤防工程3公里，综合整治河道4公里，完成项目投资2291.86万元。

3、切实加强防汛抗旱减灾应急管理  认真贯彻落实国家、省、市防汛抗旱减灾工作部署，立足于“防大汛、抗大洪、抢大险”，开展防汛安全大检查和应急抢险演练，深入排查整治安全隐患，加强汛期监测预报、防汛应急队伍建设和防汛物资储备，建立健全防汛抗旱减灾应急预案体系，落实防汛安全首问责任，确保人员到位，管理到位、职责到位。

4、强化资源开发与河湖保护  编制完成《仁和区水资源综合规划》，严格水资源管理与保护，合理、科学开发利用水资源，切实改善、提升水环境质量；加强河湖保护，扎实推进河长制工作，编制完善“一河一策”管理保护实施方案，加大流域范围环境保护力度，加快中小河流治理。

5、深入开展水土流失综合治理  加强水土保持能力建设，努力改善水保生态环境，积极指导中坝乡生态功能谷建设，规划完成总发乡水保综合治理实施方案，全年治理水土流失面积41平方公里，生态修复面积15平方公里，依法征收水土保持补偿费26.13万元。

6、严格行政审批执法  认真贯彻落实水利法律法规，及时协调处理涉水纠纷，加强河道管理和饮用水源保护，维护正常水事秩序，牵头完成饮用水水源保护专项组8个环保问题整改，完成4个省环督发现问题整改，取缔非法采砂点59处，拆除拦砂坝55座，处理涉水信访案23件，其中中央信访案5件。征缴财政水资源费15.49万元。

二、部门概况

攀枝花市仁和区水务局属县级水务行政管理部门，下设三个内设科室，事业单位五站一所，其中参照公务员法管理的事业站一个，其他事业站所五个，全局财务决算单位一个，公务用车编制配备5辆，实有车辆5辆。

三、收支决算总体情况说明

攀枝花市仁和区水务局2017年收入合计为2097.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1997.02万元，占95.23%；政府性基金预算财政拨款收入100.00万元，占4.77%。

攀枝花市仁和区水务局2017年支出合计为2317.35万元，其中：基本支出679.28万元，占29.31%；项目支出1638.07万元，占70.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

攀枝花市仁和区水务局2017年度财政拨款收、支总计为4401.5万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少1271.6万元，下降22.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀枝花市仁和区水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出2317.35万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少2113.11万元，下降47.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花市仁和区水务局2017年一般公共预算财政拨款支出2317.35万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出91.60万元，占3.95%；医疗卫生支出26.38万元，占1.14%；住房保障支出53.08万元，占2.29%；农林水支出2146.30万元，占92.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出决算为91.60万元，用于行政事业单位离退休费支出77.06万元，其中：未归口管理的行政单位离退休费支出21.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出55.71万元；抚恤支出14.54万元，其中：死亡抚恤12.50万元，伤残抚恤2.04万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出决算为26.38万元，用于行政事业单位医疗支出26.38万元，其中:行政单位医疗支出20.78万元，公务员医疗补助支出5.6万元，完成预算100%。

3、住房保障支出53.08万元，用于住房改革支出，支付职工住房公积金53.08万元，完成预算100%。

4.农林水支出2146.30万元，用于农业支出32.5万元，其中：防灾救灾支出32.5万元；用于水利支出2113.8万元，其中:行政运行经费支出136.87万元，一般行政管理事务支出0.08万元，水利工程建设支出103.13万元，水资源节约管理与保护支出9.67万元，防汛支出29.65万元，抗旱支出18.3万元，农田水利支出1054.91万元，农村人畜饮水支出185.00万元，其他水利支出576.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

攀枝花市仁和区水务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出679.28万元，其中：人员经费583.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费95.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花市仁和区水务局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.28万元，完成预算的73.8%，决算数小于预算数的主要原因是加强了单位内部管理，厉行节约，严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

攀枝花市仁和区水务局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算19.24万元，占86.36%；公务接待费支出决算3.04万元，占13.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出为零。全年未安排因公出国（境）团组，无出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.24万元。其中：

公务用车购置费支出为零，全年未新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出19.24万元。主要用于局机关和局属事业站所为完成工作事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2.86万元，增长17%。主要原因是环保督查工作量增大、下乡检查督查工作人员增多，导致车辆运行费用增长。

3.公务接待费支出3.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。

公务接待费支出决算比2016年增减少4.69万元，下降60.7%。主要是健全和完善了单位内控制度，严格遵守中央“八项”规定，从严控制公务接待支出费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出100.00万元，安排用于小型水利工程维修养护，年末塘库蓄水运行暂不能实施，结转到2018年度使用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区水务局机关运行经费支出95.55万元，比2016年增加5.49万元，增长6%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区水务局政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元，用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区水务局固定资产总额为657.51万元。

 

 

附件：2017年决算公开表.XLS