仁和区水务局2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，遵照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

     1、贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，负责水资源的合理开发和利用；负责全区水务、水土保持的制度建设，拟定水务发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水规划、防洪规划等重要水务规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水务、水土保持等方面的论证工作。

2、负责全区水资源统一管理。合理配置水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水；实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源有偿使用和按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域，区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、水工程建设规划同意书、行洪论证制度。

3、负责全区水资源保护工作。组织水功能区的划分，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；审查入河（库）排污口的设置、改建和扩建，指导地下水开发利用和管理保护工作；指导饮用水水源保护工作；负责拟定全区节约用水政策和指导节水工作。

4、对水务行业资金的使用进行指导和监督，监管区政府授权管理的区级水务资产，指导乡（镇）水务行业国有资产管理和财会工作。

5、负责全区水务、水土保持的指导并实施行业监督。

6、负责组织实施全区水务、水土保持的法律法规及行政执法工作；调查处理乡镇之间的水事纠纷；负责有关水行政复议和行政诉讼应诉工作。

7、负责全区水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持方案的审批、实施、监督工作。

8、负责权限范围内的地方水电行业管理工作；负责全区水电建设项目涉水事务的监督管理。

9、负责全区河道、水库、河口滩涂及河道管理范围内砂石资源等的开发利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）等行为的行政监督管理工作。

10、指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能源开发工作。

11、指导全区水务发展和水务行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

12、负责防治水旱灾害，指导、监督全区水利工程防洪抢险及抗旱工作。

13、承担区政府公布的有关水务行政审批事项。

14、承办区政府交办的其他事项。

（二）2018年主要工作

1、认真履行水务职能工作，积极构建安全、优美的水生态环境，努力提升水务建设、管理、服务体系效能，全面推进仁和水务工作创新发展进程。

2、编制仁和区水资源综合规划，严格水资源管理与保护，合理、科学开发利用水资源，切实改善、提升水环境质量。

3、推进小型水利工程产权制度改革，完成辖区13个乡镇小型水利工程确权颁证工作，明晰产权，规范管理。

4、开展农业水价综合改革试点工作，进行水价成本核算，合理实施水商品计价征管，有效促进小型水利工程“以水养水”运行管理机制。

5、建立健全防汛抗旱减灾应急预案体系，提升防汛减灾能力，切实加强山洪灾害监测预报，增强群众防险避灾意识。

6、实施高效节水项目建设1.39万亩，小型病险水库除险加固15座，综合治理总发小流域水土流失面积14.6平方公里，继续开展节水型社会重点县项目建设。

7、扎实推进河长制工作，编制完善“一河一策”管理保护实施方案，加强流域范围环境保护，加快中小河流治理，完成仁和大河大田段、巴关河同德段防洪治理工程。

8、全面完成水利项目灾后重建工作，认真开展涉农水利项目及水利民生项目建设，加强水利工程维修养护，完成年末塘库蓄水总量8600万立方。

二、基本情况

攀枝花市仁和区水务局属县级水务行政管理部门，下设六站一所，其中参照公务员法管理的事业站一个，其他事业站所六个，未执行独立核算，全局财务决算单位一个，公务用车编制配备5辆，实有车辆5辆。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。攀枝花市仁和区水务局2018年收入预算总额为700.72万元，其中：当年财政拨款收入700.72万元。相应安排支出预算700.72万元，其中：工资福利支出536.94万元，日常公用支出87.18万元，对个人和家庭的补助支出26.60万元，项目支出50.00万元。

四、支出预算安排情况

攀枝花市仁和区水务局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的水务工作。

基本支出，是用于保障区水务局机关、局属事业站所及跃进水库管理所等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障局机关及局属事业站所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出50.00万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1、防汛减灾监测。2、山洪灾害防治非工程措施运行维护。3、98座小型水库113名管理人员补助及培训。4、河长制工作宣传培训。

（二）未归口管理的行政单位离退休支出21.60万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）伤残抚恤支出2.00万元，主要用于机关及下属事业单位人员伤残抚恤金支出

（三）公务员医疗补助支出5.60万元，主要用于机关公务人员按照规定标准兑现的支出。

（四）行政运行支出137.18万元，用于机关行政及参公人员工资福利和日常公务支出。

（五）其他水利支出428.10万元，用于机关及下属单位事业人员工资福利和日常公务支出。

（六）住房保障支出56.24万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数29.95万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费9.95万元，公务用车购置及运行维护费20.00万元（无公务用车购置费，公务用车运行维护费20.00万元）。

（一） 因公出国（境）经费

2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算9.95万元，较2017年预算下降3%，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护费20.00万元，与2017年预算持平，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、绩效目标设置情况

2018年攀枝花市仁和区水务局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款50.00万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

    附件1：2018预算公开表-水务局.xls

           2.部门预算名词解释.doc

           3.2018年部门预算绩效目标申报表.xls