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2020年度 仁和区水利局部门决算编制说明
来源：攀枝花市仁和区水务局 发布时间：2021-09-26 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2020年度
公开时间：2021年 9月 24日
目录
第一部分 部门概况..................................................4
一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4
二、机构设置……………………………………………………………………8
第二部分 部门决算情况说明.........................................9
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………9
二、收入决算情况说明…………………………………………………………9
三、支出决算情况说明…………………………………………………………9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……12
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……14
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14
第三部分 名词解释..................................................21
第四部分 附件......................................................23
附件……………………………………………………………………………23
第五部分 附表......................................................32
一、收入支出决算总表…………………………………………………………32
二、收入决算表…………………………………………………………………32
三、支出决算表…………………………………………………………………32
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………32
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……32
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1、贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，负责全区水利、水土保持的制度建设，拟定水利发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水源地保护规划和节约用水规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利方面的论证工作。
2、负责责指导全区地下水开发利用和地下水资源的管理保护,开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作,组织指导地下水超采区综合治理。
3、负责拟定全区节约用水政策，指导农村饮水安全工程建设管理工作和饮用水水源保护工作；指导水利设施的管理、保护与综合利用。
4、负责全区水利行业专项资金的调度与衔接工作，牵头组织水利发展资金绩效管理工作。
5、负责全区水利、水土保持的指导并实施行业监督,监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和实施方案的编制。
6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。按省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。
7、负责全区水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持方案的审批、实施、监督工作。
8、负责组织指导水利行业科学研究及技术推广工作，开展行业科技项目的立项、申报、 检查、验收及推广转化工作。
9、落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制区内重要江河湖泊、水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
10、负责统筹、协调、指导、督促、考核全面落实河(湖)长制相关工作，指导全区河湖水域及其岸线的开发、治理、管理和保护；指导河湖水生态保护修复以及河库水系连通工作，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查工作。
11、负责组织已成水利工程运行管理维护、水毁修复等工作，制定水利工程运行管理制度并组织实施；指导水利行业供水工作，负责重要病险水库除险加固，大中型灌排工程建设与改造；组织指导小（二）型以上水库的安全监督管理，指导全区水利工程蓄水保水工作、农村水利改革和水利工程管理体制改革工作。
12、承办区政府交办的其他事项。
2020年仁和区水利局持续把握“水利工程补短板、水利行业强监管”工作总基调，全力构建安全高效的水生态环境体系，聚焦乡村振兴战略和脱贫攻坚建设，紧紧围绕区委、区政府“一体四翼、五区联动、城乡协同”发展新举措，以 “三抓”工作为主线，坚持兴水惠民、保障发展为主题，全力推进仁和水利各项工作。
1、经济目标任务完成情况
全年完成固定资产投资3.26亿元，完成固定资产入库3.1亿元，落实水利建设投资0. 82亿元，为目标任务的109%。
2、主要工作实施情况
(1)、水利建设加快推进。大河红星段防洪治理工程、2020年度15座小型水库除险加固、新街12平方公里小流域水土保持综合治理、27处抗旱应急水源工程及山洪灾害防治重点项目全面完工；大河立新段、土城段防洪治理工程按计划加快建设，全年完建、在建水利项目总投资1.74亿元；编制完成“十四五”水利规划，积极对接政策包装项目申报，争取到中央及省级提前下达2021年水利建设投资6000万元。
(2)、防汛抗旱应对有力。2020年汛期认真落实省、市和区委区政府防汛减灾工作部署，强化防汛责任落实、预警预报、“三查、三避让”、“三个紧急撤离”、应急准备和巡查值守，顺利完成年度防汛任务目标，未发生因汛人员伤亡。积极应对去冬今春严峻干旱形势，提前安排塘库蓄水，科学调配水源，引导调整产业结构，发动群众维修水利设施；积极汇报旱情争取政策，立项落实大龙潭乡东山坡提灌站、平地镇波西和辣子哨五家坟深井等一批抗旱应急水源工程项目启动建设。
(3)、河湖长制深入落实。统筹协调河湖长制组织、管理、巡河、考核等工作。修编完成区级9条河流“一河（湖）一策”管理保护方案，完成全区13条352公里河流打桩定界，在全市率先完成水利部遥感发现金沙江（仁和段）疑似卫星图斑问题43个的复核销号。持续开展河湖“清四乱”专项行动和长江经济带固体废物大排查专项行动，河湖水环境质量进一步改善。有序推进乡镇集中式饮用水水源地规范化建设，设立保护区界牌、警示牌26处，隔离网600米，签订水源地保护责任告知书1000余份，积极宣传推广仁和区河湖长制实施成效。
(4)、脱贫攻坚水利保障坚实。组织开展水利脱贫攻坚农村饮水达标复核工作，完成 “两不愁三保障”回头看大排查反馈12户、两轮交叉检查反馈99户等（疑似）问题清零整改工作；整合水利资金600万元实施完成脱贫村 1处水源保障工程和53处农村饮水安全工程；扎实做好56户结对帮扶户，认真开展“回头看”“回头帮”，饮水安全全面改善，脱贫成效持续巩固提升。
(5)、水利管理再上台阶。严格落实最严格水资源管理制度，组织开展取水计量设施年度检定校准、取水许可论证、水资源税征收工作，成功创建国家节水型社会重点县；强化塘库水源运行调度，安装完成99座水库水雨情监测设备，促进水库管理高效、运行安全；强化水土保持监督检查，完成41个开发建设项目图斑遥感监管现场复核，全年征收水土保持补偿费76.1万元；农业水价综合改革不断深入，平地镇、大龙潭裕民村等一批以“政府引导、群众主体”推广形成的农业精准水价管理机制不断完善，村民自主管理、精准计量征收水费、高效节约的农业灌溉管理面不断壮大。
二、机构设置
仁和区水利局属一级预算单位，内设办公室、水利工程规划和建设管理股、河湖管理股三个行政股室，下设村镇供水服务中心、水土保持服务中心、水利工程建设服务中心三个二级事业站所。独立编制机构6个，其中行政机构3个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构3个。
纳入仁和区水利局2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：
- 办公室
- 水利工程规划和建设管理股
- 河湖管理股
- 村镇供水服务中心
- 水土保持服务中心
- 水利工程建设服务中心
第二部分 2020年度部门决算情况说明
- 收入支出决算总体情况说明
仁和区水利局2020年度收、支总计6998.18万元。与2019年相比，收、支总计各增加3350.41万元，增长37.5%。主要变动原因是国家及省、市水利建设投资增大。
- 收入决算情况说明
仁和区水利局2020年本年收入合计6998.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6983.18万元，占99.79%；政府性基金预算财政拨款收入15.00万元，占2.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
- 支出决算情况说明
仁和区水利局2020年本年支出合计4909.8万元，其中：基本支出713.9万元，占14.5%；项目支出4195.9万元，占85.5%；上缴上级支出0万元，占0*%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
仁和区水利局2020年财政拨款收、支总计10214.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1290.24万元，增长14.5%。主要变动原因是财政结转结余增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
仁和区水利局2020年一般公共预算财政拨款支出4909.8万元，占本年支出合计的99.76%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少1413.8万元，下降22.4%。主要变动原因是年末财政结转结余较上年增大。
仁和区水利局2020年一般公共预算财政拨款支出4909.8万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1.98万元，占0.04%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出103.08万元，占2.1%；卫生健康支出28.23万元，占0.57%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出4714.13万元，占96.02%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出62.38万元，占1.27%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
仁和区水利局2020年一般公共预算支出决算数为4909.8万元，完成调整预算数的100%。其中：
1.一般公共服务: (1)2010607支出决算为0.08万元，(2)2010608支出决算为0.08万元，(3)2011099支出决算为0.5万元，(4)2013202支出决算为1.32万元，完成调整预算的100%。
2.社会保障和就业：(1)2080501支出决算为40.15万元，(2)2080502支出决算为13.42万元，(3)2080505支出决算为46.74万元，(,4)2080802支出决算为2.77万元，完成调整预算的100%。
3.卫生健康支出: (1)2101101支出决算为4.82万元，(2)2101102支出决算为18.10万元，(3)2101103支出决算为5.31万元，完成调整预算的100%。
4.农林水支出: (1)2130106支出决算为0.88万元，(2)2130119支出决算为1.4万元，(3)2130301支出决算为119.61万元，(4)2130302支出决算为3.02万元，(5)2130306支出决算为10.0万元，(6)2130310支出决算为8.65万元，(7)2130314支出决算为14.75万元，(8)2130315支出决算为372.77万元，(9)2130316支出决算为0.2万元，(10)2130335支出决算为22.0万元，(11)2130399支出决算为3320.89万元，(12)2139999支出决算为,839.96万元，完成调整预算的100%。
5.住房保障支出: (1)2210201支出决算为62.38万元，完成调整预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
仁和区水利局2020年一般公共预算财政拨款基本支出713.91万元，其中：
人员经费633.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费80.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
仁和区水利局2020年“三公”经费一般公共财政预算13.75万元，财政拨款支出6.2万元，无政府基金预算“三公”经费支出。
仁和区水利局2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.2万元，完成预算的45.1%，其主要原因是单位进一步完善了内控制度，加强车辆管理，厉行节约，从严控制公务接待费支出。
仁和区水利局2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.46万元，占55.81%；公务接待费支出决算2.74万元，占44.19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年一样为0万元，无增降情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.46万元,完成预算86.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.02万元，下降22.77%。主要原因是单位完善内控制度，加强车辆管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆，其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出3.46万元。主要用于开展水利各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.74万元，完成预算28.1%。公务接待费支出决算比2019年减少0.24万元，下降8.1%。主要原因是……。其中：
国内公务接待支出2.74万元，主要用于接待上级业务部门检查指导工作发生的公务接待费用。国内公务接待21批次，162人次，共计支出2.74万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
仁和区水利局2020年政府性基金预算拨款15万元，财政拨款支出11.62万元，城乡社区支出11.62万元，其中：(1)2120802决算支出11.62万元，结转结余3.38万元。
仁和区水利局2020年国有资本经营预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，仁和区水利局机关运行经费支出80.29万元，比2019年增加17.64万元，增长28.16%。主要原因是水利工作业务增大，精准扶贫收尾期人员下乡费用增多，公务出差、防汛抢险、抗旱应急等费用较上年增长。
2020年，仁和区水利局政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室购置空调两台。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2020年12月31日，仁和区水利局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于水利工程防汛抗旱工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本级财政安排的水利建设投资项目开展了预算事前绩效评估，对水库管理人员补助及培训经费、防汛经费、河长制工作经费3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了水库管理人员补助及培训经费、防汛经费、河长制工作经费叁个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对叁个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
- 项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“水库管理人员补助及培训经费”、“防汛经费”、“河长制工作经费”3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）水库管理人员补助及培训经费项目绩效目标完成情况综述：
项目全年预算数19.68万元，执行数为19.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保全区89座水库工程安全运行及其效益发挥，保障辖区工农业生产发展。
（2）防汛经费项目绩效目标完成情况综述：
项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了汛期人民群众生命财产安全。
（3）河长制工作经费项目绩效目标完成情况综述：
项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，持续深入开展河长制湖长制工作，进行河长制业务技术培训，加大河长制湖长制工作宣传力度，展开河流“清四乱”专项行动，进行河道环境清理。
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（1）水库管理人员补助及培训经费项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
水库管理人员补助及培训经费 |
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预算单位 |
攀枝花市仁和区水利局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
19.68 |
执行数: |
19.68 |
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其中-财政拨款: |
19.68 |
其中-财政拨款: |
19.68 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完善水利工程管理体制，确保水库工程安全运行，充分发挥工程效益，促进水资源可持续利用，保障经济社会的可持续发展 |
完善水利工程管理体制，确保水库工程安全运行，充分发挥工程效益，促进水资源可持续利用，保障经济社会的可持续发展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
1、水库管理人员补助 人数。 |
1、补助89座小型水库管理人员102名。 |
1、补助89座小型水库管理人员102名。 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
2、水库管理责任人培训 人数及天数； |
2、培训人数150人，培训2天。 |
2、培训人数150人，培训2天。 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
3、汛期水库管理抢险救灾业务知识培人数及天数。 |
3、培训人数150人，2天。 |
3、培训人数150人，2天。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
保障水库管理人员补助按时发放 |
确保水库安全运行，充分发挥效益。 |
确保水库安全运行，充分发挥效益。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
提升水库管理责任人业务水平 |
通过培训使水库管理责任人，明确职责，掌握水库常识、安全管理知识，常见险情的应对措施及处理方式。 |
通过培训使水库管理责任人，明确职责，掌握水库常识、安全管理知识，常见险情的应对措施及处理方式。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
提升汛期水库管理抢险救灾业务知识技能 |
通过培训使水库管理员，掌握水库抢险救灾知识，应对常见险情。 |
通过培训使水库管理员，掌握水库抢险救灾知识，应对常见险情。 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
保障发放水库管理人员补助、提升管理责任人业务水平及抢险救灾专业知识技能 |
对全区水库工程进行防汛、蓄水保水、安全检查、管理人员业务培训，确保工程安全运行，提高水库综合效益，促进水资源可持续利用，保障经济社会的可持续发展。 |
对全区水库工程进行防汛、蓄水保水、安全检查、管理人员业务培训，确保工程安全运行，提高水库综合效益，促进水资源可持续利用，保障经济社会的可持续发展。 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度，水库管理责任人参训人员满意度 |
满意度大于90% |
满意度大于90% |
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（2）防汛经费项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
防汛经费 |
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预算单位 |
攀枝花市仁和区水利局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
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其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
10 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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坚持以人为本、依法防控、科学防控，确保人民群众生命和财产安全。 |
坚持以人为本、依法防控、科学防控，确保人民群众生命和财产安全。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
1、购置防汛必备物资数量 |
1、购置电筒把，雨衣、雨鞋、雨伞各50件；开展防汛宣传；组织乡镇、村组干部和从业人员进行业务培训，防汛相关方案编制。 |
1、购置电筒把，雨衣、雨鞋、雨伞各50件；开展防汛宣传；组织乡镇、村组干部和从业人员进行业务培训，防汛相关方案编制。。 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
2、汛应急监测值守 |
2、从5月1日至汛期结束24小时人员在岗监测值守补助经费。 |
2、从5月1日至汛期结束24小时人员在岗监测值守补助经费。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
防汛必备物资质量 |
符合防汛使用要求 |
符合防汛使用要求。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
防汛应急监测值守 |
及时接收、传达上级有关防汛、抢险救灾的信息、调度计划、指令、决策等；及时了解本地区实时雨情、水情、工情、灾情和防汛、抢险救灾情况，并报告带班领导、上级主管部门和区委、区政府。保障人民生命财产安全。 |
及时接收、传达上级有关防汛、抢险救灾的信息、调度计划、指令、决策等；及时了解本地区实时雨情、水情、工情、灾情和防汛、抢险救灾情况，并报告带班领导、上级主管部门和区委、区政府。保障人民生命财产安全。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
防汛工作计划 |
2020年5月至10月完成防汛物资购置及业务培训。。 |
2020年5月至10月完成防汛物资购置及业务培训。 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
全面提升全区汛期防汛应对能力 |
确保重点公共设施安全，确保重点水利工程安全，确保重要公路、铁路等交通干线安全，确保城镇安全； |
确保重点公共设施安全，确保重点水利工程安全，确保重要公路、铁路等交通干线安全，确保城镇安全； |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各级党委、政府和上级主管单位满意度 众满意度 |
满意度大于90% |
满意度大于95% |
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（3）河长制工作经费项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
河长制工作经费 |
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预算单位 |
攀枝花市仁和区水利局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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一、持续深入开展河长制湖长制，开展河长制业务技术培训，加大河长制湖长制工作的宣传力度。二、持续开展河流“清四乱”专项行动，进行河道环境清理。 |
一、持续深入开展河长制湖长制，开展河长制业务技术培训，加大河长制湖长制工作的宣传力度。二、持续开展河流“清四乱”专项行动，进行河道环境清理。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
河长制湖长制工作培训数量 |
组织区、乡级河长培训2次。 |
组织区、乡级河长培训2次。 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
河长制湖长制工作宣传数量 |
印制宣传资料1000份、河长制公示牌更换52个等。 |
印制宣传资料1000份、河长制公示牌更换52个等。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
培训的参与度、合格率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
社会宣传知晓率 |
≥90% |
≥90% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
让更多的人关心关注河长制湖长制工作,提高区、乡级河长和河长制工作人员的业务水平 |
利于我区生态环境建设持续发展，提高群众知晓率,全区河湖长制工作顺利推进。 |
利于我区生态环境建设持续发展，提高群众知晓率,全区河湖长制工作顺利推进。 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
修复水生态环境 |
优化河湖水生态环境 |
优化河湖水生态环境 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市级目标考核 群众满意度 |
市级目标考核：满意度≥97% 群众满意度：满意度≥95% |
市级目标考核：满意度≥97% 群众满意度：满意度≥95% |
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2.部门绩效评价结果。
仁和区水利局按要求对2020年部门整体支出绩效情况开展了自评，自评报告《攀枝花市仁和区水利局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务支出：(1)2010607为信息化建设支出，(2)2010608为财政委托业务支出，(3)2011099为其他人力资源事务支出，(4)2013202为一般行政管理事务支出。
5.社会保障和就业支出：(1)2080501为行政单位离退休支出，(2)2080502为事业单位离退休支出，(3)2080505为机关事业单位基本养老保险缴费支出，(4)2080802为伤残抚恤支出。
6.卫生健康支出: (1)2101101为行政单位医疗支出，(2)2101102事业单位医疗支出，(3)2101103为公务员医疗补助支出。
7.城乡社区支出：(1)2120802为土地开发支出。
8.农林水支出：(1)2130106为科技转化与推广支出，(2)2130119为防灾救灾支出，(3)2130301为行政运行支出，(4)2130302为一般行政管理事务支出，(5)2130306为水利工程运行与维护支出，(6)2130310为水土保持支出，(7)2130314为防汛支出，(8)2130315为抗旱支出，(9)2130316为农村水利支出，(10)2130335为农村人畜饮水支出，(11)2130399为其他水利支出，(12)2139999为其他农林水支出。
9.住房保障支出: (1)2210201为住房公积金支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
攀枝花市仁和区水利局
2020年部门整体预算支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）基本职能
1、贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，负责全区水利、水土保持的制度建设，拟定水利发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水源地保护规划和节约用水规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利方面的论证工作。
2、负责责指导全区地下水开发利用和地下水资源的管理保护,开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作,组织指导地下水超采区综合治理。
3、负责拟定全区节约用水政策，指导农村饮水安全工程建设管理工作和饮用水水源保护工作；指导水利设施的管理、保护与综合利用。
4、负责全区水利行业专项资金的调度与衔接工作，牵头组织水利发展资金绩效管理工作。
5、负责全区水利、水土保持的指导并实施行业监督,监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和实施方案的编制。
6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。按省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。
7、负责全区水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持方案的审批、实施、监督工作。
8、负责组织指导水利行业科学研究及技术推广工作，开展行业科技项目的立项、申报、 检查、验收及推广转化工作。
9、落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制区内重要江河湖泊、水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
10、负责统筹、协调、指导、督促、考核全面落实河(湖)长制相关工作，指导全区河湖水域及其岸线的开发、治理、管理和保护；指导河湖水生态保护修复以及河库水系连通工作，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查工作。
11、负责组织已成水利工程运行管理维护、水毁修复等工作，制定水利工程运行管理制度并组织实施；指导水利行业供水工作，负责重要病险水库除险加固，大中型灌排工程建设与改造；组织指导小（二）型以上水库的安全监督管理，指导全区水利工程蓄水保水工作、农村水利改革和水利工程管理体制改革工作。
12、承办区政府交办的其他事项。
（二）人员情况
截止2020年底，仁和区水利局核定人员编制29人，行政编制5人，行政工勤1人，事业编制23人（财政补助人员23人),实际在编28人（行政编制6人，事业编制22人），财政实际供给41人(包含划拨河湖中心编制人员13人)。
机构设置及资产情况
仁和区水利局属县级水利行政管理部门，根据编制部门机构改革批复方案，内设办公室、水利工程规划和建设管理股、河湖管理股三个行政股室，下设村镇供水服务中心、水土保持服务中心、水利工程建设服务中心三个二级事业站所。全局财务决算单位一个,年末资产总额为5629.24万元，其中：固定资产为692.63万元。
二、部门财政资金收支情况
（一）财政资金收入情况
2020年仁和区水利局收入决算总额为10214.96万元，其中：当年财政拨款收入6998.18万元，上年结转收入3216.78万元。相应安排支出决算4921.42万元，其中：基本支出713.90万元，项目支出4207.52万元。年末结转结余5293.54万元。
（二）财政资金支出情况
2020年度支出合计4921.42万元，其中：基本支出713.90万元，项目支出4207.52万元。年末结转结余5293.54万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况
2020年预算编制严格按照区财政局下发的《关于编制2020年区本级部门预算的通知》要求，结合《2020年区本级部门预算编制方法和口径》及本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。在编制项目预算时对项目进行了充分论证和可行性分析，按项目实施轻重缓急的原则提前细化。
认真编制2020年部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政局要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和涉农办以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确的反映了仁和区水利局2020年度财政资金的使用情况。
在规定时间内及时将部门预算、决算、“三公”经费预算在仁和区政府门户网站上予以公开。
2020年收入预算总额747.29万元，为当年财政拨款收入。相应安排支出预算747.29万元，其中：基本支出702.61万元，项目支出44.68万元。
2020年决算财政拨款支出总额为4921.42万元，其中：基本支出713.90万元，项目支出4207.52万元。年末结转结余5293.54万元。
（二）执行管理情况
1、部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我局后及时通知建设单位按项目建设合同约定审核申请划拨。在支付方式上，工资实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。
2、中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；资金拨付遵照相关要求经局务会研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。
（三）支出绩效情况。
1、部门支出绩效
（1）行政运转保障
2020年度预算安排支出主要用于保障我局机构正常运转，完成日常工作任务，管理和应用好仁和区水利建设项目资金，保障仁和区水利事业发展等项工作。
基本支出，是用于保障局机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障仁和区水利局为完成水利行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（2）机关厉行节约
严格执行中央八项规定和省、市十项规定，从严控制“三公”经费预算支出。2020年全年无因公出国（境）费用，车辆运行维护费3.46万元；公务接待费2.74万元。
（3）机关节能降耗
严格执行党政机关厉行节约反对浪费规定，倡导局机关工作人员自觉养成艰苦朴素、勤俭节约的良好风尚，进一步推进节约型机关建设，着力降低单位能耗，从细微处着手，培育良好生活、工作习惯，离开办公室要随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”，下班后自觉关闭各类电器设备电源，做到节约用水，增强勤俭节约意识。规范办公用品采购，加强办公用品的使用管理，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公进程。
2、专项预算项目支出绩效
（1）项目资金管理情况
为加强和规范仁和区水利建设项目管理，我局结合单位内部控制制度建设，制定和完善了相应的议事规范，项目立项一般按照建设业主申请、现场勘查、可研规划、实施设计、专家评审、会议决策、公示、立项、签订合同的程序进行。
绩效目标完成情况
2020年仁和区水利局年初财政预算安排项目资金44.68万元，纳入绩效目标管理项目四个，其中：（1）河长制专项经费5.00万元，全面完成了辖区内河流“清四乱”专项行动，持续开展河湖管理范围划界和水功能区划分工作，加大河湖长制工作宣传与培训。（2）水库管理经费19.68万元，保障了89座小型水库102名水库管理人员差额补助费用，确保全区水库运行安全和效益的正常发挥。（3）防汛经费10.00万元，开展了汛期全天候防汛应急监测值守，储备了防汛应急抢险物资，对全区山洪灾害防治非工程措施系统的22座自动监测站点、85座简易雨量观测站点及预警平台进行维修维护，保障山洪灾害防治非工程措施系统正常运行，及时了解汛情、雨情和水情，科学指导防汛抢险救灾工作，保护群众生命财产安全。（4）中小河流水文监测系统运行维护费10.00万元，对6个自动雨量站、2座水文站管理维护，确保水文监测系统能够正常运行，为防汛抗旱工作提供决策依据。
（四）财务管理情况
在财务管理方面，严格执行各项财务管理制度，强化资金管理和使用。通过加强预算收支管理，不断健全《仁和区水利局内部控制制度》，梳理内部管理流程，管好用好每笔资金，杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政监督、纪检监察等部门的监督检查。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照财政资金使用用途和目的，区水利局健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，帐务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，圆满完成了年度工作目标任务。
（二）存在问题。项目前期可研规划、立项审查、勘测设计审核和招投标等前期工作程序繁琐，致使项目建设进度滞后。
（三）改进建议。建立区级水利建设项目库，提前谋划，早作规划，做好项目储备，主动加强与计划财政部门的沟通与衔接，促进项目按期完成。
攀枝花市仁和区水利局
2021年3月16日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
