一、部门概况

（一）基本职能

 1、贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，负责全区水利、水土保持的制度建设，拟定水利发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水源地保护规划和节约用水规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利方面的论证工作。

 2、负责指导全区地下水开发利用和地下水资源的管理保护,开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作,组织指导地下水超采区综合治理。

3、负责拟定全区节约用水政策，指导农村饮水安全工程建设管理工作和饮用水水源保护工作；指导水利设施的管理、保护与综合利用。

4、负责全区水利行业专项资金的调度与衔接工作，牵头组织水利发展资金绩效管理工作。

5、负责全区水利、水土保持的指导并实施行业监督,监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和实施方案的编制。

6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。按省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

 7、负责全区水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持方案的审批、实施、监督工作。

 8、负责组织指导水利行业科学研究及技术推广工作，开展行业科技项目的立项、申报、检查、验收及推广转化工作。

 9、落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制区内重要江河湖泊、水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

10、负责统筹、协调、指导、督促、考核全面落实河(湖)长制相关工作，指导全区河湖水域及其岸线的开发、治理、管理和保护；指导河湖水生态保护修复以及河库水系连通工作，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查工作。

11、负责组织已成水利工程运行管理维护、水毁修复等工作，制定水利工程运行管理制度并组织实施；指导水利行业供水工作，负责重要病险水库除险加固，大中型灌排工程建设与改造；组织指导小（二）型以上水库的安全监督管理，指导全区水利工程蓄水保水工作、农村水利改革和水利工程管理体制改革工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

（二）人员情况

截至2020年底，仁和区水利局核定人员编制29人，行政编制5人，行政工勤1人，事业编制23人（财政补助人员23人),实际在编28人（行政编制6人，事业编制22人），财政实际供给41人(包含划拨河湖中心编制人员13人)。

• 机构设置及资产情况

仁和区水利局属县级水利行政管理部门，根据编制部门机构改革批复方案，内设办公室、水利工程规划和建设管理股、河湖管理股三个行政股室，下设村镇供水服务中心、水土保持服务中心、水利工程建设服务中心三个二级事业站所。全局财务决算单位一个,年末资产总额为5629.24万元，其中：固定资产为692.63万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2020年仁和区水利局收入决算总额为10214.96万元，其中：当年财政拨款收入6998.18万元，上年结转收入3216.78万元。相应安排支出决算4921.42万元，其中：基本支出713.90万元，项目支出4207.52万元。年末结转结余5293.54万元。

（二）财政资金支出情况

2020年度支出合计4921.42万元，其中：基本支出713.90万

元，项目支出4207.52万元。年末结转结余5293.54万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

2020年预算编制严格按照区财政局下发的《关于编制2020年区本级部门预算的通知》要求，结合《2020年区本级部门预算编制方法和口径》及本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。在编制项目预算时对项目进行了充分论证和可行性分析，按项目实施轻重缓急的原则提前细化。

认真编制2020年部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政局要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和涉农办以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确地反映了仁和区水利局2020年度财政资金的使用情况。

在规定时间内及时将部门预算、决算、“三公”经费预算在仁和区政府门户网站上予以公开。

2020年收入预算总额747.29万元，为当年财政拨款收入。相应安排支出预算747.29万元，其中：基本支出702.61万元，项目支出44.68万元。

2020年决算财政拨款支出总额为4921.42万元，其中：基本支出713.90万元，项目支出4207.52万元。年末结转结余5293.54万元。

（二）执行管理情况

1、部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我局后及时通知建设单位按项目建设合同约定审核申请划拨。在支付方式上，工资实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

2、中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；资金拨付遵照相关要求经局务会研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。

（三）支出绩效情况。

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

2020年度预算安排支出主要用于保障我局机构正常运转，完成日常工作任务，管理和应用好仁和区水利建设项目资金，保障仁和区水利事业发展等项工作。

基本支出，是用于保障局机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区水利局为完成水利行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约

严格执行中央八项规定和省、市十项规定，从严控制“三公”经费预算支出。2020年全年无因公出国（境）费用，车辆运行维护费3.46万元；公务接待费2.74万元。

（3）机关节能降耗

严格执行党政机关厉行节约反对浪费规定，倡导局机关工作人员自觉养成艰苦朴素、勤俭节约的良好风尚，进一步推进节约型机关建设，着力降低单位能耗，从细微处着手，培育良好生活、工作习惯，离开办公室要随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”，下班后自觉关闭各类电器设备电源，做到节约用水，增强勤俭节约意识。规范办公用品采购，加强办公用品的使用管理，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公进程。

2、专项预算项目支出绩效

（1）项目资金管理情况

为加强和规范仁和区水利建设项目管理，我局结合单位内部控制制度建设，制定和完善了相应的议事规范，项目立项一般按照建设业主申请、现场勘查、可研规划、实施设计、专家评审、会议决策、公示、立项、签订合同的程序进行。

1. 绩效目标完成情况

2020年仁和区水利局年初财政预算安排项目资金44.68万元，纳入绩效目标管理项目四个，其中：（1）河长制专项经费5.00万元，全面完成了辖区内河流“清四乱”专项行动，持续开展河湖管理范围划界和水功能区划分工作，加大河湖长制工作宣传与培训。（2）水库管理经费19.68万元，保障了89座小型水库102名水库管理人员差额补助费用，确保全区水库运行安全和效益的正常发挥。（3）防汛经费10.00万元，开展了汛期全天候防汛应急监测值守，储备了防汛应急抢险物资，对全区山洪灾害防治非工程措施系统的22座自动监测站点、85座简易雨量观测站点及预警平台进行维修维护，保障山洪灾害防治非工程措施系统正常运行，及时了解汛情、雨情和水情，科学指导防汛抢险救灾工作，保护群众生命财产安全。（4）中小河流水文监测系统运行维护费10.00万元，对6个自动雨量站、2座水文站管理维护，确保水文监测系统能够正常运行，为防汛抗旱工作提供决策依据。

（四）财务管理情况

在财务管理方面，严格执行各项财务管理制度，强化资金管理和使用。通过加强预算收支管理，不断健全《仁和区水利局内部控制制度》，梳理内部管理流程，管好用好每笔资金，杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政监督、纪检监察等部门的监督检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照财政资金使用用途和目的，区水利局健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，帐务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，圆满完成了年度工作目标任务。

（二）存在问题。项目前期可研规划、立项审查、勘测设计审核和招投标等前期工作程序烦琐，致使项目建设进度滞后。

（三）改进建议。建立区级水利建设项目库，提前谋划，早作规划，做好项目储备，主动加强与计划财政部门的沟通与衔接，促进项目按期完成。

 

攀枝花市仁和区水利局

2021年3月6日