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2019年部门决算编制说明
发布时间：2020-10-30 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2019年度
四川省攀枝花市仁和区水利局
部门决算编制说明
公开时间：2020年10月28日
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1、贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，负责全区水利、水土保持的制度建设，拟定水利发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水源地保护规划和节约用水规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利方面的论证工作。
2、负责责指导全区地下水开发利用和地下水资源的管理保护,开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作,组织指导地下水超采区综合治理。
3、负责拟定全区节约用水政策，指导农村饮水安全工程建设管理工作和饮用水水源保护工作；指导水利设施的管理、保护与综合利用。
4、负责全区水利行业专项资金的调度与衔接工作，牵头组织水利发展资金绩效管理工作。
5、负责全区水利、水土保持的指导并实施行业监督,监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和实施方案的编制。
6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。按省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。
7、负责全区水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持方案的审批、实施、监督工作。
8、负责组织指导水利行业科学研究及技术推广工作，开展行业科技项目的立项、申报、 检查、验收及推广转化工作。
9、落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制区内重要江河湖泊、水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
10、负责统筹、协调、指导、督促、考核全面落实河(湖)长制相关工作，指导全区河湖水域及其岸线的开发、治理、管理和保护；指导河湖水生态保护修复以及河库水系连通工作，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查工作。
11、负责组织已成水利工程运行管理维护、水毁修复等工作，制定水利工程运行管理制度并组织实施；指导水利行业供水工作，负责重要病险水库除险加固，大中型灌排工程建设与改造；组织指导小（二）型以上水库的安全监督管理，指导全区水利工程蓄水保水工作、农村水利改革和水利工程管理体制改革工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年仁和区水利局以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，全面贯彻落实国家水利部门决策部署，深入践行新时期水利工作方针，聚焦乡村振兴战略和农业供给侧结构性改革，紧紧围绕区委、区政府“一体四翼、五区联动、城乡协同”发展举措，以 “三抓”工作为主线，以兴水惠民、保障发展为主题，全力以赴有序推进仁和水利各项工作发展进程。
1、重点项目建设工作
2019年实施重点水利建设项目128处， 工程总投资1.6亿元。其中：完成大河大田段、巴关河同德段6公里新建堤防工程；完成在建16座小型病险水库除险加固，新开工18处小型病险水库除险加固工程；新建同德镇仙人洞、布德镇磨刀沟人饮集中供水工程2处，对同德镇集中水厂并网管理；完成总发小流域14.6平方公里水土流失综合治理工作，建成85座水库动态监测系统工程；实施布德镇把关河村回龙组引水工程、大河总发乡红星段1.49公里新建堤防工程 ；推动实施仁和区命卡、棉花地移民安置点79.12km供水管道和1座集中供水工程，大河总发乡立新段防洪治理、大河土城段防洪治理等3处工程建设。
2、防汛减灾工作
2019年仁和区降雨偏少，为多年同期降雨的88%（多年平均降雨量为818.9毫米），且极端天气频发，境内最大降雨为务本乡大黑山983.5毫米，入汛以来，发生暴雨11次，其中发生在7月23日大暴雨导致啊喇、布德、务本等乡镇不同程度发生洪涝灾害，据灾情统计，全区洪涝灾害损失800余万元。区防汛办认真落实省、市和区委区政府防汛减灾工作部署，强化防汛责任落实、预警预报、“三查、三避让”落实、应急准备和巡查值守，顺利完成年度防汛任务目标，未发生因汛人员伤亡。区水利局认真落实全区92座水库、84处山洪灾害危险区、12条河流安全生产责任和措施，一年来未发生安全生产事故。
3、河长制工作
建立健全河湖长制，全区12条河流实行双河长，已成库容10万立方米及以上具有供水任务的水库、设计输水流量1立方米每秒及以上具有供水任务的渠道落实湖库长。年内持续开展河湖“清四乱”专项行动和长江经济带固体废物大排查专项行动，河湖水环境质量进一步改善。按照年度任务目标，年底前启动河湖一河一策管理保护方案的修编和大河、巴关河2条河流确权划界工作。同时，根据领导变化情况，及时调整各河流河长。
4、精准脱贫工作
认真实施《仁和区水利建设扶贫专项2019年实施方案》，整合水利建设资金400万元，实施脱贫村 2座水源保障工程水库除险加固和110人次的基层水利技术人才支撑培训。继续对56户结对帮扶户开展“回头看”“回头帮”工作。开展了全区脱贫村、户农村饮水安全达标保障大排查工作，及时整改14户农村饮水存在的问题。积极响应省、市安排，派驻工作人员到凉山挂包帮扶。
5、水资源管理工作
严格落实最严格的水资源保护制度，实行用水总量控制，调度全区年度用水总量1.9亿立方米。开展全区取水户排查，完成44家企业取水许可换证颁证工作，促进水资源税征收。积极开展入河排污口检查整改，完成2处规模以上、1处规模以下排污口规范登记、审批。认真履责中央环督“回头看”涉水小水电监测流量整改并完成区级验收，扎实推进节水型社会重点县建设工作，机关、企业和公共场所节水器具更换即将启动实施。
6、抗旱工作
2019年仁和区发生罕见“秋冬春夏”四连旱天气，全区农作物受灾面积6.8万亩、 1.1万头牲畜和0.6万农村人口饮水受到影响，断水送水 1515人次，全区投入资金500余万元，在太平乡、中坝乡、同德镇等实施了山坪塘整治、水利工程、电力提灌站和人饮等一批应急水源工程建设，采取有效措施，科学调配水资源，引导群众增强节水意识，旱情得到全面缓解，全区水利工程蓄水8600万立方。
仁和区水利局属县级水利行政管理部门，根据编制部门机构改革批复方案，内设办公室、水利工程规划和建设管理股、河湖管理股三个行政股室，下设村镇供水服务中心、水土保持服务中心、水利工程建设服务中心三个二级事业站所。全局纳入2019年度部门决算编制单位一个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
- 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计8924.73万元，与2018年相比，收、支总计减少3220.77万元，减少26.5%。主要变动原因是小型农田水利设施建设职能划拨农业农村局。
- 收入决算情况说明
2019年本年收入合计3647.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3647.77万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；也无国有资本经营预算财政拨款收入；同时，未安排事业收入、经营收入和其他收入。
- 支出决算情况说明
2019年本年支出合计6339.44万元，其中：基本支出684.01万元，占10.79%；项目支出5655.42万元，占89.21%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年本年财政拨款收入合计3647.77万元，年初财政拨款结转结余5276.96万元，收入总计8924.73万元。本年财政拨款支出合计6339.44万元，年末财政拨款结转结余2585.29万元，支出总计8924.73万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3220.77万元，减少26.5%。主要原因是小型农田水利设施建设职能划拨农业农村局。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出6323.60万元，占本年支出合计的99.75%，政府性基金预算财政拨款支出15.84万元，占本年支出合计的0.25%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2316.01万元，增长56.61%。
2019年一般公共预算财政拨款支出6323.6万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出78.57万元，占1.24%；卫生健康支出29.57万元，占0.47%；节能环保支出6.0万元，占0.09%；农林水支出6148.22万元，占97.23%；住房保障支出61.24万元，占0.97%。
2019年般公共预算支出决算数为6323.6万元，完成预算100%。其中：
- 社会保障和就业：(1)2080504支出决算为:26.2万元，完成预算100%。(2)2080505支出决算为49.76万元，完成预算100%。(3)2080802支出决算为2.61万元，完成预算100%。
2、卫生健康支出：(1)2101101支出决算为4.7万元，完成预算100%。(2)2101102支出决算为19.36万元，完成预算100%。(3)2101103支出决算为5.51万元，完成预算100%。
3.节能环保支出：(1)2110399支出决算为6.0万元，完成预算100%。
4.农林水支出：(1) 2130301支出决算为131.12万元，完成预算100%，(2)2130302支出决算为7.03万元，完成预算100%，(3)2130305支出决算为118.28万元，完成预算100%。(4)2130310支出决算为17.13万元，完成预算100%。(5)2130314支出决算为37.10万元，完成预算100%。(6)2130315支出决算为111.58万元，完成预算100%。(7)2130335支出决算为64.58万元，完成预算100%。(8)2130399支出决算为5659.44万元，完成预算100%。(9)213999支出决算为1.97万元，完成预算100%。
5.住房保障支出：(1)2210201支出决算为61.24万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出684.02万元，其中：
人员经费621.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费62.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.46万元，完成预算41.72%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革后车辆运行维护费用在公车办列支，同时从严控制了公务接待费用支出。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算4.48万元，占60.1%；公务接待费支出决算2.98万元，占39.9%。具体情况如下：
1.全年未安排因公出国（境）团组人员，无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.48万元,公务用车比2018年减少3.57万元，下降44.356。全年未更新购置公务用车，无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出4.48万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.98万元，完成预算30.41%。主要原因是加强了单位内部管理，厉行节约，从严控制了公务接待费用支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出15.84万元。
2019年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
2019年，攀枝花市仁和区水利局机关运行经费支出62.65万元，比2018年增加/减少15.01万元，增长下降23.96%。
2019年，攀枝花市仁和区水利局无政府采购支出，政府采购工程支出由项目乡镇实施主体概括反映。
截至2019年12月31日，攀枝花市仁和区水利局固定资产总额为692.14万元，减少51.25万元，主要是公务用车改革后车辆划拨到机关事务中心统一管理使用。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本级财政安排的水利建设投资项目开展了预算事前绩效评估，对水库管理人员补助及培训经费、防汛经费、河长制工作经费3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了水库管理人员补助及培训经费、防汛经费、河长制工作经费叁个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对叁个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业：（1）2080504指未归口管理的行政单位离退休费。(2)2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。(3)2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。(4)2080801指死亡抚恤。(5)2080802指伤残亡抚恤。
10.医疗卫生与计划生育：（1）2101101指行政单位医疗。(2)2101103指公务员医疗补助。
11.节能环保：（1）2110402指农村环境保护。
12.农林水：（1）2130119指防灾救灾%。（2）2130301指行政运行。（3）2130302指一般行政管理事务。（4）2130305指水利工程建设。（5）2130310指水土保持。（6）2130314指防汛。（7）2130315指抗旱。（8）2130316指农田水利。（9）2130335指农村人畜饮水。（10）2130399指其他水利支出。
13.住房保障：（1）2210201指住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
攀枝花市仁和区水利局
2019年部门整体预算支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）基本职能
1、贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，负责全区水利、水土保持的制度建设，拟定水利发展规划。组织编制全区重要江河湖库的流域综合规划、水源地保护规划和节约用水规划，组织有关全区国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利方面的论证工作。
2、负责责指导全区地下水开发利用和地下水资源的管理保护,开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作,组织指导地下水超采区综合治理。
3、负责拟定全区节约用水政策，指导农村饮水安全工程建设管理工作和饮用水水源保护工作；指导水利设施的管理、保护与综合利用。
4、负责全区水利行业专项资金的调度与衔接工作，牵头组织水利发展资金绩效管理工作。
5、负责全区水利、水土保持的指导并实施行业监督,监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和实施方案的编制。
6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。按省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。
7、负责全区水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，负责全区水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持方案的审批、实施、监督工作。
8、负责组织指导水利行业科学研究及技术推广工作，开展行业科技项目的立项、申报、 检查、验收及推广转化工作。
9、落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制区内重要江河湖泊、水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
10、负责统筹、协调、指导、督促、考核全面落实河(湖)长制相关工作，指导全区河湖水域及其岸线的开发、治理、管理和保护；指导河湖水生态保护修复以及河库水系连通工作，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查工作。
11、负责组织已成水利工程运行管理维护、水毁修复等工作，制定水利工程运行管理制度并组织实施；指导水利行业供水工作，负责重要病险水库除险加固，大中型灌排工程建设与改造；组织指导小（二）型以上水库的安全监督管理，指导全区水利工程蓄水保水工作、农村水利改革和水利工程管理体制改革工作。
12、承办区政府交办的其他事项。
（二）人员情况
截止2019年底，仁和区水利局核定人员编制39人，行政编制6人，行政工勤1人，事业编制32人（财政补助人员33人),实际在编39人（行政编制6人，事业编制33人），财政实际供给39人。
- 机构设置及资产情况
仁和区水利局属县级水利行政管理部门，根据编制部门机构改革批复方案，内设办公室、水利工程规划和建设管理股、河湖管理股三个行政股室，下设村镇供水服务中心、水土保持服务中心、水利工程建设服务中心三个二级事业站所。全局财务决算单位一个,年末资产总额为2972.30万元，其中：固定资产为692.13万元。
二、部门财政资金收支情况
（一）财政资金收入情况
2019年仁和区水利局收入决算总额为8924.72万元，其中：当年财政拨款收入3647.77万元，上年结转收入5276.96万元。相应安排支出决算6339.43万元，其中：基本支出684.01万元，项目支出5655.42万元。年末结转结余2585.28万元。
（二）财政资金支出情况
2019年度支出共计6339.43万元，其中：基本支出684.01万
元，项目支出5655.42万元。年末结转结余2585.28万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况
2019年预算编制严格按照区财政局下发的《关于编制2019年区本级部门预算的通知》要求，结合《2019年区本级部门预算编制方法和口径》及本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。在编制项目预算时对项目进行了充分论证和可行性分析，按项目实施轻重缓急的原则提前细化。
认真编制2019年部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政局要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确的反映了仁和区水利局2019年度财政资金的使用情况。
在规定时间内及时将部门预算、决算、“三公”经费预算在仁和区政府门户网站上予以公开。
2019年收入预算总额780.81万元，为当年财政拨款收入。相应安排支出预算780.81万元，其中：基本支出740.13万元，项目支出40.68万元。
2019年决算财政拨款支出总额为6339.43万元，其中：基本支出684.01万元，项目支出5655.42万元。年末结转结余2585.28万元。
（二）执行管理情况
1、部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我局后及时通知建设单位按项目建设合同约定审核申请划拨。在支付方式上，工资实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。
2、中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；资金拨付遵照相关要求经局务会研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。
（三）支出绩效情况。
1、部门支出绩效
（1）行政运转保障
2019年度预算安排支出主要用于保障我局机构正常运转，完成日常工作任务，管理和应用好仁和区水利建设项目资金，保障仁和区水利事业发展等项工作。
基本支出，是用于保障局机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障仁和区水利局为完成水利行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（2）机关厉行节约
严格执行中央八项规定和省、市十项规定，从严控制“三公”经费预算支出。2019年全年无因公出国（境）费用，车辆运行维护费6.46万元；公务接待费2.02万元。
（3）机关节能降耗
严格执行党政机关厉行节约反对浪费之规定，倡导局机关工作人员自觉养成艰苦朴素、勤俭节约的良好风尚，进一步推进节约型机关建设，着力降低单位能耗，从细微处着手，培育良好生活、工作习惯，离开办公室要随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”，下班后自觉关闭各类电器设备电源，做到节约用水，增强勤俭节约意识。规范办公用品采购，加强办公用品的使用管理，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公进程。
2、专项预算项目支出绩效
（1）项目资金管理情况
为加强和规范仁和区水利建设项目管理，我局结合单位内部控制制度建设，制定和完善了相应的议事规范，项目立项一般按照建设业主申请、现场勘查、可研规划、实施设计、专家评审、会议决策、公示、立项、签订合同的程序进行。
- 绩效目标完成情况
2019年仁和区水利局年初财政预算安排项目资金40.68万元，纳入绩效目标管理项目三个，其中：（1）河长制工作推进项目经费5.00万元，全面完成了河湖管理范围划界和水功能区划分工作，开展了河湖长制工作宣传与培训。（2）水库管理人员补助及培训经费15.68万元，保障了89座小型水库102名水库管理人员差额补助费用，确保全区水库运行安全和效益的正常发挥。（3）防汛经费20.00万元，开展了汛期全天候防汛应急监测值守，储备了防汛应急抢险物资，对全区山洪灾害防治非工程措施系统的22座自动监测站点、85座简易雨量观测站点及预警平台进行维修维护，保障山洪灾害防治非工程措施系统正常运行，及时了解汛情、雨情和水情，科学指导防汛抢险救灾工作，保护群众生命财产安全。
（四）财务管理情况
在财务管理方面，严格执行各项财务管理制度，强化资金管理和使用。通过加强预算收支管理，不断健全《仁和区水利局内部控制制度》，梳理内部管理流程，管好用好每笔资金，杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政监督、纪检监察等部门的监督检查。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照财政资金使用用途和目的，区水利局健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，帐务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。
（二）存在问题。项目前期可研规划、立项审查、勘测设计审核和招投标等前期工作程序繁琐，致使项目建设进度滞后。
（三）改进建议。建立区级水利建设项目库，提前谋划，早作规划，做好项目储备，主动加强与计划财政部门的沟通与衔接，促进项目按期完成。
第五部分 附表
