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攀枝花市仁和区水利局 关于2024年部门预算编制的说明
来源：攀枝花市仁和区水利局 发布时间：2024-03-07 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
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一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作任务介绍
二、基本情况
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）预算绩效情况
2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
1.负责全区水利工程（除水库灌区工程、山洪灾害防治工程）建设、安全和验收等相关事务性、技术性和服务性工作，负责全区水利工程质量监督事务性工作。
2.负责全区大中型水利水电工程移民安置、移民后期扶持、移民系统信息化管理相关事务性和服务性工作。
3.负责全区水资源开发利用、管理、节约和保护及水土保持、水土流失综合防治等相关技术性、事务性和服务性工作
4.负责全区村镇供水规划、建设、日常运行管理和乡村水务等相关事务性、技术性和服务性工作。
5.负责防汛抗旱宣传教育、日常巡护、隐患排查整治、监测预警、基础设施建设、未达到防汛抗旱应急预案中启动应急响应条件的初期汛情、旱情处置、牵头灾损评估等事务性工作。
6.负责全区山洪灾害监测预警、防治等相关事务性、技术性和服务性工作。
7.承办区政府交办的其他事项。
（二）2024年重点工作任务介绍。
1.全面从严治党。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固深化主题教育成果，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻新时代党的建设总要求，落实党的二十大及二十届中央纪委三次全会部署，压紧压实管党治党政治责任，坚定不移推进全面从严治党，全面提升党的建设质量，以高质量党建引领保障水利高质量发展。
2.全面加强党的建设。加强党的政治建设，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，推动学习往深里走、实里走。坚持学思用贯通、知信行统一，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想，锤炼党性和指导实践，推动工作。进一步加强党的基层党组织建设，强化对党员干部廉政教育、法纪教育，持之以恒正风肃纪，增强党组织的政治功能和组织功能。履行好党建“一岗双责”和党建第一责任人职责，规范党建述职。
3.加快推进“三位一体”项目进度。配合区发改组织实施好抽水蓄能电站波西水库移民安置规划报告各专项工程和移民人口安置工作，力争6月底前进场施工。配合市水利局完成攀枝花灌区工程实物指标调查细则审查、停建公告、房屋人口土地等实物指标调查、移民安置规划大纲编制及送审、移民安置规划报告编制及送审等前期工作，力争2024年底前进场施工。
4.全力做好项目包装申报工作。围绕灌区建设、农村供水等提早谋划，加快推进太平乡龙洞水库、大田南部水厂、大龙潭乡干坝子小型灌区、前进镇高峰水土保持项目、大河板桥下段防洪治理工程等工程前期工作，抓好项目包装谋划，力争纳入2025年长期国债项目投资计划。
5.全力推进跃进水库除险加固等11个国债水利项目开工建设。高度认识抓好国债项目建设对推动区域经济高质量发展的重要作用，切实增强工作的责任感、紧迫感，强化目标导向抓调度，强化问题导向解难题，强化结果导向求实效，为有序顺利推进仁和区国债资金水利项目建设，确保高质高效如期完成跃进水库除险加固等11个国债项目建设任务，早日发挥工程效益。
6、守牢安全生产底线任务。深入贯彻落实党的二十大关于安全生产重要部署，坚持人民至上、生命至上，着力防控重大安全风险，减少一般事故，坚决防范遏制较大及以上生产安全事故，确保水利安全生产形势持续稳定。以水库水电站安全度汛、山洪灾害防御、在建水利工程为重点，建立健全91座水库水电站和107处山洪灾害危险区以及在建设水利工程等重点部位防汛安全责任体系。在严格落实行政首长负责制的基础上，持续建立“包保”机制，压实扣紧“防、抗、救”责任链条。全面履行防汛减灾工作职责，组织开展汛前和贯穿汛期始终的防汛安全隐患排查整改清零，有效化解风险隐患。指导、督促乡镇和部门通过现场储备、合同储备和企业代储等多种方式储齐储备抢险物资和机械，保障抢险所需。持续强化与自规、住建、交通、综合执法、应急、气象等部门紧密联系，加强雨情、水情和汛情分析研判，严格落实“三查三避让”“三个紧急撤离”刚性要求，坚守人员“零伤亡”底线，最大程度减轻洪涝灾害损失，保障经济社会全面、协调、可持续发展。
7.扎实抓好抗旱救灾。立足“抗久旱、抗长旱、抗大旱”，坚持“预防为主、综合治理、注重科学、讲求效益、局部利益服从全局利益”原则。强化旱情监测和趋势研判，按照“先生活、后生产”原则，科学调配2023年末3400万立方米塘库蓄水，坚决保障人饮安全底线和春耕春灌用水。引导群众在无水、少水区域调整农业结构，避免因旱减产减收。紧盯太平乡、大龙潭乡、布德镇、中坝乡、前 进镇、仁和镇等乡镇18个村24个组1800人用水不稳定情况，及时组织送水解决生活用水。抓紧推进太平乡红岩组抗旱应急泵房建设工程、大龙潭彝族乡新街村新文、沙坝组人饮工程、仁和镇苏家湾人饮工程等9处2023年农业防灾减灾和水利救灾资金抗旱项目建设进度，力争2024年3月底前完成工程建设并发挥工程效益，解决项目乡镇7个村1680人饮水困难和1560亩灌溉缺水问题。同时针对农村饮水供水不足、管网配套不完善等问题，结合乡村水务试点创建，抓紧推进南部水厂、白岩湾水厂扩能改造等项目建设；在踏勘论证基础上，按照“先建后补”，抓紧实施一批群众支持、条件成熟，见效快、效益好，以解决饮水安全为重点的抗旱应急工程。
8.落实最严格的水资源管理。坚持刚性控水，严守水资源“三条红线”，2024年度全区用水总量控制在2.18亿立方米内，万元国内生产总值用水量及万元工业增加值用水量分别比上一年度下降2%和2.5%，农田灌溉水利用系数达到0.543以上，全面完成水资源“双控”目标责任。严格落实取用水论证和许可制度，强化全区取用水户监管，按季度开展取用水量核定，配合足额征收水资源税。做好迎接节水型社会达标县（区）5年一度复审工作，进一步加快节水载体建设，全区节水型企业、公共机构、小区等载体建成率提升5个百分点。推进水资源实时监测智能化监管，完善中型水库渠首和小水电下泄生态流量在线监测和监督检查。持续巩固环保督察问题整改成果，完成历次央督、省督环境问题整改销号。
9.持续加强水土流失监测和治理。严格落实水土保持论证制度，依法依规督促建立全社会各领域基础设施、矿产资源开发、城镇建设等规划设立水土保持专章规划论证制度，以及落实建设项目开工前水土保持论证审批制度。认真履行水土保持牵头抓总职责，协同水土保持工作领导小组各成员单位完成2024年度30平方公里水土流失综合治理任务。加强水土保持监测监管，验收核查率不低于年度本级报备项目的10%，积极配合税务部门征收水土保持补偿费，收缴率100%，并按分成比例解缴入库。持续开展水土保持信息化建设，保障辖区生产建设项目水土保持方案、遥感监管、监督检查、监测三色评价等信息化建设工作稳步推进。加强部门协同监管，完成2023年部级13个、省级10个遥感监管认定的水土保持违法违规项目整改销号，同步开展2024年度部省遥感监管认定存在问题项目整改销号。
10.深入推进河湖长制。围绕河湖长制六大任务，深入推进辖区内重点河流的流域岸线管理，全面落实区、乡、村三级河长巡河职责，进一步加大河湖岸线巡查和涉水环境突出问题整治力度。持续深入开展河湖“清四乱”专项行动，重点清理河道管理范围内乱占、乱种、乱采、乱排等现象，不断提升河湖生态环境。制定仁和区河湖长制年度工作要点和重要河流的目标、问题、责任、任务清单。开展河湖长制“七进”宣传活动和基层河湖管护“解放模式”推广。加强跨区县河流联防联控，加大与检察院、法院、公安部门的协作，落实“河湖长+检察长”协作机制，依法解决河湖治理难题，增强监管河流生态环境的能力。
11.加快供水工程建设。组织实施福田镇白岩湾水厂扩能改造工程、务本乡马颈子水厂新建工程、中坝乡老旧水表管道及配套设施改造维护工程、大龙潭乡拉鲊村饮水工程和仁和镇总发、立新、板桥人饮工程项目及2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目等6个供水项目，总投资3207万元。强化项目建设监管，建设高效工程、质量工程、安全工程和廉洁工程。加强完工项目责权落实和运行管护，确保发挥供水效益。
12.加快中小型水库除险加固建设。按照水库每6—10年开展一次大坝安全鉴定的要求，坚持“到期1座，鉴定一座”，完成年内1座到期水库大坝安全鉴定。对鉴定为病险水库的，坚持“治理1座，销号1座”，及早消除水库安全隐患，确保人民生命财产安全。加快实施胜利和跃进两座中型水库除险加固进度，确保年底前主体工程完工，完成投资0.9亿元。完成太平乡红石岩、烂湾，大龙潭乡混撒拉，仁和镇大河沟4座小型水库除险加固，投资1400万元。
13.加快小型水库维修养护及白蚁防治。按照省市级水利部门工作要求，加强水利工程设施维修养护及白蚁防治，加快推进76座小型水库维修养护项目建设、68座小型水库白蚁防治进度，确保水库运行安全。同时强化项目建设监管，建设高效工程、质量工程、安全工程和廉洁工程。加强完工项目责权落实和运行管护，确保发挥蓄水供水效益。
14.全面推进乡村水务。加快壮大乡村水务公司实力，进一步强化乡村水务公司经营管理效益及专业化能力，紧扣农村供水基础设施建设、农村供水工程运行管理、农村水利投建管机制创新等三大板块业务，切实推进水务公司高效运转，充分发挥乡村水务建设开发投融资主体功能作用。坚持问题导向和目标导向，因地制宜、分类施策，优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化，加强小型供水工程规范化建设和改造，健全完善运行管理体制机制，强化农村供水工程标准化、规范化、专业化管理，完成农村供水高质量发展规划编制工作，积极争创全省第四批乡村水务示范县。
15.不断提高河湖管护和治理能力。加强水域岸线空间管控，巩固运用河湖管理范围划界成果，规范河道管理范围建设行为，加强涉河建设项目监管。持续推进河湖问题清理整治，开展妨碍河道行洪突出问题排查整治。加强河道采砂监管，全面落实采砂管理责任，开展河道非法采砂专项整治，切实做好金沙江仁和区段河道采砂监管。实施35座水库水域哨兵项目，实现水库管理实时监控及闯入报警，进一步提升水库运行管理信息化、智能化水平。积极争创全省深化小型水库管理体制改革示范县。
16.全域推进水权与水价改革。全面推进水权与水价改革试点工作，探索多种形式用水权交易，建立科学合理的水价形成机制。建立农业取用水权确权与水权交易制度，辐射推广12个区级水权水价改革示范村成功案例，推进全域水权分配，探索推进水权交易。进一步完善农业水价形成机制，科学核算水价，实行分类水价，推行分档水价。进一步完善精准补贴机制、节水奖励措施和奖补兑现程序。建立健全资源管护机制，加强水资源用途管制，严格灌溉水权交易监管和收益使用，创新水利设施管护机制。建立多渠道投融资机制，扩宽水利基础设施建设资金筹措渠道。引进专业化公司，建成spv公司+村集体联营模式，加快推进迤沙拉和跃进水库灌区水权水价改革工作。进一步做好水权与水价改革的政策解读和舆论引导工作，调动群众参与改革的积极性，提高全社会对水权水价改革工作的认知度和关注度。
17.完成大竹河水库竣工验收。抢抓大竹河水库纳入安宁河流域水资源配置2#工程高位推动机遇，积极汇报，多方衔接，加快推进，全面在年底前完成竣工验收。3月底完成枢纽工程移民专项档案验收；6月底完成枢纽工程竣工验收申请，开展移民专项终验，申请灌区控卡支渠通水验收。9月底东大沟完成90%、竹木山支渠完成95%。年底前完成东大沟、竹木山支渠建设任务，申请灌区工程通水验收。
18.实施好大中型水利水电移民安置。按照境内各水电站移民安置规划报告确定的任务，完成银江水电站库区防护和沙坝地防护工程收尾工作和移民安置蓄水验收工作。完成观音岩水电站金仁和区福田镇金台子4个移民安置项目建设、金沙水电站2处库周交通滑坡塌岸治理工程的施工图设计、审查、施工和监理队伍的招投标、银江水电站长途客运站防护工程收尾工作。完成乌东德水电站移民安置相关工作。按照四川省攀枝花市仁和抽水蓄能电站的移民安置任务开展相关工作，任务完成投资任务约3000万元。开展观音岩水电站、乌东德水电站建设征地补偿移民资金清理和审计工作，牵头完成审计发现问题整改，彻底化解大中型水利水电移民安置职能划转前资金管理使用不规范，资料不齐全等历史遗留问题。全力推进乌东德水电站建设征地移民安置关于成昆铁路复建工程征地拆迁费用、电站淹没区新增建设用地土地有偿使用费等重大问题的协调解决，促进乌东德建设征地资金及时垫还，有序做好各专项工程顺利结算支付和收尾。
19.巩固提升大中型水利水电后扶人口生产生活条件。加快推进区移民“十四五”规划确定的移民人口后期扶持目标任务实施，不断改善移民安置点基础设施条件和经济社会发展水平。完成全区2700余人后扶人口动态管理，按时做好直发直补工作，直补资金205.4万元。建立完善监督管理和检查巡查机制，督促有关乡镇根据人口变化准确调整人口信息，规范上报系统，避免后扶补助错发、漏发。力争完成平地镇辣子哨村管道工程、大龙潭彝族乡混撒拉村人饮管道及棉花地安置点户表改造工程、仁和镇生活用水源水管道架设工程等项目建设，总投资金1700余万元。
二、基本情况
仁和区水利局下属非独立核算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：攀枝花市仁和区水利事务服务中心、攀枝花市仁和区防汛抗旱事务中心。仁和区水利局有行政编制7人，参照公务员管理编制5人，事业编制18人，行政工勤1人，退休职工30人，无离休人员。仁和区水利局现有车辆1台，为公务用车。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，仁和区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年仁和区水利局收入预算总额为838.06万元，其中：一般公共预算拨款收入833.06万元、政府性基金预算拨款收入5万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算838.06万元，其中：工资福利支出574.52万元，日常公用支出62.84万元，对个人和家庭的补助支出36.70万元，项目支出164万元。
（一）收入预算情况
仁和区水利局2024年收入预算838.06万元，其中：本年一般公共预算拨款收入833.06万元，占99.40%；政府性基金预算拨款收入5万元，占0.60%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
仁和区水利局2024年支出预算838.06万元，其中：基本支出674.06万元，占80.43%；项目支出164万元，占19.57%。
仁和区水利局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的水利建设事务工作。
基本支出，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障局机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
1.社会保障和就业支出89.74万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
2.卫生健康支出38.18万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
3.城乡社区支出5万元，主要用于政府城乡社区事务支出。
4.农林水支出657.05万元，主要用于抗旱专项支出和其他水利支出。
5.住房保障支出48.09万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁和区水利局2024年一般公共预算当年拨款833.06万元，比2023年预算数增加81.16万元，主要是项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障与就业支出89.74万元，占10.77%；卫生健康支出38.18万元，占4.59%；农林水支出657.05万元，占78.87%，住房保障支出48.09万元，占5.77%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
仁和区水利局2024年一般公共预算基本支出674.06万元，其中：
人员经费611.22万元，主要包括：基本工资136.79万元、津贴补贴54.27万元、奖金63.22万元、绩效工资146.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.18万元、职工基本医疗保险缴费30.86万元、公务员医疗补助缴费7.32万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金48.09万元、医疗费12.01万元、其他工资福利支出16.12万元；生活补助25.95万元、医疗费补助7.14万元、其他对个人和家庭的补助3.62万元。
公用经费62.84万元，主要包括：办公费19.88万元、水费万元1、电费1万元，邮电费2.50万元、差旅费3万元、公务接待费8.52万元、工会经费5.22万元、福利费6.50万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用10.32万元、其他商品和服务支出0.90万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
仁和区水利局2024年“三公”经费财政拨款预算数12.52万元，其中：公务接待费8.52万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费
根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。
（二）公务接待费
2024年安排公务接待费预算8.52万元，较2023年预算下降0.93%，主要原因是单位从严控制公务接待规模、数量，本着厉行节约、杜绝浪费原则，严把公务接待审核关，尽量减少费用支出。主要用于上级部门到我区执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年安排公务用车购置及运行维护费4万元，与2023年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
单位现有公务车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆。单位车辆保有量1辆。
2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障防汛、抗旱、抢险救灾等工作开展。
七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
仁和区水利局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
仁和区水利局2024年政府性基金预算支出5万元，其中：基本支出0万元，项目支出5万元。比2023年预算数增加5万元，增长100%。主要原因是项目支出增加。
九、国有资本经营预算支出情况说明
仁和区水利局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2024年，仁和区水利局以及下属非独立核算事业单位攀枝花市仁和区水利事务服务中心、攀枝花市仁和区防汛抗旱事务中心的机关运行经费财政拨款预算为62.84万元，比2023年预算减少2.05万元，下降3.16%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2023年底，仁和区水利局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）政府采购情况
2024年，仁和区水利局安排政府采购预算13.30万元，主要用于办公设备采购。
（四）预算绩效情况
2024年水利局开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算164万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目6个，涉及预算116.84万元；特定目标类项目1个，涉及预算110万元。
