2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

    贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，主管全区审计工作、对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

　　（二）2020年重点工作任务介绍

    2020年仁和区审计局紧紧围绕区委、区政府重大决策以及社会上的热点、难点问题，切实制定审计项目计划，积极开展固定资产投资审计、经济责任审计、领导干部自然资源资产任中审计、部门预算执行审计、专项资金审计、同级财政预算执行审计、重大项目跟踪审计、扶贫资金项目审计、稳增长跟踪审计、审计调查等审计工作。

　　二、基本情况

　　区审计局下属非独立核算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：攀枝花市仁和区经济责任审计事务中心、攀枝花市仁和区固定资产投资审计服务中心。2020年区审计局行政编制11名、工勤1名、事业编制7名（其中参照公务员管理编制3名），实有人数24名（含退休人员7名）。局机关内设局办公室、财政与行政事业审计股、综合审计股、重大政策和项目跟踪审计股；机关事业单位公务用车改革后，不再保有公务用车。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，仁和区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区审计局收入预算总额为375.18万元，其中：一般公共预算拨款收入375.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算375.18万元，其中：工资福利支出259.42万元，日常公用支出27.64万元，对个人和家庭的补助支出13.12万元，项目支出75万元。

　　（一）收入预算情况

　　仁和区审计局2020年收入预算375.18万元，其中：本年一般公共预算拨款收入375.18万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　仁和区审计局2020年支出预算375.18万元，其中：基本支出300.18万元，占80%；项目支出75万元，占20%.

　　仁和区审计局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的审计监督工作。

　　基本支出，是用于保障内设机构及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障内设机构及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

　　（一）一般公共服务支出305.8万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：固定资产投资审计、经济责任审计、领导干部自然资源资产任中审计、部门预算执行审计、专项资金审计、同级财政预算执行审计、重大项目跟踪审计、扶贫资金项目审计、稳增长跟踪审计、审计调查等审计工作。

　　（二）社会保障和就业支出26.48万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出12.96万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出29.95万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　仁和区审计局2020年一般公共预算当年拨款375.18万元，比2019年预算数增加33.55万元，主要是工资福利支出以及多个人和家庭的补助增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出305.80万元，占81.5%；社会保障和就业支出26.48万元，占7.1%；医疗卫生支出12.96万元，占3.5%；住房保障支出29.95万元，占7.9%

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　仁和区审计局2020年一般公共预算基本支出375.18万元，其中：

　　人员经费272.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、

　　公用经费27.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、福利费、工会经费、差旅费、其他交通费用等。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　仁和区审计局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020年无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2020年安排公务接待费预算0.5万元，与2019年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算持平，不保有公务用车。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　仁和区审计局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　　仁和区审计局2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2020年，仁和区审计局以及下属参公管理事业单位攀枝花市仁和区经济责任审计事务中心的机关运行经费财政拨款预算为24.17万元，比2019年预算减少0.7万元，下降 2.8%。

    (二) 国有资产占有使用情况

    截止2019年底，仁和区审计局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。

　 （三）政府采购情况

　　2020年，区审计局安排政府采购预算4万元，主要用于办公设备采购。

　 （四）绩效目标设置情况

　　2020年仁和区审计局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款75万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件1.2020年区审计局部门预算信息公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3-1 区审计局部门整体支出目标绩效.xls

附件3-2 部门预算支出项目目标绩效申报表.xlsx