2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.依据《中华人民共和国审计法》等规定，进行区级财政预算执行情况和其他财政收支审计；区级各部门、事业单位及直属单位的财务收支审计；乡（镇）人民政府、街道办事处预算执行情况和决算以及其他财政收支审计；区政府部门管理的和受区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、农业综合资金、环境保护资金、社会捐赠资金、发行彩票募集的资金及其他有关基金、资金的财务收支审计；区级国家重点建设项目概（预）算、决算和区级国家重大工程资金筹集、使用情况审计；国际组织和外国政府在我区援助、贷款项目的财务收支审计；区委、区政府决定或接受区纪检监察机关、区委组织部委托的科级党政领导干部和区属国有重点企业和国有控股企业领导人员任期经济责任审计；其他法律、法规规定的审计事项。

2.承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务

紧紧围绕区委、区政府重大决策以及社会上的热点、难点问题，切实制定审计项目计划，积极开展固定资产投资审计、经济责任审计、领导干部自然资源资产任中审计、部门预算执行审计、专项资金审计、财政部门预算执行审计、2018年保障性安居工程审计，扶贫资金项目审计、稳增长跟踪审计、审计调查等审计工作。

二、基本情况

区审计局内设局办公室、财政与行政事业审计股、综合股3个职能股室，有2个副科级事业单位：攀枝花市仁和区经济责任审计办公室（参公单位）、攀枝花市仁和区固定资产投资审计服务中心。

区审计局编制18名，其中行政编制10名，参公3名，事业编制4名，行政工勤1名。2018年在职人员16名，其中行政人员9名，参公人员4名，事业人员2名，行政工勤1名；退休人员6名。区审计局执行第三类预算编制标准。

三、支出预算安排情况

仁和区审计局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的审计工作以及区委区政府临时交办的时间工作。

基本支出，是用于保障经济责任审计办公室、固定资产投资审计办公室、财政与行政事业审计股、综合股、局办公室等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障财政与行政事业审计股、综合股、经济责任审计办公室、固定资产投资审计办公室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于审计业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括用于固定资产投资审计、经济责任审计、部门预算执行审计、专项资金审计、财政地税部门预算执行审计、乡镇决算审计等项目。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年仁和区审计局收入预算总额为341.63万元，其中：当年财政拨款收入341.63万元，事业收入0万元。相应安排支出预算341.63万元，其中：工资福利支出235.55万元，日常公用支出27.40万元，对个人和家庭的补助支出3.70万元，项目支出75.00万元。

（一）收入预算情况

　　仁和区审计局2019年收入预算341.63万元，其中：本年一般公共预算拨款收入341.63万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　仁和区审计局2019年支出预算341.63万元，其中：基本支出266.63万元，占78%；项目支出75万元，占22%.

　　仁和区审计局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的审计监督工作。

　　基本支出，是用于保障内设机构及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障内设机构及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

　　（一）一般公共服务支出277.91万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：固定资产投资审计、经济责任审计、领导干部自然资源资产任中审计、部门预算执行审计、专项资金审计、同级财政预算执行审计、重大项目跟踪审计、扶贫资金项目审计、稳增长跟踪审计、审计调查等审计工作。

　　（二）社会保障和就业支出26.54万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出11.59万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出25.59万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算0.50万元，与2018年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年无公务用车购置及运行维护费，较2018年预算下降100%，主要原因是事业单位车改，无公务用车。

六、绩效目标设置情况

2019年仁和区审计局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款75万元，绩效目标情况详见附件3 。

七、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区审计局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2019年一般公共预算当年拨款341.63万元，比2018年预算数增加20.81万元，主要是2019年度新增人员1名因而工资福利支出增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，仁和区审计局以及下属经济责任审计办公室1家参公管理事业单位、固定资产投资审计服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为27.4万元，比2018年预算减少2.40万元，下降8.05%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，仁和区审计局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆

（三）政府采购情况

2019年，仁和区审计局安排政府采购预算0万元。

编制说明附件1：仁和区审计局2019年部门预算公开表.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

编制说明附件3-1：2019年部门预算绩效目标申报表.xls

编制说明附件3-2：2019年部门预算绩效目标申报表.xls