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公开时间：2022年 4月 27日

一、基本职能及工作………………………………………..3-4

（一）、职能简介……………………………………….3-4

（二）、2022年重点工作介绍……………………………4

二、基本情况………………………………………………….4-5.

三、收支预算总体情况……………………………………….5-6

（一）收入预算情况……………………………………….5

（二）支出预算情况………………………………………5-6

四、一般公共预算当年拨款情况说明………………………….7

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况………………7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况……………………7.

五、一般公共预算基本支出情况说明………………………7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………………7-8.

（一）因公出国（境）经费………………………………7-8

（二）公务接待费…………………………………………7-8

（三）公务用车购置及运行维护费………………………7-8.

七、政府性基金预算支出情况说明……………………………8

八、国有资本经营预算支出情况说明……………………………9.

九、其他重要事项的情况说明………………………………….9.

（一）业务运行经费………………………………………9

（二）国有资产占有使用情况………………………………9

（三）政府采购情况………………………………………9

（四）绩效目标设置情况……………………………………9

2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1、负责全区市场综合监督管理。

2、负责全区市场主体统一登记注册。

3、负责市场监管领域综合行政执法工作。

4、负责监督管理全区市场秩序。

5、负责全区宏观质量管理。

6、负责全区产品质量安全监督管理。

7、负责全区特种设备安全监督管理。

8、负责全区食品安全监督管理综合协调。

9、负责全区食品安全监督管理。

10、负责全区药品、化妆品和医疗器械的质量管理、风险管理、安全监督和安全应急管理。

11、负责统一管理全区计量工作。

12、负责统一管理全区标准化工作。

13、负责统一管理全区认证认可工作。

14、负责全区知识产权战略、规划的制定，负责知识产权的保护、管理，指导知识产权创造、运用和服务促进工作，负责组织指导商标、专利执法工作。

15、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。按照省市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

16承担市场监督管理科技和信息化建设。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

18、职能转变。

（二）2022年重点工作任务介绍。

1、坚守四大安全底线，提高监管效能。一是完善食品安全监管网格，加大食品安全宣传力度，持续推广使用“食安花城”智慧监管平台，强化共治共建。2、加强“双随机、一公开”，深化事中事后监管。加强企业年报信息公示的宣传督促工作，力争提升年报进度和年报率。3、加强重点领域执法，规范市场秩序。强化防疫物资、生活消费、医疗服务、校外培训机构以及粮食市场购销等领域反不正当竞争执法，对虚假宣传、市场混淆、侵犯商业秘密等不正当竞争行为严厉查处。加强价格监督执法，落实肉类、粮油蛋菜保供稳价措施，突出抓好群众投诉反映强烈的停车场、物业服务问题的查处力度。

二、基本情况

攀枝花市仁和区市场监督管理局下属非独立核算事业单位1个，名称为攀枝花市仁和区市场监测服务中心。单位行政编制64名，参公编制20名，事业编制5名，机关后勤控制数4名。实有在职人员79人，退休人员46名，聘用人员2名；内设14个股室，6个市场监管所。

执法执勤车编制13台，实有车辆13台（执法执勤用车12台、特种专用车1辆食品安全快速检测车，用于食品流通股检测食品）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区市场监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年区市管局收入预算总额为1772.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1729.18万元、政府性基金预算拨款收入43.48万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元；事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1772.66万元，其中：工资福利支出1294.01万元，日常公用支出220.26万元，对个人和家庭的补助支出101.92万元，项目支出156.47万元。

（一）收入预算情况

仁和区市场监管局2022年收入预算1772.66万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1729.18万元，占97.55%；政府性基金预算拨款收入43.48万元,占2.45%；上年结转收入0万元。

（二）支出预算情况

仁和区市场监督管理局2022年支出预算1772.66万元，其中：基本支出1616.19万元，占91.17%；项目支出156.47万元，占8.83%。

仁和区市场监督管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的市场监管工作。

基本支出，是用于保障仁和区市场监督管理局各个股室所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区市场监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出1347.61万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：市场监管行政执法、特种设备监管、产品质量监管，有机产品认证及食品药品监管执法等工作业务经费。

（二）社会保障和就业支出178.51万元，主要用于单位养老险及单位离退休人员支出。

（三）卫生健康支出79.77万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出123.29万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区支出43.48万元，用于建设市场管理与监督支出等。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区市场监督管理局2022年一般公共预算当年拨款1729.18万元，比2021年预算数减少232.01万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1347.61万元，占77.93%；社会保障和就业支出178.51万元，占10.33%；卫生健康支出79.77万元，占4.61%；住房保障支出123.29万元，占7.13%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区市场监督管理局2022年一般公共预算基本支出1616.19万元，其中：

人员经费1392.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费220.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费用等。

对个人和家庭补助3.31万元，主要包括：离退休费、生活补助等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区市场监督管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数60.46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.46万元，公务用车购置及运行维护费52万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费52万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算8.46万元，较2021年预算减少11.32%，主要原因是根据区财政要求每年争取递减。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年安排公务用车购置及执法执勤用车运行维护费52万元，与2021年预算持平。主要用于公务及执法执勤用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有执法执勤车13辆，其中：轿车7辆、越野车5辆、特种用车1辆。

2022年无公务用车购置费。

2022年安排公务及执法执勤用车运行维护费52万元，用于13辆执法执勤用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障仁和区市场监督管理局各项监管及执法等工作正常有序开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区市场监督管理局2022年政府性基金预算拨款安排支出43.48万元。主要是项目支出：1、执法服装购置费28.48万元，2、有机产业扶持补助资金10万元，3、登记及商事制度改革专项5万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区市场监督管理局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，仁和区市场监督管理局1家行政单位以及下属1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为220.25万元，比2021年预算增加8.23万元，增长3.88%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区市场监督管理局及所属的非独立核算单位共有车辆13辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车13辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2022年，仁和区市场监督管理局安排政府采购预算28.48万元，主要用于执法服装购置。

（四）绩效目标设置情况

2022年仁和区市场监督管理局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款156.47万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：1. 仁和区市场监督管理局2022年预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2022年整体绩效及部门预算项目绩效申报表

附件1：2022攀枝花市仁和区市场监督管理局部门预算公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：整体绩效及项目绩效.zip