目录

　　

公开时间：2023年3月13日

　  一、基本职能及主要工作................................................................. 3-5

　　（一）职能简介............................................................................ 3-4

　　（二）2023年重点工作介绍..................................................... 4-5

　　二、基本情况.......................................................................................... 5

　　三、收支预算总体情况..................................................................... 5-7

　　（一）收入预算情况....................................................................... 6

　　（二）支出预算情况................................................................... 6-7

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明............................................ 7-8

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况............................. 7

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................................. 7-8

　　五、一般公共预算基本支出情况说明................................................ 8

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况.................................... 8-9

　　（一）因公出国（境）经费........................................................... 8

　　（二）公务接待费........................................................................ 8-9

　　（三）公务用车购置及运行维护费.............................................. 9

　　七、政府性基金预算支出情况说明.................................................... 9

　　八、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明 ......................... 9

　　九、国有资本经营预算支出情况说明................................................ 9

　　十、其他重要事项的情况说明.......................................................... 10

　　（一）业务运行经费..................................................................... 10

　　（二）国有资产占有使用情况.................................................... 10

　　（三）政府采购情况...................................................................... 10

　　2023年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。

　　1、负责全区市场综合监督管理。

　　2、负责全区市场主体统一登记注册。

　　3、负责市场监管领域综合行政执法工作。

　　4、负责监督管理全区市场秩序。

　　5、负责全区宏观质量管理。

　　6、负责全区产品质量安全监督管理。

　　7、负责全区特种设备安全监督管理。

　　8、负责全区食品安全监督管理综合协调。

　　9、负责全区食品安全监督管理。

　　10、负责全区药品、化妆品和医疗器械的质量管理、风险管理、安全监督和安全应急管理。

　　11、负责统一管理全区计量工作。

　　12、负责统一管理全区标准化工作。

　　13、负责统一管理全区认证认可工作。

　　14、负责全区知识产权战略、规划的制定，负责知识产权的保护、管理，指导知识产权创造、运用和服务促进工作，负责组织指导商标、专利执法工作。

　　15、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。按照省市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

　　16、承担市场监督管理科技和信息化建设。

　　17、完成区委、区政府交办的其他任务。

　　18、职能转变。

　　（二）2023年重点工作任务介绍。

　　1、以更实的举措提升知识产权保护力。健全知识产权工作协调配合机制，提高辖区内知识产权领域系统治理能力和治理效能。实施企业知识产权培育工程。深入实施专利、商标和品牌战略，完善促进知识产权创造的政策措施，扎实提升中小微企业知识产权能力，推进企业知识产权贯标和自主品牌建设，深化知识产权金融服务。构建知识产权执法保护体系。根据《仁和区知识产权保护实施方案》要求，进一步完善全区知识产权保护体系，创新工作机制和管理机制，提升行政执法效能和市场监管水平。

　　2、以更大的力度提高质量强区竞争力。深入贯彻国家质量强国战略部署，全面宣传《四川省质量促进条例》，统筹推进产品质量、服务质量和工程质量，统筹推进企业、行业、产业质量提升重点项目，引导企业完善质量保障体系，提升质量水平。大力推动质量基础设施“一站式”服务建设，强化线上线下协同服务。积极推进标准、认证认可、计量等质量基础工作，完善质量激励政策，宣传推广政府质量奖获奖企业和个人先进质量管理经验。

　　3、以更高的要求提升营商环境吸引力。继续深化“放管服”改革，大力推行“市场主体住所（经营场所）申报承诺”制度，集中清理、吊销市场主体“僵尸户”，提高存量市场主体质量，推行“跨省通办”、“跨域通办”，为企业和群众提供“少跑腿”“一站式”服务。

　　4、以更严的标准强化安全监管执行力。积极开展国家食品安全示范城市创建工作，加强食品安全知识宣传，切实提高创城知晓率和满意度。督促药店落实主体责任，做好“五类”药品购买实名登记，对新冠病毒检测试剂实行“最严格的监管”。加大燃气用具产品质量监管力度，严厉打击生产销售劣质钢筋、电线电缆、儿童玩具，生产销售未取得3C认证的产品。深入开展电梯安全质量提升行动，大力降低电梯超期未检率。

　　二、基本情况

　　攀枝花市仁和区市场监督管理局下属非独立核算事业单位1个，名称为攀枝花市仁和区市场监测服务中心。单位行政编制64名，参公编制20名，事业编制5名，机关后勤控制数3名。实有在职人员73人，退休人员53名，聘用人员2名；内设14个股室，6个市场监管所。车辆编制13台，实有14台（包括待报废3台，执法执勤车12台，特种专用车辆1台，该特种车为宇通食品安全检测车）。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，仁和区市场监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区市场监管局收入预算总额为1,651.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,651.11万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1,651.11万元，其中：工资福利支出1,259.40万元，日常公用支出206.96万元，对个人和家庭的补助支出126.75万元，项目支出58万元。

　　（一）收入预算情况

　　仁和区市场监管局2023年收入预算1651.11万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1651.11万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　仁和区市场监管局2023年支出预算1,651.11万元，其中：基本支出1593.11万元，占96.49%；项目支出58万元，占3.51%。

　　仁和区市场监管局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的市场监管工作。

　　基本支出，是用于保障仁和区市场监督管理局各个股室、所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障仁和区市场监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

　　1、一般公共服务支出1,245.55万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：市场监管行政执法、特种设备监管、产品质量监管，有机产品认证及食品药品监管执法等工作业务经费。

　　2、社会保障和就业支出220.16万元，主要用于单位养老险及单位离退休人员支出。

　　3、医疗卫生支出78.42万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　4、住房保障支出106.98万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　5、无。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　仁和区市场监管局2023年一般公共预算当年拨款1,651.11万元，比2022年预算数减少78.07万元，主要一是现在财政紧张，二是人员减少造成。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1245.55万元，占75.44%；社会保障和就业支出220.16万元，占13.33%；医疗卫生支出78.42万元，占4.75%；住房保障支出106.98万，元占6.48%。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　仁和区市场监管局2023年一般公共预算基本支出1,593.11万元，其中：

　　人员经费1386.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭补助支出等。

　　公用经费206.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费用等。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　仁和区市场监管局2023年“三公”经费财政拨款预算数58.59万元，其中：公务接待费6.59万元，公务用车购置及运行维护费52万元，因公出国（境）经费0万元。

　　

    （一）因公出国（境）经费

 

　　2023年无出国（境）经费预算，与2022年预算持平

　　根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

　　（二）公务接待费

　　2023年安排公务接待费预算6.59万元，较2022年预算下降22.1%，主要原因是财政紧张，厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2023年安排公务用车购置及运行维护费52万元，与2022年预算持平。主要用于公务及执法执勤用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　单位现有公务车14辆，其中：轿车7辆、越野车6辆、特种用车1辆。

　　2023年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

　　2023年安排公务及执法执勤用车运行维护费52万元，用于13辆执法执勤用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障仁和区市场监督管理局各项监管及执法等工作正常有序开展。

　　七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　仁和区市场监管局2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　仁和区市场监管局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　仁和区市场监管局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2023年，仁和区市场监管局以及下属仁和市场监测服务中心的机关运行经费财政拨款预算为206.96万元，比2022年预算减少13.29万元，下降6.03%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，仁和区市场监管局及所属的事业单位共有车辆14辆，其中，执法执勤用车14辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）政府采购情况

　　2023年，仁和区市场监管局安排政府采购预算0万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

　　（四）预算绩效情况

　　2023年仁和区市场监管局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算58万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算58万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

　　附件：1.仁和区2023年仁和区市场监管局部门预算公开表

　　           2.仁和区市场监管局部门预算名词解释

　　           3.2023年仁和区市场监管局部门预算整体绩效目标申报表及项目绩效申报表

　　                                                                                                                     攀枝花市仁和区市场监督管理局

　　                                                                                                                                  2023年3月13日

编制说明附件1：2023年仁和区市场监管局预算公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

编制说明附件3：2023年仁和区市场监管局部门预算绩效目标申报表.xls