攀枝花市仁和区市场监督管理局2017年

部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理、国家食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的意见；推动落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任；建立食品药品信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（2）负责市场监督管理和行政执法，规范和维护市场各类经营秩序，监督管理各种市场交易行为，依法查处各类市场违法行为。

（3）负责市场交易、网络商品交易、有关服务等行为的监督管理。负责本区域内各类企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册工作，并实施监督管理，承担依法取缔无照经营；依法监督检查市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、违法直销、传销和变相传销等经济违法行为；依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（4）依法监督市场交易行为，保护经营者、消费者合法权益，组织查处侵犯消费者权益案件；监督管理网络商品交易及有关服务行为；监督管理流通领域商品的质量，组织开展有关服务领域消费维权工作，负责查处经销掺假和假冒伪劣等违法行为。

（5）负责各类市场的登记管理和市场经营秩序的规范与监管工作。依法监管经纪人、经纪机构及经纪活动；指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

（6）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍买行为，组织制定合同指导试行文本，依法查处合同欺诈等违法行为，组织开展合同争议行政调解工作。

（7）负责商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜，加强驰名商标、著名商标、知名商标保护工作。负责特殊标志、官方标志的管理和保护，指导企业单位或个人的商标注册工作。

（8）负责组织协调、督导检查市场主体信用、信息年报公示工作，承担研究分析并依法发布全区市场主体登记注册信用信息及发展报告，促进市场主体信用信息体系建设，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（9）依法实施食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的相关行政许可。监督实施食品安全管理标准和管理规范；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品药品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立食品安全信息公布制度，公布重大食品安全信息；执行食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作；负责重大活动食品药品安全保障工作。

（10）监督实施药品和医疗器械的标准、分类管理制度；监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用等质量管理规范；配合实施国家基本药物制度；负责麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品和药品类易制毒化学药品的监督管理；严格执行执业药师资格准入制度，组织开展相关从业人员岗前培训和继续教育；监督实施化妆品监督管理办法。

（11）组织实施食品、药品、医疗器械、酒类、保健食品、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为；负责不安全食品和存在安全隐患的药品、医疗器械、保健食品、化妆品召回的监督管理；组织实施食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的广告监测。

（12）强化监管网络体系建设工作。建立药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；建立投诉、举报、申诉、咨询等制度。负责对食品、药品、医疗器械、化妆品的投诉、举报的受理和查处。指导消费者对市场交易、网络商品交易和其它服务行为的咨询、申诉、举报受理、处理。

（13）负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全事故应急体系建设，组织和指导食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（14）组织实施，推动电子监管追溯体系和信息化建设；完善食品药品检验检测体系；依法组织实施食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督抽验工作。

（15）负责开展食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。

（16）规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（17）承担区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制，督促检查区级有关部门和乡镇（街办）履行食品安全相关职责，并负责考核评价。

（18）承办区政府以及区食品安全委员会交办的其他事项

（二）2017年重点工作完成情况。抓铁留痕，强化食品药品安全监管推进落实，市场经济环境有效改善，多措并举，民生工程纵深推进。

二、部门概况

行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位1个。单位内设办公室（监察室）、政策法规股、综合协调股（应急处置股）、行政审批股（注册监督管理股）、市场监督管理股（网络商品交易监督管理股）、食品生产流通监管股、餐饮服务食品监管股、药械化妆品监管股、消费者权益保护股9个股室；另设6个市场监督管理所。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计1453.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1450.03万元，其他收入3万元。

2017年本年支出合计1390.3万元，其中：基本支出1217.11万元，占总支出88%；项目支出173.19万元，占总支出12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1450.03万元、支出1387.91万元。与2016年相比，财政拨款收入、支出总计各增加85.42及50.83万元，各增长6%和3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1387.91万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加85.42万元，增长6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1387.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1017.92万元，占73%，社会保障和就业支出140.86万元，占10%；医疗卫生支出130.34万元，占10%；住房保障支出98.8万元，占7%。

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为1017.92万元，完成预算100%。

 2.教育（类）***（款）***（项）

3.科学技术（类）***（款）***（项）

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为140.86万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为130.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1216.88万元，其中：

人员经费1080.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费136.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.95万元，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我单位继续认真贯彻执行中央八项规定，本着节约原则进行接待，严格压缩经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算22.71万元，占“三公“支出的91%；公务接待费支出决算2.24万元，占“三公“支出的8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.71万元。其中：

公务用车运行维护费支出22.71万元。主要用于攀枝花市仁和区市场监督管理局执法执勤、市场监管、食品监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年相比持平。

3.公务接待费支出2.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待约25批次。

公务接待费支出决算与2016年相比持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，攀枝花市仁和区市场监督管理局机关运行经费支出136.62万元，比2016年增加16.64万元，增长14%。

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我局共有车辆15辆，属一般执法执勤用车。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金30万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：一是财政资金使用过程中初步编制预算与最终执行预算有一定差距，直接影响工作的开展。二是资金使用过程中需进一步加强管理。三是资金科目管理与实际工作衔接有一定差异。下一步改进措施：一是进一步理清职能职责，强化工作绩效管理，在强化市场监管保障食品药品安全，促进经济社会发展上下功夫，努力实现财政资金的使用效益最大化。二是积极加强财政性资金管理，优化资金使用支出，将“钢”用在刀刃上，保障财政资金在推动工作上的支撑作用。三是积极完善内控管理，严格执行财经制度和财经纪律，管好用好财政资金。

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	4
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	1
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	1
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	19
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省攀枝花市仁和区市场监督管理局（本级）(3).XLS