攀枝花市仁和区市场监督管理局

关于2018年部门预算编制的说明

2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（1）贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理、国家食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的意见；推动落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任；建立食品药品信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（2）负责市场监督管理和行政执法，规范和维护市场各类经营秩序，监督管理各种市场交易行为，依法查处各类市场违法行为。

（3）负责市场交易、网络商品交易、有关服务等行为的监督管理。负责本区域内各类企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册工作，并实施监督管理，承担依法取缔无照经营；依法监督检查市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、违法直销、传销和变相传销等经济违法行为；依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（4）依法监督市场交易行为，保护经营者、消费者合法权益，组织查处侵犯消费者权益案件；监督管理网络商品交易及有关服务行为；监督管理流通领域商品的质量，组织开展有关服务领域消费维权工作，负责查处经销掺假和假冒伪劣等违法行为。

（5）负责各类市场的登记管理和市场经营秩序的规范与监管工作。依法监管经纪人、经纪机构及经纪活动；指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

（6）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍买行为，组织制定合同指导试行文本，依法查处合同欺诈等违法行为，组织开展合同争议行政调解工作。

（7）负责商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜，加强驰名商标、著名商标、知名商标保护工作。负责特殊标志、官方标志的管理和保护，指导企业单位或个人的商标注册工作。

（8）负责组织协调、督导检查市场主体信用、信息年报公示工作，承担研究分析并依法发布全区市场主体登记注册信用信息及发展报告，促进市场主体信用信息体系建设，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（9）依法实施食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的相关行政许可。监督实施食品安全管理标准和管理规范；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品药品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立食品安全信息公布制度，公布重大食品安全信息；执行食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作；负责重大活动食品药品安全保障工作。

（10）监督实施药品和医疗器械的标准、分类管理制度；监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用等质量管理规范；配合实施国家基本药物制度；负责麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品和药品类易制毒化学药品的监督管理；严格执行执业药师资格准入制度，组织开展相关从业人员岗前培训和继续教育；监督实施化妆品监督管理办法。

（11）组织实施食品、药品、医疗器械、酒类、保健食品、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为；负责不安全食品和存在安全隐患的药品、医疗器械、保健食品、化妆品召回的监督管理；组织实施食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的广告监测。

（12）强化监管网络体系建设工作。建立药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；建立投诉、举报、申诉、咨询等制度。负责对食品、药品、医疗器械、化妆品的投诉、举报的受理和查处。指导消费者对市场交易、网络商品交易和其它服务行为的咨询、申诉、举报受理、处理。

（13）负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全事故应急体系建设，组织和指导食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（14）组织实施，推动电子监管追溯体系和信息化建设；完善食品药品检验检测体系；依法组织实施食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督抽验工作。

（15）负责开展食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。

（16）规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（17）承担区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制，督促检查区级有关部门和乡镇（街办）履行食品安全相关职责，并负责考核评价。

（18）承办区政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。

二、基本情况

我单位总编制数88人，实有人数116人（包括离退休35人以及聘用人员6人），单位内设办公室（监察室）、政策法规股、综合协调股（应急处置股）、行政审批股（注册监督管理股）、市场监督管理股（网络商品交易监督管理股）、食品生产流通监管股、餐饮服务食品监管股、药械化妆品监管股、消费者权益保护股9个股室；另设6个市场监督管理所。车辆编制14台，实有车辆14台（包括执法执勤用车13台、公务用车1台）。

 

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年我单位收入预算总额为1328.32万元，其中：当年财政拨款收入1328.32万元，事业收入0万元。相应安排支出预算1328.32万元，其中：工资福利支出1047万元，日常公用支出218.13万元，对个人和家庭的补助支出34.39万元，项目支出28.8万元。

四、支出预算安排情况

仁和区市场监管局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的食品工商专项工作。

基本支出，是用于保障仁和区市场监管局各个股室所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区市场监管局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1010.01万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工商各项行政执法及食品药品监管执法工作业务经费。

（二）社会保障和就业支出147.02万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出60.8万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出110.49万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）无。

注：各单位请结合本部门实际支出科目填列，具体科目参考部门预算公开表1。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数64.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.8万元，公务用车购置及运行维护费56万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费56万元）。

（一）因公出国（境）经费：无。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算8.8万元，较2017年预算下降0.4%，主要原因是继续认真贯彻执行中央八项规定，本着节约原则进行接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护费56万元，较2017年预算增长146%，主要原因是车辆老化、执法任务重。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2018年将新购0辆车，其中：轿车9辆、越野车5辆，单位车辆保有量预计达到14辆。

六、绩效目标设置情况

2018年仁和区市场监督管理局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款28.8万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件： 工商行政管理专项2018年部门预算项目申报表.xls

编制说明附表3：2018年部门预算绩效目标申报表.xls

编制说明附件1：仁和区2018年部门预算公开表.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

食品药品监管专项2018年部门预算项目申报表.xls

食品药品安全协管员补助2018年部门预算项目申报表.xls