攀枝花市仁和区市场监督管理局关于2020年部门预算编制的说明

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1、负责全区市场综合监督管理。

2、负责全区市场主体统一登记注册。

3、负责市场监管领域综合行政执法工作。

4、负责监督管理全区市场秩序。

5、负责全区宏观质量管理。

6、负责全区产品质量安全监督管理。

7、负责全区特种设备安全监督管理。

8、负责全区食品安全监督管理综合协调。

9、负责全区食品安全监督管理。

10、负责全区药品、化妆品和医疗器械的质量管理、风险管理、安全监督和安全应急管理。

11、负责统一管理全区计量工作。

12、负责统一管理全区标准化工作。

13、负责统一管理全区认证认可工作。

14、负责全区知识产权战略、规划的制定，负责知识产权的保护、管理，指导知识产权创造、运用和服务促进工作，负责组织指导商标、专利执法工作。

15、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。按照省市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

16承担市场监督管理科技和信息化建设。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

18、职能转变。

（二）2020年重点工作任务介绍。

1、提升食品安全治理。围绕省级食品安全示范区创建工作，积极深化食品安全监管执法工作，2、开展特种设备安全生产大检查和专项整治，切实加强重点领域执法力度；3、有机产品认证；4、国家知识产权强县工程试点建设通过，5、营造公平有序的市场竞争环境结合集贸市场监管职责强化药品、特种设备、质量安全监管，筑牢三大安全底线，完善抽检方案，强化产品商品服务质量监管，严厉查处质量低劣、违反强制性标准、存在质量和安全风险的产品和设备。

二、基本情况

攀枝花市仁和区市场监督管理局下属非独立核算事业单位2个，名称为攀枝花市仁和区消费维权和个私经济指导服务中心和攀枝花市仁和区市场监督管理执法大队。单位行政编制64名，参公编制20名，事业编制5名，机关后勤控制数4名。实有在职人员78人，退休人员46名，聘用人员2名；内设12个股室、6个市场监管所。

执法执勤车编制13台，实有车辆13（包括执法执勤用车12台、特种专用车1辆（食品安全快速检测车，用于食品流通股检测食品）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区市场监督管理局收入预算总额为1544.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1544.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1544.42万元，其中：工资福利支出1202.04万元，日常公用支出214.31万元，对个人和家庭的补助支出87.7万元，项目支出40.37万元。

（一）收入预算情况。

仁和区市场监督管理局2020年收入预算1544.42万元，比2019年预算数增加175.83万元，主要是因为机构改革、职能增加、人员变化造成的。其中：本年一般公共预算拨款收入1544.42万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

仁和区市场监督管理局2020年支出预算1544.42万元，比2019年预算数增加175.83万元，主要是因为机构改革、职能增加、人员变化造成的。其中：基本支出1504.05万元，占97.39%；项目支出40.37万元，占2.61%（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

仁和区市场监督管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的市场监管工作。

基本支出，是用于保障仁和区市场监督管理局各个股室所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区市场监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（1）一般公共服务支出1206.88万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：市场监管行政执法、特种设备监管、产品质量监管，有机产品认证及食品药品监管执法等工作业务经费。

（2）社会保障和就业支出148.11万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（3）医疗卫生支出57.02万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（4）住房保障支出132.41万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明（预算收支增减变化情况）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

仁和区市场监督管理局2020年一般公共预算当年拨款1544.42万元，比2019年预算数增加175.83万元，主要是2019年机构改革，质量技术监督仁和分局合并到我局新增16人造成各项经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1206.88万元，占78.14%；社会保障和就业支出148.11万元，占9.59%；医疗卫生支出57.02万元，占3.70%；住房保障支出132.41万元，占8.57%；（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出1504.05万元，其中：

人员经费1242.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭补助支出。（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

公用经费214.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费用等。（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

对个人和家庭补助47.14万元，主要包括：离退休费、生活补助等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区市场监督管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数61.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.62万元，公务用车购置及运行维护费52万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费52万元）。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）因公出国（境）经费。

2020年无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费。

2020年安排公务接待费预算9.62万元，较2019年预算增长10.45%，主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2020年安排公务用车购置及执法执勤用车运行维护费52万元，与2019年预算持平。主要用于公务及执法执勤用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有执法执勤车13辆，其中：轿车7辆、越野车5辆、特种用车1辆。

2020年无公务用车购置费。

2020年安排公务及执法执勤用车运行维护费52万元，用于1台辆公务及执法执勤用车用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障仁和区市场监督管理局各项监管及执法等工作有序开展。

七、政府性基金预算支出情况说明（没有该项支出，也需公示本项）

仁和区市场监督管理局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表4的情况进行说明）

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区市场监督管理局2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表5的情况进行说明）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行业务经费。

2020年，仁和区市场监督管理局1家行政单位、以及下属攀枝花市仁和区消费维权和个私经济指导服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为214.31万元，比2019年预算增加2.2万元，增长1.04%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

（二）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，仁和区市场监督管理局及所属的非独立核算单位共有车辆13辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车13辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况。

2020年，仁和区市场监督管理局安排政府采购预算0万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）绩效目标设置情况

2020年仁和区市场监督管理局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款40.37万元（根据公开表3-2的金额填列），绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1. 仁和区市场监督管理局2020年预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3.区市场监管局2020年部门预算绩效目标申报表

 

 

                                     攀枝花市仁和区市场监督管理局

                                       2020年6月15日

编说明附件1：2020年部门预算信息公开表.xls       编制说明附件2：部门预算名词解释.doc       编制说明附表3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls