攀枝花市仁和区市场监督管理局2019年部门预算编制的说明

 

　　2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　  一、基本职能及主要工作 

（1）贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理、国家食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的意见；推动落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任；建立食品药品信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（2）负责市场监督管理和行政执法，规范和维护市场各类经营秩序，监督管理各种市场交易行为，依法查处各类市场违法行为。

（3）负责市场交易、网络商品交易、有关服务等行为的监督管理。负责本区域内各类企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册工作，并实施监督管理，承担依法取缔无照经营；依法监督检查市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、违法直销、传销和变相传销等经济违法行为；依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（4）依法监督市场交易行为，保护经营者、消费者合法权益，组织查处侵犯消费者权益案件；监督管理网络商品交易及有关服务行为；监督管理流通领域商品的质量，组织开展有关服务领域消费维权工作，负责查处经销掺假和假冒伪劣等违法行为。

（5）负责各类市场的登记管理和市场经营秩序的规范与监管工作。依法监管经纪人、经纪机构及经纪活动；指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

（6）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍买行为，组织制定合同指导试行文本，依法查处合同欺诈等违法行为，组织开展合同争议行政调解工作。

（7）负责商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜，加强驰名商标、著名商标、知名商标保护工作。负责特殊标志、官方标志的管理和保护，指导企业单位或个人的商标注册工作。

（8）负责组织协调、督导检查市场主体信用、信息年报公示工作，承担研究分析并依法发布全区市场主体登记注册信用信息及发展报告，促进市场主体信用信息体系建设，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（9）依法实施食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的相关行政许可。监督实施食品安全管理标准和管理规范；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品药品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立食品安全信息公布制度，公布重大食品安全信息；执行食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作；负责重大活动食品药品安全保障工作。

（10）监督实施药品和医疗器械的标准、分类管理制度；监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用等质量管理规范；配合实施国家基本药物制度；负责麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品和药品类易制毒化学药品的监督管理；严格执行执业药师资格准入制度，组织开展相关从业人员岗前培训和继续教育；监督实施化妆品监督管理办法。

（11）组织实施食品、药品、医疗器械、酒类、保健食品、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为；负责不安全食品和存在安全隐患的药品、医疗器械、保健食品、化妆品召回的监督管理；组织实施食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的广告监测。

（12）强化监管网络体系建设工作。建立药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；建立投诉、举报、申诉、咨询等制度。负责对食品、药品、医疗器械、化妆品的投诉、举报的受理和查处。指导消费者对市场交易、网络商品交易和其它服务行为的咨询、申诉、举报受理、处理。

（13）负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全事故应急体系建设，组织和指导食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（14）组织实施，推动电子监管追溯体系和信息化建设；完善食品药品检验检测体系；依法组织实施食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督抽验工作。

（15）负责开展食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。

（16）规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（17）承担区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制，督促检查区级有关部门和乡镇（街办）履行食品安全相关职责，并负责考核评价。

（18）承办区政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。二、基本情况

我单位人员编制89人、实有人数115人（包括离退休40人以及聘用人员2人），核定的9个内设机构：具体包括办公室（监察室）、政策法规股、综合协调股（应急处置股）、行政审批股（注册监督管理股）、市场监督管理股（网络商品交易监督管理股）、食品生产流通监管股、餐饮服务食品监管股、药械化妆品监管股（区药品不良反应监测工作站）、消费者权益保护股（投诉举报中心）、以及6个市场监督管理所。车辆编制13台且实有车辆13台（包括执法执勤用车12台、特种专用车辆1台；特种专用车为食品快速检测车）。

三、收支预算总体情况

2019年仁和区市场监管局单位收入预算总额为1368.59万元，其中：当年财政拨款收入1368.59万元。相应安排支出预算1368.59万元，其中：一般公共服务1048.12万元，社会保障和就业149.65万元，医疗卫生54.28万元，住房保障支出116.54万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区市场监督管理局2019年收入预算1368.59万元，比2018年预算数增加40.27万元，主要是机构改革，人员增加，其中：本年一般公共预算拨款收入1368.59万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区市场监督管理局2019年支出预算1368.59万元，比2018年预算数增加40.27万元，主要是机构改革，人员增加，其中：基本支出1339.79万元，占97.90%；项目支出28.8万元，占2.10%。

攀枝花市仁和区市场监管局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。

基本支出，是用于保障仁和区市场监管局各个股室所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区市场监管局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工商各项行政执法及食品药品监管执法工作业务经费。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）无。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区市场监管局2019年一般公共预算当年拨款1368.59万元，比2018年预算数增加40.27万元，主要是机构改革，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1048.12万元，占76.58%；社会保障与就业支出149.65万元，占10.93%；医疗卫生与计划生育支出54.28万元，占3.97%；住房保障支出116.54，占8.52%

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区市场监管局2019年一般公共预算基本支出1339.79万元，其中：

人员经费1088.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费212.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数60.71万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.71万元，公务用车购置及运行维护费52万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费52万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算8.71万元，较2018年预算下降1%，主要原因是严格按照区级预算要求压缩。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费52万元，较2018年预算下降7%，主要原因是2019年事业单位公车改革，车辆交回区机关事务管理局。车辆运行维护费主要用于执法执勤及特种用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区市场监管局2019年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区市场监管局2019年国有资本经营预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，攀枝花市仁和区市场监管局机关运行经费财政拨款预算为212.11万元，比2018年预算减少6.03万元，下降2.76%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018（上一年）年底，攀枝花市仁和区市场监管局共有车辆13辆，其中，执法执勤用车13辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2019年，攀枝花市仁和区市场监管局安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2019年区市场监管局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款28.8万元，绩效目标情况详见附件3-5 。

　　　附件1：2019年部门预算信息公开表.xls ；附件2：编制说明部门预算名词解释.doc； 附件3.2019年部门预算项目绩效申报表（工商）.xls ；附件4.2019年部门预算项目绩效申报表(食品）.xls ；附件5.2019年部门预算项目绩效申报表（协管员）.xls。附件6：2019年部门整体支出绩效目标申报表.xls