攀枝花市仁和区市场监督管理局

关于2024年部门预算编制的说明

目录

公开时间：2024年 03月 05日

一、基本职能及主要工作………………………………...2-4

（一）职能简介……………………………………….....2-3

（二）2024年重点工作介绍……………………………..3-4

二、基本情况……………………………………………...4-5.

三、收支预算总体情况…………………………………...5-6

（一）收入预算情况………………………………………...5

（二）支出预算情况……………………………………….5-6

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………….6-7

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况……………….6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况…………………….7

五、一般公共预算基本支出情况说明……………………...7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况…………… ….7-8

（一）因公出国（境）经费………………………………...7

（二）公务接待费…………………………………………...7

（三）公务用车购置及运行维护费……………………...7-8

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明.........8

八、政府性基金预算支出情况说明………………………...8

九、国有资本经营预算支出情况说明……………………….8

十、其他重要事项的情况说明…………………………...8-9

（一）业务运行经费………………………………………...8

（二）国有资产占有使用情况…………………………….8-9

（三）政府采购情况………………………………………...9

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议批准，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1、负责全区市场综合监督管理。

2、负责全区市场主体统一登记注册。

3、负责市场监管领域综合行政执法工作。

4、负责监督管理全区市场秩序。

5、负责全区宏观质量管理。

6、负责全区产品质量安全监督管理。

7、负责全区特种设备安全监督管理。

8、负责全区食品安全监督管理综合协调。

9、负责全区食品安全监督管理。

10、负责全区药品、化妆品和医疗器械的质量管理、风险管理、安全监督和安全应急管理。

11、负责统一管理全区计量工作。

12、负责统一管理全区标准化工作。

13、负责统一管理全区认证认可工作。

14、负责全区知识产权战略、规划的制定，负责知识产权的保护、管理，指导知识产权创造、运用和服务促进工作，负责组织指导商标、专利执法工作。

15、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。按照省市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

16、承担市场监督管理科技和信息化建设。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

18、职能转变。

（二）2024年重点工作任务介绍。

1、加强价格监督检查，开展重要民生商品价格监测工作；持续牵头开展公平竞争审查；开展仁和区卫生健康行业领域突出问题专项整治和医药领域腐败问题集中整治；开展仁和区2024年转供电环节价格专项整治。

2、落实好食品安全“两个责任”相关工作。进一步做好国家食品安全示范城市创建、省级食品安全示范区复审工作，继续加大宣传氛围营造、点位打造、示范引领项目建设等工作；继续推进食品安全信息公示、餐饮食品安全风险分级管理，风险评定率达100%；持续开展学校及校园周边食品安全整治，守护未成年人身体健康。

3、做好药械化专项宣传、监督检查工作，持续开展“药品安全巩固提升行动”，保障辖区内药械化妆品安全。

4、强化产品质量监管，持续推动两个规定落实，制定并实施区级产品质量监督抽查，提高问题发现率，强化不合格处理；加大质量执法力度，严厉查处质量、标准、计量、认证认可等质量案件。

五是督促辖区内特种设备使用单位切实履行“日管控、周排查、月调度”工作机制；开展特种设备监管执法，深入排查隐患，杜绝事故发生。加大安全监察力度，严肃查处违法违规行为，形成安全生产长效机制。

二、基本情况

攀枝花市仁和区市场监督管理局下属非独立核算事业单位1个，名称为攀枝花市仁和区市场监测服务中心。单位行政编制64名，参公编制20名，事业编制5名，机关后勤控制数3名。实有在职人员82人，退休人员54名，聘用人员2名；内设14个股室，6个市场监管所。车辆编制13台，账上17台（包括报废未下账4台，执法执勤车12台，特种专用车辆1台，该特种车为宇通食品安全检测车）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区市场监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年仁和区市场监管局收入预算总额为1850.4万元，其中：一般公共预算拨款收入1850.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1850.4万元，其中：工资福利支出1488.24万元，日常公用支出225.54万元，对个人和家庭的补助支出57.87万元，项目支出78.75万元。

（一）收入预算情况

仁和区市场监管局2024年收入预算1850.4万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1850.4万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区市场监管局2024年支出预算1850.4万元，其中：基本支出1771.65万元，占95.74%；项目支出78.75万元，占4.26%。

仁和区市场监管局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的市场监管工作。

基本支出，是用于保障仁和区市场监督管理局各个股室、所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区市场监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出1,426.81万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：市场监管行政执法、特种设备监管、产品质量监管，有机产品认证及食品药品监管执法等工作业务经费。

2.社会保障和就业支出207.71万元，主要用于单位养老险及单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出94.28万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出121.6万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.无。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区市场监管局2024年一般公共预算当年拨款1850.4万元，比2023年预算数增加199.29万元，主要是人员增加造成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1,426.81万元，占77.11%；社会保障和就业支出207.71万元，占11.23%；医疗卫生支出94.28万元，占5.09%；住房保障支出121.6万，元占6.57%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区市场监管局2024年一般公共预算基本支出1771.65万元，其中：

人员经费1546.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭补助支出等。

公用经费225.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费用等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区市场监管局2024年“三公”经费财政拨款预算数58.03万元，其中：公务接待费6.03万元，公务用车购置及运行维护费52万元，因公出国（境）经费0万元。

• 因公出国（境）经费

2024年无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算6.03万元，较2023年预算下降8.49%，主要原因是财政紧张，厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费52万元，与2023年预算持平。主要用于公务及执法执勤用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有执法执勤车13辆，其中：轿车6辆、越野车6辆、特种用车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。 

2024年安排公务及执法执勤用车运行维护费52万元，用于13辆执法执勤用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障仁和区市场监督管理局各项监管及执法等工作正常有序开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区市场监管局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明。无

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明。无

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区市场监管局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区市场监管局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，仁和区市场监管局以及下属仁和市场监测服务中心的机关运行经费财政拨款预算为225.54万元，比2023年预算增加18.58万元，提高了8.98%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，仁和区市场监管局及所属的事业单位账上车辆17辆（含待报废4辆），其中，执法执勤用车13辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，仁和区市场监管局安排政府采购预算0万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）预算绩效情况

2024年仁和区市场监管局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算78.75万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算72万元；特定目标类项目1个，涉及预算6.75万元。

 

附件：1.编制说明附件1：2024年仁和区市场监管局部门预算公开报表.xlsx

                      2.附件2：部门预算名词解释.doc

                      3.编制说明附件3：2024年仁和区市场监督管理局部门整体支出绩效目标申报表.xls

4.编制说明附件4：2024年仁和区市场监督管理局部门预算绩效目标申报表.docx