攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局

2022年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局，属行政单位。包括下属非财务独立核算的单位中参照公务员法管理的事业单位3个：攀枝花市仁和区社会保险事务中心、攀枝花市仁和区就业创业促进中心（攀枝花市仁和区农民工服务中心）、攀枝花市仁和区劳动保障监察大队；其他事业单位2个：攀枝花市仁和区人事人才开发服务中心（攀枝花市仁和区考试中心）、攀枝花市仁和区劳动人事争议仲裁院。

（二）机构职能

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。

3、负责促进就业工作。贯彻执行国家、省、市城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻落实创业、就业援助政策，提出就业资金使用计划并组织实施。贯彻执行国家、省、市高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

4、统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全区的相关政策并组织实施。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业保险关系转续办法。会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。负责全区养老、失业、工伤保险基金的监督检查。贯彻执行人力资源和社会保障信息化建设规划并组织实施。

5、负责就业、失业和相关社会保障基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责留学回国人员的服务和管理工作。组织拟订技能人才培养评价、使用和激励制度、完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导民办职业培训机构按国家、省、市和我区有关规定履行安全管理责任。

8、贯彻执行国家表彰制度，综合管理表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

9、会同有关部门指导实施事业单位人事制度改革，按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

10、贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和国有企业负责人工资收入分配。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策。

11、会同有关部门执行劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12、受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

13、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求,指导推进相对集中行政许可权改革。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变（1）深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。仁和区就业服务管理局、区社会保险事业管理局、区劳动争议仲裁院、区农村社会养老保险管理处等事业单位不再承担行政管理职责，相关行政职能交由区人力资源社会保障局机关有关内设机构承担。

（三）人员概况

2022年末人员编制56人，实有人数55人（其中：行政人员16人，参照公务员管理事业人员20人，非参公事业人员19人）；退休人员25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年全年收入总计2018.01万元（上年结余0万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入2018.01万元，占100%。基本收入1086.18万元，项目收入931.83万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年全年支出总计2018.01万元（当年结余0万元）。其中：一般公共预算财政拨款支出2018.01万元，占100%。基本支出1086.18万元，项目支出931.83万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2022年度人员类经费支出1003.60万元，运转类175.50万元（其中：公用经费82.58万元，其他运转类92.92万元），特定目标类项目838.91万元。

1.人员类经费年初预算1017.38万元，年末总支出1003.60万元。完成年初预算资金的98.65%。2022年人员经费包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。2022年度人员类经费严格支出控制，按时间进度保障在职人员，退休人员的正常生活秩序。年末剩余资金财政全部收回，无资金结余，无违规支付。2022年人员类经费支出达到全年预期目标。

2.运转类经费年初预算285.65万元（公用经费106.85万元，其他运转类经费178.80万元），年末支出运转类经费175.50万元（其中：公用经费82.58万元，其他运转类92.92万元），公用经费完成年初预算资金的77.29%，是因为厉行节约开支；其他运转类经费完成了年初预算资金的51.97%，是因为“三支一扶人员待遇兑现”项目调整到了其他单位执行，和“金保网网络运行维护费”项目调整到了其他项目资金支付。2022年运转类经费保障了攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局机关及下属5个二级机构工作正常运转的日常支出及各项工作顺利开展，达到全年预期目标。2022年度运转类经费年末剩余资金财政全部收回，无资金结余，无违规支付。

3.特定目标类项目年初预算资金277.87万元，年中追加安排1763.82万元2022年共计安排资金2041.69万元，2022年末实际支出838.91万元，完成2022年度安排资金的41.09%，主要是因为“城乡居民社会养老保险补助资金”项目277.87万元全部调整到财政局支付；“2022年就业创业专项资金”剩余924.91万元调整到2023年年初支付。2022年度特定目标类项目经费年末剩余资金财政全部收回，无资金结余，无违规支付。2022年特定目标类项目完成年内项目组织管理任务，确保了各类项目按计划有效实施，达到全年预期目标。

（二）结果应用情况

本部门本次绩效自评结果将按要求上报，并在仁和区公共信息网进行公开。

通过对2022年度各项目的绩效自评，为下一年度的人员类、运转类、特定目标类项目预算及更好的使用安排项目资金提供了参考依据。

本部门应加强财政支出绩效管理的理念，将绩效贯穿于预算编制、执行、决算、监督全过程。进一步加强预算执行及分析，细化本部门财政资金预算执行，做好绩效评价，通过项目的实施，提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展，按照工作计划，完成项目组织管理任务，确保各类项目按计划有效实施，更好地使用财政资金，让财政资金达到效益最大化。

（三）自评质量

本部门严格按照财政下发绩效评价指标体系认真开展绩效自评，力求做到绩效评价准确严谨。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门2022年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行预决算编制、预算执行、预算管理、绩效目标申报和管理。2022年度全年收支平衡，保证了本年度工作的正常运转，完成了上级下达的目标任务。

（二）存在问题

本单位应继续加强绩效评价制度建设和资金使用管理，加强执行力度。

（三）改进建议

1、强化部门内部监督机制建设。

2、重视绩效管理，按照预算安排合理使用财政资金，发挥好监督作用。

3、加大绩效指标体系建设，建立绩效管理评价长效机制，科学制定绩效目标，加强预算执行管理。

附件1：仁和区人力资源和社会保障局2022年部门整体支出绩效评价表.xlsx

附件2：仁和区人力资源和社会保障局2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评.docx

附件3：仁和区人力资源和社会保障局2022年专项预算项目支出绩效自评报告.docx

附件4：仁和区人力资源和社会保障局2022年度专项预算项目支出绩效评价表.xlsx

附件5：仁和区人力资源和社会保障局2022年度财政资金使用情况表.xls