攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局

关于2022年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2022年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情况

2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。

3、负责促进就业工作。贯彻执行国家、省、市城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻落实创业、就业援助政策，提出就业资金使用计划并组织实施。贯彻执行国家、省、市高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

4、统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全区的相关政策并组织实施。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业保险关系转续办法。会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。负责全区养老、失业、工伤保险基金的监督检查。贯彻执行人力资源和社会保障信息化建设规划并组织实施。

5、负责就业、失业和相关社会保障基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责留学回国人员的服务和管理工作。组织拟订技能人才培养评价、使用和激励制度、完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导民办职业培训机构按国家、省、市和我区有关规定履行安全管理责任。

8、贯彻执行国家表彰制度，综合管理表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

9、会同有关部门指导实施事业单位人事制度改革，按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

10、贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和国有企业负责人工资收入分配。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策。

11、会同有关部门执行劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12、受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

13、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求,指导推进相对集中行政许可权改革。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。

（1）深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。仁和区就业服务管理局、区社会保险事业管理局、区劳动争议仲裁院、区农村社会养老保险管理处等事业单位不再承担行政管理职责，相关行政职能交由区人力资源社会保障局机关有关内设机构承担。

（二）2022年重点工作任务介绍。

2022年是仁和区转型发展、创新发展、跨越发展的关键时间，我们将重点实施充分高质量就业、更高层次社会保障体系、更加和谐的劳动关系、更有活力的人力资源支撑。

1、实施更加积极的就业政策，就业局势保持稳定。新增就业持续增加，就业规模持续扩大，失业率保持在较低水平，深入实施职业技能提升行动，就业结构更加优化，就业形式更加多元，创业带动就业效应进一步发挥，覆盖城乡的公共就业创业服务体系进一步健全。城镇新增就业3000人，城镇登记失业率控制在4.2％以内。

2、深化社会保险制度改革，社会保障体系进一步完善。继续实施全民参保计划。提高社会保险待遇，抓好降费率政策落实。稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革退休“中人”待遇兑现。做好基金监管工作，加强内控制度建设和落实。社会保险统筹层次进一步提高，经办服务能力进一步加强。基本养老保险覆盖率达到95％，失业保险参保人数达到9600人，工伤保险参保人数达到9600人。

   3、持续深化人才发展体制机制改革，统筹推进各类人才队伍建设，促进人才事业与经济社会高质量协调共进。落实《攀枝花人才新政七条》《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》，加强高层次人才服务管理。同时，鼓励引导人才向贫困地区、民族地区和基层一线流动，让人才在经济社会发展第一线磨炼意志、增长才干，努力形成各类人才创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流的良好局面。 

4、积极构建和谐劳动关系，劳动关系总体稳定。拖欠农民工工资问题得到有效遏制，协调劳动关系三方机制进一步健全，劳动保障监察执法机制进一步完善，劳动人事争议调解组织和仲裁机构进一步健全完善，争议处理效能和管理服务水平进一步提高。劳动人事争议调解成功率达到70％，劳动人事争议仲裁结案率达到100％，劳动保障监察举报投诉案件结案率100％。

5、人力资源和社会保障公共服务质效明显提升。人社公共服务制度和标准体系全面落实，智慧服务能力和服务品质进一步提升，基本公共服务的可及性和均等化水平显著增强。

二、基本情况

2022年纳入攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局年度部门预算编制范围的独立编制的机构为6个，包括：攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局、攀枝花市仁和区社会保险事务中心、攀枝花市仁和区就业创业促进中心、攀枝花市仁和区劳动保障监察大队、攀枝花市仁和区人事人才开发服务中心、攀枝花市仁和区劳动人事争议仲裁院。

2022年度年预算编制在职人数62人（其中：行政人员18人，参照公务员管理事业人员21人，非参公事业人员23人）；退休人员23人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局收入预算总额为1580.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1580.90万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1580.90万元，其中：工资福利支出943.87万元，日常公用支出106.85万元，对个人和家庭的补助支出73.51万元，项目支出456.67万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2022年收入预算1580.90万元，比2021年预算数增加297.67万元，主要是二级机构“攀枝花市仁和区就业创业促进中心”于2022年1月财务纳入仁和区人力资源和社会保障局核算。其中：本年一般公共预算拨款收入1580.90万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2022年支出预算1580.90万元，比2021年预算数增加297.67万元，主要是二级机构“攀枝花市仁和区就业创业促进中心”于2022年1月财务纳入仁和区人力资源和社会保障局核算,所以2022年人员经费及项目经费支出增加。其中：基本支出1124.23万元，占71.11%；项目支出456.67万元，占28.89%。

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他相关工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局机关及下属5个二级机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局机关及下属5个二级机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1、社会保障和就业支出1142.90万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转、机关及下属事业单位离退休人员支出、为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：三支一扶人员待遇兑现、流动人员人事档案基本公共服务、根治拖欠农民工工资工作专项经费、仁和区事业单位公开招聘工作人员工作经费、安保人员购买服务资金、 社会保险经办业务工作经费、金保网网络运行维护费、高层次人才专项经费、仁和人社服务大厅监测指挥平台实时监控系统、劳动人事争议仲裁院购买服务劳务费。

2、卫生健康支出58.76万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3、农林水支出277.87万元，主要用于城乡居民社会养老保险补助。

4、住房保障支出101.37万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款1580.90万元，比2021年预算数增加298.80万元，主要是二级机构“攀枝花市仁和区就业创业促进中心”于2022年1月财务纳入仁和区人力资源和社会保障局核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1142.90万元，占72.29%；卫生健康支出58.76元，占3.72%；农林水支出277.87万元，占17.58%；住房保障支出101.37万元，占6.41%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出1124.23万元，其中：

人员经费1017.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费106.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2022年“三公”经费财政拨款预算数3.47万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.47万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算3.47万元，较2021年预算增加0.56万元，增加19.24%，主要原因是二级机构“攀枝花市仁和区就业创业促进中心”于2022年1月财务纳入仁和区人力资源和社会保障局核算。2022年公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局无公务用车购置及运行维护费预算，与2021年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局以及下属3家参公管理事业单位“攀枝花市仁和区社会保险事务中心、攀枝花市仁和区就业创业促进中心、攀枝花市仁和区劳动保障监察大队”和2家其他事业单位“攀枝花市仁和区人事人才开发服务中心、攀枝花市仁和区劳动人事争议仲裁院”的机关运行经费财政拨款预算为106.85万元，比2021年预算增加16.66万元，增加18.47%，主要原因是二级机构“攀枝花市仁和区就业创业促进中心”于2022年1月财务纳入仁和区人力资源和社会保障局核算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2022年攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局安排政府采购预算8.07万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。

（四）绩效目标设置情况

2022年攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款456.67万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1. 仁和区人力资源和社会保障局2022年部门预算公开报表附件1：仁和区人力资源和社会保障局2022年部门预算公开报表.xlsx

      2. 仁和区人力资源和社会保障局2022年部门预算名词解释附件2：仁和区人社局2022年部门预算名词解释.doc

      3. 仁和区人力资源和社会保障局2022年部门整体支出绩效目标申报表和2022年部门预算项目支出绩效目标申报表附件3：仁和区人力资源和社会保障局2022年部门整体支出绩效目标申报表和2022年部门预算项目支出绩效目标申报表.xls