攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局

关于2023年部门预算编制的说明

目录

公开时间：2023年3月10日

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作任务介绍

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

（二）人员情况

（三）公务用车情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

附件：1. 仁和区人力资源和社会保障局2023年部门预算公开报表

  2. 仁和区人力资源和社会保障局2023年部门预算名词解释

  3. 仁和区人力资源和社会保障局2023年部门整体支出绩效目标表

  4. 仁和区人力资源和社会保障局2023年部门预算项目绩效目标表

 

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

2.拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。

3.负责促进就业工作。贯彻执行国家、省、市城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻落实创业、就业援助政策，提出就业资金使用计划并组织实施。贯彻执行国家、省、市高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

4.统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全区的相关政策并组织实施。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业保险关系转续办法。会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。负责全区养老、失业、工伤保险基金的监督检查。贯彻执行人力资源和社会保障信息化建设规划并组织实施。

5.负责就业、失业和相关社会保障基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责留学回国人员的服务和管理工作。组织拟订技能人才培养评价、使用和激励制度、完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导民办职业培训机构按国家、省、市和我区有关规定履行安全管理责任。

8.贯彻执行国家表彰制度，综合管理表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

9.会同有关部门指导实施事业单位人事制度改革，按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

10.贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和国有企业负责人工资收入分配。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策。

11.会同有关部门执行劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求,指导推进相对集中行政许可权改革。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。

（1）深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。原仁和区就业服务管理局、原仁和区社会保险事业管理局、仁和区劳动争议仲裁院、原仁和区农村社会养老保险管理处等事业单位不再承担行政管理职责，相关行政职能交由区人力资源社会保障局机关有关内设机构承担。

（二）2023年重点工作任务介绍。

1.监察仲裁方面。一是联合根治欠薪领导小组成员单位，实施联合检查工程建设领域相关企业，确保农民工工资支付制度落实到位，保持总包直发、分账建账、按月足额支付、政府工程零欠薪“四率”为100%。二是严格规范劳动保障行政执法，狠抓劳动合同签订率、调解仲裁结案率、投诉举报结案率的提高，落实同工同酬权益，保持劳动关系总体稳定。三是加强劳动保障监察执法能力建设，深化“双随机、一公开”、编外用工管理、企业薪酬制度调查、劳动仲裁调解等工作。

2.就业创业方面。一是持续推进创业孵化基地建设工作。积极协助完善各项软硬件设施，尽快建成我区创业孵化基地。逐步完善园区就业创业、职业培训、社会保障、人才人事等公共服务功能。逐步将仁和分园区规模做大，为下一步仁和区创建省级园区打下基础。二是加大企业服务力度，根据企业需求开展职业技能培训，加大协调力度，持续推进校企合作，进一步促进企业稳人增人，及时协助企业申报就业补助，做到应补尽补，切实减轻企业成本。三是进一步完善重点就业群体就业需求信息，结合老百姓就业技能培训需求和市场用工需求，继续开展适合就业的电商、直播带货、电工、焊工、建筑、美容美发、手工制作、驾驶员等职业技能培训，及时与缺工企业对接，促进其就业。

3.人事人才方面。一是积极做好2022年秋季引才体检、考察和聘用工作。卫健系统直接考核招聘医疗卫生专业技术人员资格复审及面试考核工作。“三支一扶”人员服务期满直接考核招聘相关工作。二是开展2022年事业单位工作人员年度考核相关工作、事业单位管理人员八级职员晋升、事业单位基础绩效奖的审核、各学校教师小等级晋升工作、义务教育教师2022年度工资收入补差相关工作。三是做好2023年度市级专家基层申报工作。四是做好档案干部人事档案及流动人员人事档案日常管理及服务工作。

4.社会保障方面。一是继续做好全省社会保险共建版信息系统上线后的业务工作。继续收集反馈业务权限配置，系统测算存在问题，加强对接乡镇，梳理完善共建版系统上线前后乡镇经办人员账户权限配置、业务经办、风险防控等工作指导。二是对接区税务梳理全区五大类企业名单，以电话沟通传达惠企纾困政策，进一步扩大宣传范围并做好政策宣传解释，将惠企纾困政策落实落地。三是持续推进行风建设活动，提高经办能力和服务质量。坚持把培训作为干部教育培训的重要内容，结合人社“练兵比武”及市社保中心培训计划，定期开展社保政策业务知识、经办服务礼仪，提升服务质效。四是强化社保稽核。严查死亡冒领、重复领取待遇、假冒身份骗取养老金违法违规行为，利用系统大数据对疑点信息、假人信息、联合惩戒人员等疑点数据进行清理，集中开展社保基金追缴专项行动，对不同类型的冒领、骗取基金行为进行分类处置。

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局部门纳入预算编制的独立编制机构为6个。

其中：攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局是行政单位（包含内设机构：办公室、人事人才股、就业创业股、劳动关系股、社会保险股）。攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局本级财务独立核算，下属非财务独立核算单位5个。其中：下属非财务独立核算的单位中参照公务员法管理的事业单位3个，包括：攀枝花市仁和区社会保险事务中心、攀枝花市仁和区就业创业促进中心（攀枝花市仁和区农民工服务中心）、攀枝花市仁和区劳动保障监察大队；其他事业单位2个，包括：攀枝花市仁和区人事人才开发服务中心（攀枝花市仁和区考试中心）、攀枝花市仁和区劳动人事争议仲裁院。

因下属5个二级单位财务不独立核算，所以均由攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局本级统一预算，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局是一级预算单位同时也是汇总部门。

（二）人员情况

2023年度人员编制56人，实有人数55人（其中：行政人员15人，参照公务员管理事业人员25人，非参公事业人员15人）；退休人员25人。

（三）公务用车情况

2023年度本部门无车辆编制及实有车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区人力资源和社会保障局收入预算总额为2220.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1295.78万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入924.91万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。相应安排支出预算2220.69万元，其中：工资福利支出912.28万元，日常公用支出98.04万元，对个人和家庭的补助支出73.83万元，项目支出当年预算支出211.63万元，上年结转安排支出924.91万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2023年收入预算2220.69万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1295.78万元，占58.35%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入924.91万元，占41.65%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2023年支出预算2220.69万元，其中：基本支出1084.15万元，占48.82%；项目支出1136.54万元(包含上年结转924.91万元)，占51.18%。

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他相关工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局机关及下属5个二级机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局机关及下属5个二级机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.社会保障和就业支出2081.56万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、单位离退休人员支出、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，专项项目主要包括其他就业支出等方面。

2.卫生健康支出57.55万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.住房保障支出81.58万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款1295.78万元，比2022年预算数减少285.12万元，主要是项目经费减少的原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1156.65万元，占89.26%；卫生健康支出57.55万元，占4.44%；住房保障支出81.58万元，占6.3%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出1084.15万元，其中：

人员经费986.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费98.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2023年“三公”经费财政拨款预算数3.12万元，其中：公务接待费3.12万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算3.12万元，较2022年预算下降10%，主要原因是按照《攀枝花市仁和区财政局关于启动仁和区2023年部门预算编制工作的通知》（攀仁财〔2022〕129号）文件要求，公务接待费在2022年预算数上压缩10%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2023年无非财政拨款安排的“三公”经费预算，与2022年预算持平。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年无非财政拨款安排的公务接待费，与2022年预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2023年无非财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费，与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年预算持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，与2022年预算持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局以及下属攀枝花市仁和区社会保险事务中心、攀枝花市仁和区就业创业促进中心（攀枝花市仁和区农民工服务中心）、攀枝花市仁和区劳动保障监察大队，攀枝花市仁和区人事人才开发服务中心（攀枝花市仁和区考试中心）、攀枝花市仁和区劳动人事争议仲裁院，共5家二级单位的机关运行经费财政拨款预算为98.04万元，比2022年预算减少8.81万元，下降8.25%，主要原因是人员调出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局安排政府采购预算5.3万元，主要用于办公设备采购。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局开展绩效目标管理的项目39个，涉及预算1295.78万元。其中：人员类项目24个，涉及预算986.11万元；运转类项目15个，涉及预算309.67万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。2023年结转2022年度上级项目1个，项目经费924.91万元。

附件：1. 仁和区人力资源和社会保障局2023年部门预算公开报表.xlsx

    2. 仁和区人力资源和社会保障局2023年部门预算名词解释.doc

    3.仁和区人力资源和社会保障局2023年部门整体支出绩效目标表.xls

    4. 仁和区人力资源和社会保障局2023年部门预算项目绩效目标表.xlsx