四川省攀枝花市仁和区就业创业促进中心

2021年度部门预算整体绩效自评报告

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1、区就业促进中心紧紧围绕上级下达的各项工作目标任务，不断开拓进取，突出就业政策的落实、公共就业服务和职业培训等工作重点，大力实施就业民生工程，主动作为，创新创造，目标任务均按计划进度完成。

2、根据《中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会关于调整中共攀枝花市仁和区委党校等事业单位机构编制事宜的通知》（攀仁编[2019]28号）将“攀枝花市仁和区就业服务管理局”更名为“攀枝花市仁和区就业创业促进中心”。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。人员总计16人，在岗在编人员9人，退休人员7人，身份为参照公务员管理的事业单位，2021年12月调出1名机关参照公务员管理的事业人员。

4、年末单位资产、负债基本情况：年末单位资产总额195.37万元，其中：固定资产总额188.52万元，负债合计255元。计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析单位资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2021年基本支出年初预算安排为16.88万元，是用于保障仁和区就业创业促进中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年项目支出年初预算安排1323.2万元，是用于保障仁和区就业创业促进中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年基本支出年初预算150.56万元，人员经费预算追加了23.76万元，追加后预算为174.32万元。

2021年项目支出区级预算162.63万元，调增区级项目2个共计1249.89万元，追加后预算为1412.52万元。

（三）专项资金安排及支出情况

通过2021年全面落实各项就业创业补贴政策，支付就业创业补贴资金1412.52万元，其中：职业培训补贴1626人320.25万元，社会保险补贴680人518.66万元，公益性岗位补贴1169人次161.64万元，就业见习补贴70人35.91万元，创业补贴68人68万元，职业技能鉴定补贴6人0.12万元，求职补贴122人18.3万元，公共就业服务能力建设补助补贴14人334.83万元，其它补贴464人168.29万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

财政拨款结转和结余年初数为5250元，年末数为0元，其它资金结转结余非财政拨款结转年初数117487.33元，其它资金结转结余非财政拨款结余年初数23061.30元，年末结转结余为5250元。

年初结转结余合计2222337.88元，其中：基本支出结转138,740.63元，项目支出结转和结余2,083,597.25元，年末结转和结余合计5250元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转和结余5250元。原因根据攀仁财资社[2021]94号文件上缴财政应返还额度。

（五）其他需要说明的情况

本单位2021年无其他需要说明的情况。

三、绩效目标目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

2021年区级预算财政资金年初预算数加上年中追加预算共计1586.84万元，其中：基本支出174.32万元，项目支出1249.89 万元。2021年区级财政资金共支付完成1586.84万元，其中：基本支出933.74万元，项目经费163.88万元。

（1）产出指标完成情况分析。完成调整后预算数：

数量指标：①年初预算财政供养人数9人，实际完成9人（参公人员9人），完成了年初预算的100%。

②区级项目年预算4个，实际完成3个，完成了100%，原因是其中一个项目因预算调整到专项资金使用。

质量指标：人员经费保障率100%；公用经费保障率100%；项目经费保障率100%。

时效指标：2021年1月-2021年12月，完成率100%。

成本指标：基本经费174.32万元，完成了预算数的100%，项目经费1249.89万元，完成了预算数的100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：通过基本经费的支出和项目的实施，确保资金使用效率，保障本单位各项工作进展顺利，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达85%以上，完成率100%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2021年区级专项资金共计完成4.56万元，完成了预算数的100%。

产出指标完成情况分析。

数量指标：完成项目数1个，完成了预算数的100%。

质量指标：项目经费保障率100%。

时效指标：2021年1月-2021年12月，完成率100%。

成本指标：项目经费4.56万元，完成了预算数的100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各专项工作顺利推进，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达90%以上，完成率100%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2021年度上级专项资金完成支付1407.96万元。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：2021年度上级专项共2个，完成率100%。

质量指标：项目经费保障率100%。

时效指标：2021年1月-2021年12月，完成率100%。

成本指标：2021年上级专项资金安排1407.96万元，2021年完成支付项目经费1407.96万元，完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各专项工作顺利推进，完成率100%

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达90%以上，完成率100%。

（四）自评结论

1、本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行预决算编制、预算执行、预算管理、绩效目标申报和管理。

2、存在问题。

本单位应继续加强绩效评价制度建设和资金使用管理，加强执行力度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心拟继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果与项目预算资金安排相结合的机制，将绩效评价结果作为年度专项资金预算安排的重要依据，实施更加积极的就业政策，本单位已于2022年5月13日在仁和区公共信息网对区级项目和整体预算绩效评价进行了公开。

 

攀枝花市仁和区就业创业促进中心

                        2022年5月10日

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：专项（项目）资金绩效自评表.xls

附件4：

攀枝花市仁和区就业创业促进中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

     （2021年中央和省级就业创业补助（第一批）资金）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区就业创业促进中心对仁和区2021年中央和省级就业创业补助（第一批）资金进行监督指导。

根据市人社下达中央和省级补助到仁和区2021年中央和省级就业创业补助（第一批）资金 1407.96万元。

2．根据《攀枝花市财政局关于下达2020年中央和省级就业创业补助（第一批）资金的通知》(攀财资社﹝2020﹞27号）、《攀枝花市仁和区财政局关于下达2020年就业补助（第二批）省级资金的通知》（攀仁财资社﹝2020﹞73号）、《攀枝花市仁和区财政局关于下达大学生创业补贴的通知》（攀仁财资社﹝2021﹞1号）、《攀枝花市仁和区财政局关于下达2021年就业创业中央补助资金的通知》（攀仁财资社﹝2021﹞22号）、根据《攀枝花市仁和区财政局关于下达2021年就业创业中央补助资金的通知》（攀仁财资社﹝2021﹞54号）、根据《攀枝花市财政局关于下达2021年就业创业补助专项省级资金的通知》(攀财资社﹝2021﹞34号）。

3．资金由区就业创业促进中心统一进行预算，政府直接进行支付。

（二）项目绩效目标。

1．认真落实习近平总书记关于根治欠薪的重要指示和党中央、国务院、省委、省政府的决策部署，坚持完善机制、齐抓共管、标本兼治，综合运用法律、行政、经济等手段，以“分账建账”“总包直接通过专户由银行代发农民工工资”“按月足额实名发放”“政府投资工程零欠薪”为统领，强化目标管理和专项考核，全面夯实保障农民工工资支付工作的基础，扎实形成可防可控、常态长效的工作局面。

2．申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

就业创业补助资金由区就业创业促进中心进行申报、区财政局进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

仁和区2021年中央和省级就业创业补助（第一批）资金1407.89万元。

2．资金到位。

2021年资金已经全部到位。

3．资金使用。

资金在使用过程中安全、规范，全部用于流程合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照《攀枝花市财政局关于下达2020年中央和省级就业创业补助（第一批）资金的通知》(攀财资社﹝2020﹞27号）、《攀枝花市仁和区财政局关于下达2020年就业补助（第二批）省级资金的通知》（攀仁财资社﹝2020﹞73号）、《攀枝花市仁和区财政局关于下达大学生创业补贴的通知》（攀仁财资社﹝2021﹞1号）、《攀枝花市仁和区财政局关于下达2021年就业创业中央补助资金的通知》（攀仁财资社﹝2021﹞22号）、根据《攀枝花市仁和区财政局关于下达2021年就业创业中央补助资金的通知》（攀仁财资社﹝2021﹞54号）、根据《攀枝花市财政局关于下达2021年就业创业补助专项省级资金的通知》(攀财资社﹝2021﹞34号）进行实施管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过2021年全面落实各项就业创业补贴政策，支付就业创业补贴资金1407.89万元，其中：职业培训补贴1626人320.25万元，社会保险补贴680人518.66万元，公益性岗位补贴1169人次161.64万元，就业见习补贴70人35.91万元，创业补贴68人68万元，职业技能鉴定补贴6人0.12万元，求职补贴122人18.3万元，公共就业服务能力建设补助补贴14人174.71万元，其它补贴400人110.29万元，营造了良好就业创业环境，实现全区社会和谐安定。

（二）项目效益情况。

2021年，我区根据市局要求，进一步细化出稳就业、扶持创业、高校毕业生就业、精准脱贫、就业援助、公共就业服务和就业培训等9大项就业创业工作任务指标，推进新一轮就业创业政策落地落实。加强就业补助资金管理，切实履行职能，落实各项就业创业扶持政策，规范审核拨付，提高就业补助资金使用的安全性、规范性和有效性，使特色积极就业创业政策体系进一步涵盖支持创业带动就业、托底帮扶就业、鼓励小微企业吸纳就业等诸多领域，惠及全社会各类人员，并向高校毕业生、农村转移劳动力、就业困难人员等重点群体倾斜。

2021年，我区所有就业补助资金项目均严格按照区财政要求提前做好申报预算项目及金额，年终进行部门决算、项目绩效评价及撰写绩效评价报告，强化内部财务管理，规范就业补助资金管理，提高资金使用效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心拟继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果与项目预算资金安排相结合的机制，将绩效评价结果作为年度专项资金预算安排的重要依据，实施更加积极的就业政策。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件4：

攀枝花市仁和区就业创业促进中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

     （就业创业补助资金）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区就业创业促进中心对2021年就业创业补助资金进行监督指导。

根据市人社下达中央和省级补助到仁和区就业创业补助资金 年度资金总额：1412.52万元，其中：上级财政资金1407.96万元，本级财政资金4.56万元。

2．根据《攀枝花市财政局关于下达2020年中央和省级就业创业补助（第一批）资金的通知》(攀财资社﹝2020﹞27号）、《攀枝花市仁和区财政局关于下达2020年就业补助（第二批）省级资金的通知》（攀仁财资社﹝2020﹞73号）、《攀枝花市仁和区财政局关于下达大学生创业补贴的通知》（攀仁财资社﹝2021﹞1号）、《攀枝花市仁和区财政局关于下达2021年就业创业中央补助资金的通知》（攀仁财资社﹝2021﹞22号）、根据《攀枝花市仁和区财政局关于下达2021年就业创业中央补助资金的通知》（攀仁财资社﹝2021﹞54号）、根据《攀枝花市财政局关于下达2021年就业创业补助专项省级资金的通知》(攀财资社﹝2021﹞34号）。

3．资金由区就业创业促进中心统一进行预算，政府直接进行支付。

（二）项目绩效目标。

1．认真落实习近平总书记关于根治欠薪的重要指示和党中央、国务院、省委、省政府的决策部署，坚持完善机制、齐抓共管、标本兼治，综合运用法律、行政、经济等手段，以“分账建账”“总包直接通过专户由银行代发农民工工资”“按月足额实名发放”“政府投资工程零欠薪”为统领，强化目标管理和专项考核，全面夯实保障农民工工资支付工作的基础，扎实形成可防可控、常态长效的工作局面。

2．申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

就业创业补助资金由区就业创业促进中心进行申报、区财政局进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

就业创业中央补助资金1407.89万元、劳动保障协理员区级经费4.56万元。

2．资金到位。

2021年资金已经全部到位。

3．资金使用。

资金在使用过程中安全、规范，全部用于流程合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照《攀枝花市财政局关于下达2020年中央和省级就业创业补助（第一批）资金的通知》(攀财资社﹝2020﹞27号）、《攀枝花市仁和区财政局关于下达2020年就业补助（第二批）省级资金的通知》（攀仁财资社﹝2020﹞73号）、《攀枝花市仁和区财政局关于下达大学生创业补贴的通知》（攀仁财资社﹝2021﹞1号）、《攀枝花市仁和区财政局关于下达2021年就业创业中央补助资金的通知》（攀仁财资社﹝2021﹞22号）、根据《攀枝花市仁和区财政局关于下达2021年就业创业中央补助资金的通知》（攀仁财资社﹝2021﹞54号）、根据《攀枝花市财政局关于下达2021年就业创业补助专项省级资金的通知》(攀财资社﹝2021﹞34号）进行实施管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过2021年全面落实各项就业创业补贴政策，支付就业创业补贴资金1412.52万元，其中：职业培训补贴1626人320.25万元，社会保险补贴680人518.66万元，公益性岗位补贴1169人次161.64万元，就业见习补贴70人35.91万元，创业补贴68人68万元，职业技能鉴定补贴6人0.12万元，求职补贴122人18.3万元，公共就业服务能力建设补助补贴14人174.71万元，其它补贴464人114.93万元，营造了良好就业创业环境，实现全区社会和谐安定。

（二）项目效益情况。

2021年，我区根据市局要求，进一步细化出稳就业、扶持创业、高校毕业生就业、精准脱贫、就业援助、公共就业服务和就业培训等9大项就业创业工作任务指标，推进新一轮就业创业政策落地落实。加强就业补助资金管理，切实履行职能，落实各项就业创业扶持政策，规范审核拨付，提高就业补助资金使用的安全性、规范性和有效性，使特色积极就业创业政策体系进一步涵盖支持创业带动就业、托底帮扶就业、鼓励小微企业吸纳就业等诸多领域，惠及全社会各类人员，并向高校毕业生、农村转移劳动力、就业困难人员等重点群体倾斜。

2021年，我区所有就业补助资金项目均严格按照区财政要求提前做好申报预算项目及金额，年终进行部门决算、项目绩效评价及撰写绩效评价报告，强化内部财务管理，规范就业补助资金管理，提高资金使用效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心拟继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果与项目预算资金安排相结合的机制，将绩效评价结果作为年度专项资金预算安排的重要依据，实施更加积极的就业政策。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件4：

攀枝花市仁和区就业创业促进中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（大学生创业补贴）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区就业创业促进中心对大学生创业补贴进行监督指导。

2．进一步促进高校毕业生创业，缓解大学生就业压力。文件依据：《关于加大力度促进高校毕业生就业创业的意见》（攀办发〔2014〕32号），《关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》（川财社[2019]38号）。按文件《关于加大力度促进高校毕业生就业创业的意见》（攀办发〔2014〕32号）。

3．资金由区就业创业促进中心统一进行预算，政府直接进行支付。

4．按照标准创业补贴1万元/人执行，预计2021年补助大学生创业补贴6人，合计6万元。

（二）项目绩效目标。

1．通过发放创业补贴，缓解大学生创业资金压力，促进大学生创业就业，稳定就业形势。

2．申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

大学生创业补贴由区就业创业促进中心进行申报、区财政局进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

大学生创业补贴由区级财政承担100%，2021年：6人。

2．资金到位。

2021年资金已经全部到位，因预算调整，资金调整到专项资金使用。

3．资金使用。

因预算调整，资金调整到专项资金使用。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

无

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

因预算调整，资金调整到专项资金使用。

（二）项目效益情况。

无五、评价结论及建议

（一）评价结论。

无

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件4：

攀枝花市仁和区就业创业促进中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（用友A++财务软件运行维护服务费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责攀枝花市仁和区就业创业促进中心确保财务会计出纳账务处理工作顺利运行，保证通过项目的实施，确保资金使用效率，确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。

2．项目立项、资金申报的依据。

确保财务会计出纳账务处理工作顺利运行，为各项工作顺利推进提供财务数据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

仁和区就业创业促进中心制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据预算安排分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2021年度用友A++财务软件运行维护服务费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目由区财政局纳入预算安排，年中追加0.08万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。区财政划拨预算资金0.08万元。

2．资金到位。区财政划拨资金0.08万元全部到位。

3．资金使用。按预算指标使用该专项资金0.08万元。

（三）项目财务管理情况。

仁和区就业创业促进中心财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照预期目标完成各项任务。

（二）项目管理情况。严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况。仁和区就业创业促进中心严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按要求支出0.08万元2021年度用友A++财务软件运行维护服务费。

（二）项目效益情况。

确保本年度本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

确保财务会计出纳账务处理工作顺利运行，确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无。

附件4：

攀枝花市仁和区就业创业促进中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（聘用劳动保障协理员区级经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区就业创业促进中心对劳动保障协理员区级经费进行监督指导。

2．文件依据财政厅、人力资源和社会保障厅关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知（川财社[2019]38号)、《攀枝花市仁和区人民政府办公室关于印发<攀枝花市仁和区人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设方案>的通知》（攀仁府[2018]171号）、周国顺常务副区长批示《关于请求解决劳动保障协理员相关经费的请示》（攀仁人社[2019]51号）。

3．资金由区就业创业促进中心统一进行预算，政府直接进行支付。

4．按照标准劳务费27441.32元/人、年，社保费18140.02元/人、年执行。

（二）项目绩效目标。

1．按照“基本建成全区统筹、标准统一、智慧融合、方便快捷的群众满意的人社公共服务体系”的总体目标，稳定劳动保障协理员队伍，充分发挥基层劳动就业社会保障公共服务平台在劳动就业社会保障中的基础作用，我区大力开发公益性岗位，聘用劳动保障协理员从事劳动就业社会保障公共服务工作。

2．聘请1名劳动保障协理员，并依法签定劳动用工合同，依法购买保险。

3．申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

聘用人员项目资金由区就业创业促进中心进行申报、区财政局进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

劳动保障协理员区级经费项目由区级财政承担100%，2021年：1人，工资+五险，其中工资2.74万元（2286.77元/人/月），保险：1.82万元（1511.67元/人/月，以当年缴费标准为准）。

2．资金到位。

2021年资金已经全部到位。

3．资金使用。

2021年总共1人，按照每人4.55万元/年进行，资金在使用过程中安全、规范，全部用于流程合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照《攀枝花市仁和区人力资源和社会保障公共服务平台标准化建设方案》《关于请求解决劳动保障协理员相关经费》进行实施管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年总共1人。严格了劳动保障协理员资格审查和准入，人员经培训合格，体检合格上岗，能为城乡居民和用人单位提供各项劳动就业社会公共服务，解决了临时空缺。2021年共支付劳动保障协理员4.55万元。

（二）项目效益情况。

基层劳动就业社会保障公共服务平台是政府社会管理与公共服务体系的重要组成部分，是人力资源和社会保障政策落实和工作的重要载体，劳动保障协理员在劳动就业社会保障工作中发挥了不可或缺的积极作用，为构建和谐社会、维护社会稳定做出了贡献。服务对象满意度≥90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过招用劳动保障协理员，确保人力资源和社会保障事业可持续发展，解决好涉及人民群众切身利益的重大民生问题奠定坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件5：2021年度部门预算资金使用情况表.xls