攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局

2021年度部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

(一)基本职能

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。

3、负责促进就业工作。贯彻执行国家、省、市城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻落实创业、就业援助政策，提出就业资金使用计划并组织实施。贯彻执行国家、省、市高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

4、统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全区的相关政策并组织实施。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业保险关系转续办法。会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。负责全区养老、失业、工伤保险基金的监督检查。贯彻执行人力资源和社会保障信息化建设规划并组织实施。

5、负责就业、失业和相关社会保障基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责留学回国人员的服务和管理工作。组织拟订技能人才培养评价、使用和激励制度、完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导民办职业培训机构按国家、省、市和我区有关规定履行安全管理责任。

8、贯彻执行国家表彰制度，综合管理表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

9、会同有关部门指导实施事业单位人事制度改革，按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

10、贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和国有企业负责人工资收入分配。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策。

11、会同有关部门执行劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12、受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

13、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求,指导推进相对集中行政许可权改革。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。

（1）.深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（2）.统筹推进承担行政职能的事业单位改革。仁和区就业服务管理局、区社会保险事业管理局、区劳动争议仲裁院、区农村社会养老保险管理处等事业单位不再承担行政管理职责，相关行政职能交由区人力资源社会保障局机关有关内设机构承担。

（二）人员构成

2021年度年末在职人数52人（其中：行政人员17人，参照公务员管理事业人员12人，非参公事业人员23人）；退休人员15人。

（三）固定资产及国有资产占有使用情况

截至2021年底，固定资产原值124.03万元，所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况

2021年基本支出年初预算安排922.00万元。是用于保障攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局机关及下属6个二级机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年项目支出年初预算安排360.10万元，是用于保障攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局机关及下属6个二级机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年基本支出年初预算922.00万元，人员经费预算追加了46.59万元，追加后预算为968.59万元。

2021年项目支出区级预算360.10万元，调增区级项目4个共计64.36万元，追加后预算为424.46万元。

（三）专项资金安排及支出情况

其中区级项目支出163.88万元：用友A++财务软件运行维护服务费支出0.08万元；第一书记、驻村工作队队员驻村补贴1.16万元；金保工程网络建设资金11.10万元；劳动人事争议仲裁院购买服务劳务费14.58万元；2021年根治拖欠农民工工资工作专项经费9.47万元；2021年仁和区事业单位公开招聘工作人员工作经费12.94万元；2021年流动人员人事档案基本公共服务经费1.44万元；安保人员购买服务资金10.00万元；高层次人才专项经费22.36万元；建国补期老工人困难、适当补助0.05万元；2021年区级扶贫资金（贫困学生就读技工学校资助）0.70万元；2021年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金（贫困人口养老保险）60.00万元；社会保险经办业务工作经费20.00万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

本单位2021年无其他资金收支。

（五）其他需要说明的情况

本单位2021年无其他需要说明的情况。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

2021年区级预算财政资金年初预算数加上年中追加预算共计1393.05万元，其中：基本支出968.59万元，项目支出424.46 万元。2021年区级财政资金共支付完成1097.62万元，其中：基本支出933.74万元，项目经费163.88万元

（1）产出指标完成情况分析。完成调整后预算数：

数量指标：①年初预算财政供养人数54人，实际完成52人（行政人员17，参公人员12人，事业人员23人），完成了年初预算的96.30%是因为2021年人员调动及退休减少。

②区级项目年预算14个，实际完成13个，完成了92.86%，原因是其中一个项目因政策原因调减到区财政执行。

质量指标：人员经费保障率100%；公用经费保障率100%；项目经费保障率100%。

时效指标：2021年1月-2021年12月，完成率100%。

成本指标：基本经费933.74万元，完成了预算数的96.40%是因为人员调动及退休有剩余人员经费；厉行节约公用经费剩余，剩余基本支出资金财政已追减；项目经费163.88万元，完成了预算数的38.61%主要原因是其中一个项目共计182万元因政策原因调减到区财政支付。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：通过基本经费的支出和项目的实施，确保资金使用效率，保障本单位各项工作进展顺利，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达85%以上，完成率100%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2021年区级专项资金共计完成163.88万元，完成了预算数的38.61%。

产出指标完成情况分析。

数量指标：完成项目数13个，完成了预算数的92.86%是因为其中一个项目因政策原因调减到区财政执行。

质量指标：项目经费保障率100%。

时效指标：2021年1月-2021年12月，完成率100%。

成本指标：项目经费163.88万元，完成了预算数的38.61%，主要原因是其中一个项目共计182万元因政策原因调减到区财政支付。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各专项工作顺利推进，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达90%以上，完成率100%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2021年度上级专项资金完成支付20.05万元。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：2021年度上级专项共6个，完成率100%。

质量指标：项目经费保障率100%。

时效指标：2021年1月-2021年12月，完成率100%。

成本指标：2021年上级专项资金安排20.07万元，2021年完成支付项目经费20.05万元，完成率99.90%，剩余节约资金财政已追减。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各专项工作顺利推进，完成率100%

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达90%以上，完成率100%。

（四）自评结论

1、本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行预决算编制、预算执行、预算管理、绩效目标申报和管理。

2、存在问题。

本单位应继续加强绩效评价制度建设和资金使用管理，加强执行力度。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本单位年度资金总额执行率为78.79%，主要原因一是“城乡居民社会养老保险补助资金”项目年初预算182万元调减到区财政执行支付；二是“高层次人才专项经费”项目年初预算94.44万元， 2021年度支付22.36万元，完成率23.68%，是因为接市人才办、区人才办通知，攀枝花市人才政策2022年出台新政策，要求暂停认定2021年新增高层次人才，我单位兑现19人均为已认定高层次人才应兑现的待遇。符合人才老政策条件人员将于2022年兑现相关待遇。

改进措施：本单位应加强财政支出绩效管理的理念，将绩效贯穿于预算编制、执行、决算、监督全过程。进一步加强预算执行及分析，细化本部门财政资金预算执行，做好绩效评价，通过项目的实施，提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展，按照工作计划，完成项目组织管理任务，确保各类项目按计划有效实施，更好地使用财政资金，让财政资金达到效益最大化。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

本单位于2022年5月11日在仁和区公共信息网对区级项目和整体预算绩效评价进行了公开。

 

 

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（安保人员购买服务资金项目）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局办公大楼及所属公共区域安保服务、巡逻办公场所、维持讨薪等办事群众秩序等工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据办公安全保障和工作秩序需要。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

区人社局制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据安保工作需要分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2021年度安保人员购买服务资金项目专项经费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

严格治安防范，避免安全事故发生，维护良好秩序和工作环境，做好协调因各类劳动纠纷等造成的来访人员维稳工作。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

区人社局以文件《攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局关于申请解决安保人员请示》（攀仁人社〔2020〕6号）向区政府请示解决专项经费10万元，区政府同意解决10万元，并由财政纳入预算安排。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。区财政划拨预算资金10万元。

2．资金到位。区财政划拨资金10万元全部到位。

3．资金使用。按预算各项指标使用该专项资金10万元。

（三）项目财务管理情况。

区人社局财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照预期目标完成各项任务。

（二）项目管理情况。严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况。区人社局严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

及时巡逻办公场所、做好来访人员登记、维持来访人员秩序。

（二）项目效益情况。

确保了人社机关办公职工及来访群众人身安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

安保人员较好履行工作职责，提供了安保服务，维持了办公场所秩序，确保了人社办公大楼及所属公共区域安全稳定。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

安保维稳工作是一项长期性的工作，建议区财政将此项工作经费列入每年预算。

 

 

 

 

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（第一书记、驻村工作队队员驻村补贴项目）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局选派的驻村工作队员驻村补贴发放等工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《关于做好区级部门（单位）派驻贫困村干部生活工作保障的通知》（攀仁驻村办〔2017〕22号）文件要求执行。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

仁和区人力资源和社会保障局制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据驻村工作队员驻村工作开展情况需要分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2021年度第一书记、驻村工作队队员驻村补贴经费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据《关于做好区级部门（单位）派驻贫困村干部生活工作保障的通知》（攀仁驻村办〔2017〕22号）文件规定为驻村干部发放驻村补助

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《关于做好区级部门（单位）派驻贫困村干部生活工作保障的通知》（攀仁驻村办〔2017〕22号）文件要求，严格执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。区财政划拨预算资金1.16万元。

2．资金到位。区财政划拨资金1.16万元全部到位。

3．资金使用。按预算各项指标使用该专项资金1.16万元。

（三）项目财务管理情况。

仁和区人力资源和社会保障局财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照预期目标完成各项任务。

（二）项目管理情况。严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况。仁和区人力资源和社会保障局严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

驻村队员按要求做好了对所驻村的帮扶工作，完成了帮扶任务。

（二）项目效益情况。

及时发放驻村干部补助，积极推动驻村工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

驻村队员较好履行工作职责，完成了各项帮扶任务，为脱贫攻坚工作做出了积极贡献。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（金保工程网络建设资金）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

保障城乡社会保险工作的顺利实施，乡（镇）街办和社区（村）两级劳动就业和社会保障平台所承担城乡社会保险政策宣传培训、业务经办、数据传输、系统维护等工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据攀仁府办〔2018〕171号文件规定，为保障城乡社会保险工作的顺利实施，乡（镇）街办和社区（村）两级劳动就业和社会保障平台所承担城乡社会保险政策宣传培训、业务经办、数据传输、系统维护等工作。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

仁和区人力资源和社会保障局制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据预算安排分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2021年度金保工程网络建设资金。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

年初预计村级31条、乡镇14条、社区26条，共计不超过71条网络开通使用。区人社局金保专线2条。预计2021年全年共计使用金保工程网络建设资金共计11.96万元，实现人社业务延伸的村社实现社保网络全覆盖，让群众少跑路、不跑路，方便群众办事。群众满意90%以上。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目由区财政局纳入年初预算安排，2021年安排资金11.96万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。区财政划拨预算资金11.96万元。

2．资金到位。区财政划拨资金11.96万元全部到位。

3．资金使用。按预算指标使用该专项资金11.10万元。

（三）项目财务管理情况。

仁和区人力资源和社会保障局财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照预期目标完成各项任务。

（二）项目管理情况。严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况。仁和区人力资源和社会保障局严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

保障城乡社会保险工作的顺利实施，乡（镇）街办和社区（村）两级劳动就业和社会保障平台所承担城乡社会保险政策宣传、业务经办、数据传输、系统维护等工作，项目资金执行率92.81%，社区共计开通使用67条金保网网络，区人社局使用2条金保网专线。群众满意度达到了90%以上。

（二）项目效益情况。

仁和区人力资源和社会保障局业务延伸的村社实现社保网络全覆盖，让群众少跑路、不跑路，方便群众办事。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目2021年度已经全部完成，项目资金执行率92.81%，节约了年初预算项目资金7.91%。方便了群众办理人社业务，使人社业务延伸的村社实现社保网络全覆盖，让群众少跑路、不跑路，方便群众办事。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

 

                                                                                       攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（用友A++财务软件运行维护服务费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局确保财务会计出纳账务处理工作顺利运行，保证通过项目的实施，确保资金使用效率，确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。

2．项目立项、资金申报的依据。

确保财务会计出纳账务处理工作顺利运行，为各项工作顺利推进提供财务数据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

仁和区人力资源和社会保障局制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据预算安排分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2021年度用友A++财务软件运行维护服务费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目由区财政局纳入预算安排，年中追加0.08万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。区财政划拨预算资金0.08万元。

2．资金到位。区财政划拨资金0.08万元全部到位。

3．资金使用。按预算指标使用该专项资金0.08万元。

（三）项目财务管理情况。

仁和区人力资源和社会保障局财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照预期目标完成各项任务。

（二）项目管理情况。严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况。仁和区人力资源和社会保障局严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按要求支出0.08万元2021年度用友A++财务软件运行维护服务费。

（二）项目效益情况。

确保本年度本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

确保财务会计出纳账务处理工作顺利运行，确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无。

 

 

 

 

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（根治拖欠农民工工资工作专项经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

    攀枝花市仁和区根治拖欠农民工工资工作领导小组下设办公室在仁和区人力资源和社会保障局，承担领导小组日常工作，维护广大农民工合法权益。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据国家、省、市、区根治拖欠农民工工资工作的要求，需要开展业务培训、普法宣传、专项执法检查、监察案件办理等工作。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

仁和区人力资源和社会保障局制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据根治拖欠农民工工资日常工作开展需要分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2021年度根治拖欠农民工工资工作区级专项经费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

认真落实习近平总书记关于根治欠薪的重要指示和党中央、国务院、省委、省政府的决策部署，全面夯实保障农民工工资支付工作的基础，扎实形成可防可控、常态长效的工作局面。开展培训、专项执法检查，印刷宣传资料，制作宣传展板、专栏，购买办公耗材和设备、政府购买服务等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

仁和区人力资源和社会保障局以文件《攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局关于解决2020年度根治拖欠农民工工资工作专项经费的请示》（攀仁人社〔2020〕23号）向区政府请示解决专项经费，区政府同意并由财政纳入预算安排，本年度预算资金10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。区财政划拨预算资金10万元。

2．资金到位。区财政划拨资金10万元全部到位。

3．资金使用。按预算各项指标使用该专项资金9.47万元。

（三）项目财务管理情况。

仁和区人力资源和社会保障局财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照预期目标完成各项任务。

（二）项目管理情况。严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况。仁和区人力资源和社会保障局严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是加强宣传，强化用人单位和劳动者的法律意识。采用多种形式，广泛宣传《中华人民共和国劳动法》《保障农民工工资支付条例》等劳动保障法律法规，增强了用人单位依法用工意识，提高了农民工运用法律手段维护自身合法权益的能力，营造了关心关爱农民工的良好社会氛围；二是组织开展禁止使用童工、建设领域“零欠薪”、保障女职工产假、农民工工资拖欠“清零”百日行动等专项执法行动，把可能发生劳动纠纷的问题尽量消灭在萌芽状态。三是加强工资动态管控及欠薪案件处理。通过督促各在建项目落实保障农民工工资支付六项核心制度，每月报送工资发放台账等措施，对在建项目工资发放进行动态管控。四是贯彻落实《保障农民工工资支付条例》及保障农民工工资支付各项制度。加强日常监管，组织开展建设领域行业企业落实总承包企业受委托直接发放农民工工资、农民工工资专用账户、农民工实名制管理、工资保证金及维权信息公示制度等保障工资支付核心制度全覆盖行动，扎紧筑牢预防欠薪的制度笼子，切实把功夫下在平时，着力解决制度措施不落地问题，防止欠薪隐患累积到年底；建立健全工作台账，做到底数清、情况明，按照治欠保支工作规定，采取现场询问、资料核实、台账核查等多种方式进行全面检查。2021年，我区共16个在建项目，总承包企业受委托直发工资比例100 %；业主和总承包企业建立做实工资专用账户比例100 %；总承包企业按月足额实名实人发放工资比例100%,政府投资工程项目无欠薪比例100%。

（二）项目效益情况。

通过开展各类专项行动，在日常巡查和专项检查工作中，坚持提早介入，教育疏导，区别对待，快速处理，就地解决的原则，对特殊案件进行优先处理，提早判断事件可能发展的方向和状态。采取灵活务实的方法，及时解决问题，维护社会稳定。服务对象满意度≥90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

仁和区人力资源和社会保障局认真履职、主动作为，多措并举、多点发力，不断加强对各用人单位监管力度，以维护劳动者合法权益为宗旨，以规范劳动力市场秩序、查处各类违反劳动法案件为突破口，充分发挥劳动保障监察的职能作用，较好地维护了我区劳动关系的和谐稳定。

（二）存在的问题。

在建项目、重点企业拖欠工资涉及人数多、金额大，情况复杂，矛盾较突出，维稳压力非常大。

（三）相关建议。

根治拖欠农民工工资工作是一项长期性的工作，建议区财政将“拖欠农民工工资工作区级专项经费”列入每年预算。

 

 

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（劳动人事争议仲裁院购买服务劳务费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

区劳动人事争议仲裁院的职责是办理涉及劳动人事争议案件的受理和处理工作。区人社局以向劳务公司购买服务的方式配备3名办案辅助人员，由劳务公司派遣人员至区劳动人事争议仲裁院，区人社局支付劳务公司3名办案辅助人员劳务派遣服务费。

2．项目立项、资金申报的依据。

按照《劳动人事争议仲裁组织规则》（2017年人力资源和社会保障部令第34号）第十条“仲裁委员会的经费依法由财政予以保障。仲裁经费包括人员经费、公用经费、仲裁专项经费等。仲裁院可以通过政府购买服务等方式聘用记录人员、安保人员等办案辅助人员”规定和《四川省人力资源和社会保障厅等八部门关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见》（川人社发〔2017〕52号）“通过政府购买服务，调剂事业编制等方式，加强调解组织工作力量。各级仲裁机构应根据工作需要合理配备专职仲裁员和办案辅助人员，并根据办案数量的增长及时增加仲裁工作人员”要求，区劳动人事争议仲裁院可配备办案辅助人员。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

仁和区人力资源和社会保障局制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用，根据与攀枝花市和晟人力资源管理有限公司合同约定支付劳务派遣服务费。

4．资金分配的原则及考虑因素。

3名办案辅助人员待遇参照市仲裁院辅助人员标准。每人每年3.6万元，另按照0.35的综合系数核定由用人单位承担的社会保险及住房公积金费用。即：财政每年核拨区劳动人事争议仲裁院3名办案辅助人员用工包干经费14.58万元，人员经费列入区财政预算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

劳动人事争议仲裁院购买服务劳务费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

积极开展劳动法律法规政策宣传、规范用工、化解劳动人事争议等工作，公正及时地处理劳动人事争议案件，为促进我区经济发展，维护社会稳定，构建和谐社会发挥积极作用。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，随着全区经济的快速发展，我区劳动人事争议案件量逐年上升，人少案多矛盾日益突出。现核定事业编制3名，现有人员3人，在全市区县级仲裁院人员配备中人数最少，但工作量同比最大。现有仲裁员人数难以满足法律规定的组庭要求和实际工作需要，在部分案件合议组庭中，只能从外部临时借用人员参与。在单位编制不增加的情况下，只有通过配备办案辅助人员来充实仲裁力量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

仁和区人力资源和社会保障局成立评估组对该项费用进行评估形成方案，经党组会审议后以文件《攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局关于审议区劳动人事争议仲裁院配备办案辅助人员有关事宜的请示》（攀仁人社〔2020〕43号）向区政府请示划拨经费14.58万元，区政府审批同意，并由财政纳入预算安排。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。区财政划拨资金14.58万元。

2．资金到位。区财政划拨资金14.58万元全部到位。

3．资金使用。按照合同约定，区人社局一次性支付攀枝花市和晟人力资源管理有限公司3名办案辅助人员一年劳务派遣服务费14.58万元。

（三）项目财务管理情况。

仁和区人力资源和社会保障局财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。区级财政划拨该专项资金后，仁和区人力资源和社会保障局一次性支付给攀枝花市和晟人力资源管理有限公司。

（二）项目管理情况。攀枝花市和晟人力资源管理有限公司依法通过参与《攀枝花市仁和区行政事业单位劳务派遣服务公司采购项目》（项目编号：5104112019000034）投标竞买，取得提供劳务派遣服务资格。

（三）项目监管情况。仁和区人力资源和社会保障局严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

3名办案辅助人员积极协助仲裁员开展劳动法律法规政策宣传、规范用工、化解劳动人事争议等工作，公正及时地处理劳动人事争议案件，按预期目标完成了各项工作。

（二）项目效益情况。

1-12月，受理立案劳动争议案件448件，已审结结案448件，法定期限内结案率100%，案件调解率97.99%，处理金额共计3553.93万元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

3名办案辅助人员按照职责分工积极协助仲裁员完成各项工作，及时处理劳动人事争议案件及相关工作，提升了办案速度，为促进我区经济发展，维护社会稳定，构建和谐社会发挥积极作用。

（二）存在的问题。

由于社会保险缴费每年调整等因素，预计费用存在不够情况。  （三）相关建议。

建议区财政将“劳动人事争议仲裁院辅助人员经费”列入每年预算。

 

 

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（2021年贫困学生就读技工学校资助管理经费项目）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据《中共攀枝花市教育体育局委员会、攀枝花市教育体育局关于进一步加强教育扶贫工作的实施意见》（攀教体委〔2015〕48号）、《攀枝花市教育体育局、攀枝花市财政局、攀枝花市人力资源和社会保障局、攀枝花市扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》（攀教体发〔2016〕47号）等文件要求，人社局负责对就读技工学校建档立卡贫困学生的生活补助费进行发放，标准为500元/人﹒每学期。以实际符合申报条件人员进行兑现，资金来源：省级承担总金额的40%，剩余总金额的60%资金，市财政承当35%，区财政承担65%。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《中共攀枝花市教育体育局委员会、攀枝花市教育体育局关于进一步加强教育扶贫工作的实施意见》（攀教体委〔2015〕48号）、《攀枝花市教育体育局、攀枝花市财政局、攀枝花市人力资源和社会保障局、攀枝花市扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》（攀教体发〔2016〕47号）等文件要求。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

仁和区人力资源和社会保障局制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据相关政策依据通过学校宣传动员→学生在网上申报→所在学校初审→区人社局、区扶贫局复审→区人社局、区扶贫局在人社、扶贫局公示栏，乡镇张贴公示5天→区人社局在学生账户上兑现经费。采取本人申报、逐级审批，公示后集体讨论。以实际符合申报条件人员进行兑现。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2021年贫困学生就读技工学校资助管理经费项目

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

资金使用均在预算资金支付范围、支付标准、支付依据等均合规、合法，各项指标均以实际发生为准，完成了预算的22.44%，剩余资金财政已追减。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据2021年贫困学生就读技工学校资助管理经费项目工作开展情况及项目指标使用情况开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据2016年，《攀枝花市教育体育局攀枝花市财政局攀枝花市人力资源和社会保障局 攀枝花市扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》（攀教体发[2016]47号）之规定中，第四条“从2016年秋季学期起。对全市建档立卡贫困家庭全日制学历教育正式学籍中职（含技工）学生，在发放中职助学金的基础上，再给予每生每学期500元的生活补助。”

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。区财政划拨预算资金3.12万元。

2．资金到位。2021年到位区级资金3.12万元。

3．资金使用。资金使用均在预算资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规、合法，各项指标均以实际发生为准，使用资金0.7万元，春季学期完成预算的22.44%，秋季学期由区教体局发放。剩余资金财政已追减。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

  项目均通过集体讨论通过，财务监管严格，资金使合规。

（二）项目管理情况。

该项目每个学期申请的学生人数不固定，均以实际发生为准，严格按照财务管理制度进行。

（三）项目监管情况。

仁和区人力资源和社会保障局严格按照财务管理制度对项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年春季学期，我区共有36名就读技工学校的建档立卡贫困学生申请补助，已兑现经费18000元。经费渠道来源：一是省对非扩权强县试点县（市）补助40%，即7200 元；二是市、县财政按3.5:6.5分担，其中市财政分担35%，即 3780元，区财政分担65%,即7020元，完成率22.44%。

秋季学期，发送渠道改由省阳光政务平台统一推送发放数据给区教体局，人社局在平台无发放权限，下半年经费由教体局拨付到学生账户。剩余资金财政已追减。

（二）项目效益情况。

全面完成2021年符合条件申报人员资金发放工作，补充了建档立卡贫困家庭收入，群众满意度较高，达到100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

及时兑现了符合条件的我区建档立卡贫困家庭中职学生及时给予生活补助，消除后顾之忧，体现党和政府的关心。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（2021年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金

（贫困人口养老保险））

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管（单位）在项目管理中的职能。

为贯彻落实党的十九大精神和省、市关于乡村振兴工作系列部署，仁和区根据《四川省人力资源和社会保障厅<关于印发2021年巩固拓展人社脱贫攻坚成果、推进乡村振兴工作重点任务及分工>的通知》（川人社办发〔2021〕23号）我区于2017年下半年启动社保扶贫工作，全区扶贫人员覆盖13个乡镇1个街道，原建档立卡贫困人员、低保对象、特困人员、重度残疾人员数据由省人社厅 省社保局会同各行业部门比对下发，数据实行动态管理 。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据国家、省、市、区城乡居民养老保险社保乡村振兴工作的要求，需要开展全区建原档立卡贫困人员、低保对象、特困人员和重度残疾人员纳入城乡居民基本养老保险政府代缴范畴，让困难人员参保。资金按照年初预算，通过年度结算进行资金拨付。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

仁和区人力资源和社会保障局制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据城乡居民养老保险开展全区原建档立卡贫困人员、低保对象、特困人员和重度残疾人员纳入城乡居民基本养老保险政府代缴日常工作需要分配资金。

（二）项目绩效目标

 1.项目主要内容

2021年全区原建档立卡贫困人员、低保对象、特困人员和重度残疾人员纳入城乡居民基本养老保险政府代缴工作区级专项经费

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施年度计划等。

按照中央、省、市、区各级乡村振兴总体部署和要求，我区通过不断加强宣传力度将政策落实落地，到2020年末，基本实现全区贫困人员（建档立卡贫困人员、低保对象、特困人员）应保尽保，将国家惠民惠农政策惠及千家万户，群众满意度高，为实现2021年全区乡村振兴工作有效衔接打下坚实基础。

（三）项目自评步骤及方法

根据2021年度城乡居民养老保险开展原建档立卡贫困人员、低保对象、特困人员和重度残疾人员纳入城乡居民基本养老保险政府代缴工作及项目指标使用情况开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资申报及批复情况。

项目通过《部门预算项目支出绩效目标申报表》报送至仁和区人社局统一审核，仁和区人社局审核完成后报区财政局审核并纳入预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。区财政划拨预算资金60万元。

2.资金到位。区财政划拨预算资金60万元全部到位。

3.资金使用。按年初预算项目使用该专项资金60万元。

（三）项目财务管理情况

仁和区人力资源和社会保障局财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织框架及实施流程。按照预期目标完成各项任务。

（二）项目管理情况。严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况。仁和区人力资源和社会保障局严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

为充分发挥社保扶贫职能，体现政策优越性，保障我区贫困人员老有所养，我们不断加强部门间的沟通与联动，认真安排部署，强化责任，多举措推动将符合条件的扶贫对象纳入城乡居民养老保险政府代缴。我区2021年省级预算社保乡村振兴代缴总人数6000人，预算资金60万元，实际完成参保代缴 7236 人，实际拨付60万元。

（二）项目效益情况

按照中央、省、市、区各级乡村振兴总体部署和要求，我区通过不断加强宣传力度将政策落实落地，到2020年末，基本实现全区贫困人员（建档立卡贫困人员、低保对象、特困人员）应保尽保，将国家惠民惠农政策惠及千家万户，群众满意度高，为实现2021年全区乡村振兴工作有效衔接打下坚实基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我区社保乡村振兴工作持续推动落实，社保乡村振兴工作初见成效。全区社保乡村振兴工作在紧锣密鼓推动过程中，克服参保基数大、时间紧、人手不足、任务重等重重困难，圆满完成2021年社保扶贫工作任务。通过一系列针对扶贫人员增收、降负、减支的社会养老保险政策实施，减轻了扶贫人员的缴费负担，提高了扶贫成效，最终从社保乡村振兴方面基本解决困难人员老有所养的问题，助推困难人员脱贫。

三、存在主要问题

工作开展中主要存在一是经办力量不足，特别是乡镇经办人员流动频繁等问题；二是社保扶贫按照城乡居民养老保险最低缴费档次（100元/人/年）进行代缴，缴费水平偏低，加之目前人均生活水平及物价的不断上涨，直接影响广大困难人员参保积极性，导致参保积极性不高；三是针对工作开展中反映出的困难人员自愿放弃参保及因长期失联而无法参保等问题，导致工作一度受阻，影响社保乡村振兴工作整体推进进度。

四、社保扶贫下一步工作措施

下一步我区将继续按照乡村振兴政策相关要求，加大社保扶贫政策宣传和引导力度，严格执行23号文件精神，尽量做到困难人员应保尽保，助推乡村振兴工作顺利推进实施。

 

 

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（城乡居民社会养老保险补助资金）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

仁和区城乡居民养老保险于2011年正式启动实施，仁和区城乡居民养老保险事务中心主要承担全区16至60岁(不包括在校学生等不符合参保条件人员)的城乡居民养老保险的参保、待遇发放初审、关系转移接续、生存认证等相关工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据国家、省、市、区城乡居民养老保险相关文件要求，开展相应业务办理。资金申请依据年初预算数进行申请。

3.资金管理办法制定情况，资金做成具体项目的条件、范围与支持方式概况。

仁和区人力资源和社会保障局制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4.资金分配的原则及考虑原因。

该项目按照市、区35%和65%的比例承担原则，按照年初预算金额，通过市局实际结算进行拨付。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2021年度城乡居民养老保险工作区级专项经费。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化，细化情况以及项目实施进度计划等

项目主要实行的具体绩效目标为通过全年持续实施城乡居民养老保险政策，加强宣传动员，确保我区城乡居民养老保险制度广覆盖，实现城乡居民养老保险与城镇职工养老保险制度相互衔接、可转移，不断完善社会保险制度，切实提升全面城乡居民社会保障力度。项目实施时间为2021年全年。项目实施最终让我区城乡居民享有社保，为人民群众生活提供保障，保持社会和谐稳定发展，让群众对城乡居民养老保险制度到达基本满意。

3.分析评价申报内容是否与事迹相符，申报目标是否合理可行。

项目实施过程中，严格按照政策要求开展全区城乡居民养老保险的参保、待遇发放审核，确保参保人员合规合法，项目申报的内容与实际实施相符。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目通过《部门预算项目支出绩效目标申报表》报送至仁和区人社局统一审核，仁和区人社局审核完成后报区财政局审核并纳入年初预算安排。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。区级财政预算资金182万元。

2.资金到位、资金使用情况。该项目已调整到区财政执行支付。

三、项目实施及管理情况

该项目调整到仁和区财政执行支付。

四、项目绩效情况

该项目调整到仁和区财政执行支付。

五、评价结论及建议

该项目调整到仁和区财政执行支付。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（高层次人才专项经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

为认真贯彻落实党的十九大精神，省第十一次党代会和市第十次党代会精神，围绕做好“钒钛、阳光”两篇文章，扎实推动“四个加快建设”，不断做大人才基数、优化人才结构、发挥人才作用，激发各类人才创新创业活力，努力落实攀枝花人才新政七条。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《中共攀枝花市委办公室攀枝花市人民政府办公室关于印发<攀枝花人才新政七条>的通知》（攀委办发〔2017〕26号）、中共攀枝花市委等6部门《关于进一步明确实施<攀枝花人才新政七条>有关事项的通知（攀组发〔2018〕6号）等文件。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

高层次人才人员认定由用人单位研究申报，区人社局初审，区委组织部审批。待遇发放由用人单位研究申报并公示，区委组织部、区人社局审核后，由我局向区财政申请划拨经费，并按我局财务管理制度及时足额兑现给个人。

4.资金分配的原则及考虑因素。

高层次人才认定必须符合《中共攀枝花市委办公室攀枝花市人民政府办公室关于印发<攀枝花人才新政七条>的通知》（攀委办发〔2017〕26号）、中共攀枝花市委等6部门《关于进一步明确实施<攀枝花人才新政七条>有关事项的通知（攀组发〔2018〕6号）等文件之规定，兑现人员及资金额度，以最终的审核结果为准，发放严格按照财务管理制度进行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

高层次人才专项经费

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

 资金使用均在预算资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规、合法。由于接市人才办、区人才办通知，攀枝花市人才政策2022年出台新政，要求暂停认定2021年新增高层次人才，我局所兑现19人均为已认定高层次人才应兑现的待遇。符合人才老政策条件人员将于今年兑现相关待遇，故资金使用量减少，完成预算量的23.68%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

严格落实2017年11月20日《中共攀枝花市委办公室攀枝花市人民政府办公室关于印发<攀枝花人才新政七条>的通知》（攀委办发〔2017〕26号）文件精神，执行文件规定的人员类型及资金发放标准。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。区财政划拨预算资金94.44万元。

2．资金到位。年底到位资金94.44万元。

3．资金使用。资金使用均在预算资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规、合法。由于接市人才办、区人才办通知，攀枝花市人才政策2022年出台新政，要求暂停认定2021年新增高层次人才，我局所兑现19人均为已认定高层次人才应兑现的待遇。符合人才老政策条件人员将于今年兑现相关待遇，故资金使用量减少，完成预算量的23.68%。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

 项目均通过集体讨论通过，财务监管严格，资金使用合规。

（二）项目管理情况。

高层次人才人员认定由用人单位研究申报，区人社局初审，区委组织部审批。待遇发放由用人单位研究申报并公示，区委组织部、区人社局审核后，由我局向区财政申请划拨经费，并按我局财务管理制度及时足额兑现给个人。

（三）项目监管情况。

区人社局严格按照财务管理制度对专项资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

及时兑现了2021年度符合条件的19人，22.36万元的高层次人才补贴。

（二）项目效益情况。

及时兑现高层次人才补贴，为加快经济建设和社会发展提供智力支持和人才保证。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

解决高层次人才待遇，及时兑现高层次人才补贴，为加快经济建设和社会发展提供智力支持和人才保证。

（二）存在的问题。

暂无

（三）相关建议。

暂无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（仁和区事业单位公开招聘工作人员工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据区委、区政府的安排部署，我局每年将开展区乡两级、教育系统和卫健系统事业单位公开招聘工作人员工作。 2021 年度开展教育系统、卫健系统、区乡事业单位招聘、赴高校引才等招聘工作，补充全区事业人员。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于印发《四川省人事考试考务费去出管理暂行办法》的通知（川人社[2017]933号）文件精神，以及区委、区政府的安排部署，我局每年将开展乡两级、教育系统和卫健系统事业单位公开招聘工作人员工作。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

仁和区人力资源和社会保障局制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据公开招聘的岗位个数及笔试、面试、考核、体检等工作需求，需要相应的考务工作经费，每年以实际发生为准。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

仁和区事业单位公开招聘工作人员工作经费

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

 资金使用均在预算资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规、合法，由于线下招聘次数较以往有所减少，同比资金支付减少，完成了预算的86.27%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照《关于请予将仁和区事业单位公开招聘工作人员经费纳入财政预算的请示》，区级财政纳入预算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。区财政划拨预算资金15万元。

2．资金到位。年底到位资金15万元。

3．资金使用。资金使用均在预算资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规、合法、由于线下招聘次数较以往有所减少，同比资金支付减少，完成了预算的86.27%。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

  项目均通过集体讨论通过，财务监管严格，资金使用合规。

（二）项目管理情况。

根据四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于印发《四川省人事考试考务费去出管理暂行办法》的通知（川人社[2017]933号）文件精神，以及区委、区政府的安排部署，开展仁和区事业单位公开招聘工作。

（三）项目监管情况。 

仁和区人力资源和社会保障局严格按照财务管理制度对项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按要求开展2021年度区乡两级、教育系统和卫健系统事业单位公开招聘工作人员工作，2021年度共开展6次事业单位招聘工作，及时为仁和区事业单位补充人员。

（二）项目效益情况。

确保了招聘工作顺利开展，充实全区事业人员，及时补充事业人员，解决人手紧缺问题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

确保了招聘工作顺利开展，充实全区事业人员，及时补充事业人员，解决人手紧缺问题。

（二）存在的问题。

暂无

（三）相关建议。

暂无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（2021年流动人员人事档案基本公共服务经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据省委组织等五部门《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》的通知》（川人社发〔2015〕8号文）。加强流动人员人事档案管理服务工作，做好流动人员人事档案的整理、转递、信息化录入、查借阅等工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

省委组织等五部门《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》的通知》（川人社发〔2015〕8号文）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

仁和区人力资源和社会保障局制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

流动人员人事档案信息录入采取购买服务方式进行，档案邮寄、差旅费以及办公用品采购均以实际发生为准，严格按照财务管理制度进行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

流动人员人事档案基本公共服务经费。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

加强流动人员人事档案管理服务工作，做好流动人员人事档案的整理、转递、信息化录入、查借阅等工作。资金使用均在预算资金支付范围、支付标准、支付依据等均合规、合法，各项指标均以实际发生为准。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据流动人员人事档案基本公共服务工作开展情况及项目指标使用情况开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局关于请予将流动人员人事档案基本公共服务经费纳入区级财政预算的请示》及批复，区级财政纳入预算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。区财政划拨预算资金1.5万元。

2．资金到位。年底到位资金1.5万元。

3．资金使用。资金使用均在预算资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规、合法，各项指标均以实际发生为准，使用资金1.44万元，完成预算的96%，剩余资金财政已追减。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

  项目均通过集体讨论通过，财务监管严格，资金使用合规。

（二）项目管理情况。

流动人员人事档案信息录入采取购买服务方式进行，档案邮寄、差旅费以及办公用品采购均以实际发生为准，严格按照财务管理制度进行。

（三）项目监管情况。

仁和区人力资源和社会保障局严格按照财务管理制度对该项资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

加强流动人员人事档案管理服务工作，做好2021年度流动人员人事档案的整理、转递、信息化录入、查借阅等工作。

（二）项目效益情况。

实现流动人员人事档案日常服务功能，实现在库档案全网查询。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

加强流动人员人事档案管理服务工作，规范人事档案接收和转递，实现档案全网查询。

（二）存在的问题。

流动人员人事档案存档可在户籍所在地或工作单位，由于城市中心南移，我区外来务工人员逐年增加，加之市人才中心不在管理区县大中专毕业生档案，鉴于以上因素我区存档人数将在目前的基础上成倍增长。由于存档数量成倍增加，档案日常管理费用也将成倍增长。

（三）相关建议。

建议将档案管理费用纳入财政专项预算，并按档案管理情况逐年追加。

 

 

 

 

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（建国初期老工人困难、适当补助）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

区社保中心的职能包括审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。本项目中按照政策标准，向建国初期老工人发放困难补助。

2．项目立项、资金申报的依据。

参照省委组织部、省委老干部局、省财政厅、省人社厅《关于提高省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部困难补助标准并建立困难补助增长机制的通知》精神，经研究，决定提高我市建国初期参加革命工作的部分退休干部困难补助并建立困难补助增长机制。执行攀组发﹝2005﹞4号、攀组发﹝2011﹞9号、攀组办﹝2016﹞105号、攀仁委﹝2005﹞38号文件。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

仁和区人力资源和社会保障局制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按政策标准发放。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

建国初期老工人困难、适当补助

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

从2017年1月1日起，我市建国初期参加革命工作的部分退休干部困难补助标准，按照当年国家统一部署的退休人员基本养老金调整比例同步予以增长。关心照顾建国初期参加革命工作的退休干部，按政策补助标准（515元/月/人）及时发放困难补助（1人）。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行，有效帮助建国初期参加革命工作的退休干部缓解生活困难。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市级机构事业单位建国初期参加革命工作的退休干部困难补助，由所在单位或主管（监管）部门负责报送，财政部门审批后按原渠道发放；市属企业、改制事业单位建国初期参加革命工作退休干部的困难补助，由市委老干部局和市社保局共同核实审批，市委老干部局向市财政申请经费，市社保局代为发放；各县区建国初期参加革命工作的退休干部困难补助，由各县区按原财政渠道解决落实。2021年度申报0.62万元，财政划拨0.62万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

项目全年预算数0.62万元，由区财政负担。

2．资金到位。

2021年资金到位数为0.62万元。

3．资金使用。

支出数为0.05万元，完成预算的8.06%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。实际支出金额与预算金额不一致的原因为发放对象死亡，剩余金额区财政已追减。

（三）项目财务管理情况。

仁和区人力资源和社会保障局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

区财政拨付资金到账后直接支付给建国初期老工人。

（二）项目管理情况。

按政策要求，按时、按标准兑付给符合条件的建国初期老工人。

（三）项目监管情况。

严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全年预算数0.62万元，执行数为0.05万元，完成预算的8.06%，实际支出金额与预算金额不一致的原因为发放对象死亡，剩余金额区财政已追减。

（二）项目效益情况。

按政策补助标准及时发放建国初期老工人困难、适当补助，既执行了国家政策，也帮助困难老工人缓解了生活困难。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，保障了国家政策的实施，更保障了建国初期困难老工人的生活得到了保障，并提高了他们的幸福指数。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

 

 

 

 

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（社会保险经办业务工作经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

区社保中心的职责是办理企业职工养老保险、失业保险、机关事业单位等各类社会保险业务，按时足额发放各类待遇。区人社局以向劳务公司购买服务的方式配备4名工作人员，由劳务公司派遣人员至区社保中心，区人社局支付劳务公司4名人员劳务派遣服务费。

2．项目立项、资金申报的依据。

社保中心在现有编制人数不变的情况下，工作量成倍增长，因此向区人民政府请示通过购买服务方式补充业务经办工作人员，区政府同意并纳入财政预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

仁和区人力资源和社会保障局制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用，根据与攀枝花市和晟人力资源管理有限公司合同约定支付劳务派遣服务费。

4．资金分配的原则及考虑因素。

4名工作人员待遇标准参照劳动保障协理员标准（2700元/人.月）执行，加之社会保险费，购买服务费330元/月，每人每月约为4000元左右，4人每年所需新增购买服务经费约20万元（大写：贰拾万元整）。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

社保中心购买服务劳务费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

保障城乡居民养老保险、企业职工养老保险、失业保险、机关事业单位等各类社会保险业务正常开展，确保各类待遇按时足额发放。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。随着国家机构改革、政府职能划转，经济高速发展，各类服务事项不断下沉，服务对象不断增加，社保中心在现有编制人数11人不变的情况下，工作量成倍增长，在三区两县中业务量最大，但人数最少，已无法满足现有工作需要。在单位编制不增加的情况下，只有通过购买劳务派遣服务来充实社保业务经办力量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

仁和区人力资源和社会保障局以文件《攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局关于通过购买服务方式充实社会保险经办力量的请示》（攀仁人社〔2020〕155号）向区政府请示划拨经费，区政府同意并纳入财政预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。区财政划拨资金20万元。

2．资金到位。区财政划拨资金20万元全部到位。

3．资金使用。按照合同约定，区人社局一次性支付攀枝花市和晟人力资源管理有限公司4名工作人员一年劳务派遣服务费20万元。

（三）项目财务管理情况。

仁和区人力资源和社会保障局财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。区财政划拨该专项资金后，区人社局一次性支付给攀枝花市和晟人力资源管理有限公司。

（二）项目管理情况。攀枝花市和晟人力资源管理有限公司依法通过参与《攀枝花市仁和区行政事业单位劳务派遣服务公司采购项目》（项目编号：5104112019000034）投标竞买，取得提供劳务派遣服务资格。

（三）项目监管情况。仁和区人力资源和社会保障局严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

4名工作人员积极开展城乡居民养老保险、企业职工养老保险、失业保险、机关事业单位等各类社会保险业务正常开展，确保各类待遇按时足额发放，按预期目标完成了各项工作。

（二）项目效益情况。

在“四川一体化政务服务平台”中录入并办结办件63902条，为全区城镇企业职工27141人办理养老保险参保，为机关事业单位4224人办理养老保险和职业年金业务，按月兑现各项养老工伤待遇，群众满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

4名工作人员按照职责分工积极开展各项社保业务经办工作，提升了工作效率，维护了群众社保权益。

（二）存在的问题。

由于社会保险缴费基数每年调整，在无法降低人员工资的情况下原预计费用后续可能存在不足情况。  

（三）相关建议。

建议区财政将“4名社保业务经办人员经费”列入每年预算，并考虑社会保险费用新增的变化因素。

附件1：仁和区人力资源和社会保障局部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：仁和区人力资源和社会保障局专项（项目）资金绩效自评表.xls

附件3：仁和区人力资源和社会保障局2021年度部门预算资金使用情况表.xls