攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局

关于2018年部门预算编制的说明

2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家和上级部门人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

2.贯彻执行公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；负责区政府各部门国家公务员非领导职务的设置和职数管理；依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作；负责事业单位工作人员参照公务员法管理的审核上报、登记工作。

3.拟订人力资源市场发展规划和促进人力资源流动的政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作。

4.负责促进就业服务工作，拟订并实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，拟订并实施就业援助制度；负责开展高校毕业生就业服务工作。

5.拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业训练、职业技术培训、职业技能鉴定、技工等级考核工作；指导管理职工技能培训和下岗失业人员再就业培训工作；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

6.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法；贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

7.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

8.贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

9.牵头推进事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人事制度改革总体发展规划、方案及事业单位职员、专业技术人员和工勤人员的聘用、考核、任免、培训、奖励、辞聘解聘等配套政策法规；综合管理事业单位补充工作人员的考核和录（聘）用工作；负责事业单位工作人员的日常惩戒工作（监察机关立案调查并直接给以处分的除外）；牵头推进深化职称制度改革工作；负责专业技术人员的职称管理和组织实施各类专业技术职称考试、考核和聘用制度；负责专家综合 管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

10.贯彻执行军队转业干部安置政策，协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责军队转业干部管理服务和教育培训工作。

11.负责政府奖励、表彰的综合管理；审核以区政府名义奖励、表彰事宜；负责报送上级机关表彰、奖励单位和人员的审核；承办法定人事任免事项。

12.贯彻农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。

13.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

14.负责人才交流、人才引进、人才开发和管理服务工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来（回）区工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流。

15.承办区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

1、欠薪积案化解。化解2017以前的欠薪积案，统筹分解，明确职责，积案化解率为80%以上。

2、加强全区新开工项目民工工资管控，督促新开工项目建立职工名册、依法签订劳动合同，实行工资保证金、民工工资代发、总承包企业监管、维权信息公示、依法参保等制度。

3、做好机关事业单位养老保险改革后续服务工作，按政策要求完成全区退休“中人”待遇审核计算。

4、彻底解决老农保遗留问题。完成剩余2.5万人并轨、清退工作。

5、全力做好2018年社保扶贫工作。将符合条件的5322名建档立卡贫困人员全部纳入城乡居民保险参保。

6、平衡实现城乡居民医保整合。确保城乡居民整合平稳过渡实施，确保全区16万城乡居民按政策参保缴费，享受医保待遇。

7、完成2018年省级示范仲裁院创建工作，顺利完成验收。

8、完成全区乡镇、社区和村“标准化”基层平建设工作任务。

二、基本情况

本单位共有人员编制81人，在职实有人数79人;退休人员21人；攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局下属二级机构8个，参照公务员法管理的事业单位5个：区就业局、区医保局、区社保局、区农村社会养老保险管理处、区劳动保障监察大队；其他事业单位3个：区人才开发交流中心、区劳动争议仲裁院、区考试中心。本单位公务用车2辆。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局收入预算总额为2181.62万元，其中：当年财政拨款收入2181.62万元，事业收入0万元。相应安排支出预算2181.62万元，其中：工资福利支出996.39万元，日常公用支出128.09万元，对个人和家庭的补助支出14.88万元，项目支出1042.25万元。

四、支出预算安排情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区人力资源和社会保障工作。

基本支出，是用于保障仁和区人力资源和社会保障局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区

人力资源和社会保障局

机关及直属事业单位为完成全区公务员及事业单位公开招考、人事档案管理、基层劳动保障平台建设、金保工程网络建设、劳动争议仲裁办案、完成五险参保及基金征收、待遇核发等社保相关工作、按照当年攀枝花市城镇居民医保财政补助标准对仁和区实际参保人员进行补助、按照当年实际参保人数对城乡居民社会养老保险进财政补贴、按照当年实际参保人数对仁和区村干部养老保险进行补助、事业单位岗位设置及分类管理工作等用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出2万元，主要用于全区公务员公需科目培训。

（二）社会保障和就业支出1344.45万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转、机关及下属事业单位离退休人员支出、以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：财政对仁和区城乡居民基本养老保险基金的补助、其他就业补助支出、金保网络建设等。

（三）医疗卫生支出728.63万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出以及财政对仁和区城乡居民基本医疗保险基金的补助项目支出。

（四）住房保障支出106.53万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数9.61万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.61万元，公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018年根据相关规定安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，

2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算3.61万元，与2017年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护费6万元， 2017年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2018年将新购0辆车，单位车辆保有量与2017年相同为2辆。

六、绩效目标设置情况

2018年攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款1042.25万元，绩效目标情况详见附件3 。

编制说明附件1：2018年人社预算公开表.XLS

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

编制说明附件3：2018年人社局部门预算效目标申报表.xls