四川省攀枝花市仁和区就业服务管理局

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，在上级主管部门的关心支持下，在各业务科室部门的指导帮助下，区就业局紧紧围绕上级下达的各项工作目标任务，不断开拓进取，突出就业政策的落实、公共就业服务和职业培训等工作重点，大力实施就业保民生工程，主动作为，创新创造，目标任务均按计划进度完成。现将2016年重点工作总结如下：（一）城镇就业情况

1、 城镇新增就业情况：截止12月底，劳动力供需总量、城镇新增就业总量、失业再就业人数同比都有所减少。城镇新增就业3313人,完成目标任务的114%  。

2、城镇登记失业人员再就业情况：截止12月底，失业人员再就业1451人，完成年度目标任务的 103 %。

3、就业困难人员就业情况：截止12月底，就业困难人员实现就业372人，完成年度目标任务的120 %。

4、就业、失业人员登记情况：截止12月底，我区登记基本信息2690条、登记就业失业信息9757条、办理《就业失业登记证》3659本、认定就业援助对象1082人。城镇登记失业率为 3.83 %，低于目标任务4.2%的标准；我区未产生零就业家庭。

（二）大学生就业创业情况

  2016年共接收离校未就业高校毕业生46人，现已就业42人，其中：省外就业13人，省内异地就业15人，本地就业14人（含自主创4人）。

  完成大学生创业45人，占市级目标任务45名的100%。兑现创业补贴资金45万元。

（三）失业保险完成情况

（1）截止12月底，仁和区失业保险费征缴收入为550.83万元，完成目标任务的500万元的110％，全面完成任务。

（2）截止12底，失业保险参保人数9432人，完成目标任务数9388的100.47%。

（3）截止12底，失业保险金支出2314.94万元,惠及4027人,发放率100%。

（四)兑现各项就业补贴情况

完成灵活就业人员社保补贴3416人, 资金1842.52万元，单位社保补贴125人，资金63.71万元 ；公益性岗位补贴270人，共计98.09万元；培训补贴896人，共计80.94万元。

（五）就业培训情况

我区针对辖区范围内的“四类人员”和城乡劳动者开展摸底调查，开展创业培训1228人次，完成目标任数300人的266.90%。青年劳动者技能培训690人，完成目标任务数600人的115%。开展贫困家庭技能培训脱贫356人，完成目标任务数350人的100.02%。

（六）小额担保贷款情况

 按照市级统一政策，拓宽小额担保贷款的申请范围，增大创业者的创业机会，真正发挥小额担保贷款促进就业的作用。探索创新思路，解决贷款担保难的问题。积极开展小额担保贷款工作，帮助了城乡劳动者、高校毕业生等群体成功创业。小额担保贷款情况。截止12月底，全区申请个人小额担保贷款82户，贷款金额799万元，带动就业人数181人。

 

二、部门概况

我单位是参照公务员法管理的事业单位一个。

三、收支决算总体情况

2016年仁和区就业服务管理局本年收入合计168.34万元，其中：财政拨款收入136.84万元,年初结转结余31.5万元。

2016年本年支出合计168.34万元，其中：基本支出128.93万元，占76.6%；项目支出12.44万元，占7.4%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转结余26.97万元。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算168.34万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少12.03万元，减少7.15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出140.48万元，占本年支出合计的83.5%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少6万元，下降4.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出140.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出131.13万元，占93.34%；医疗卫生支出0万元，住房保障支出9.35万元，占6.66%。

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）208（款）01（项）:2016年决算数为131.13元，完成预算93.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休；厉行节约接待减少。
2.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：9.35万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出128.04万元，其中：

人员经费119.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费8.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算0.014%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.014%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约接待减少，公务用车调拨。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.45万元，下降0.01%，其中：无因公出国（境）费支出。无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算减少0.45万元，下降0.01%。增减变动的主要原因厉行节约接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.1万元，占0.002%。

 

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

1. 公务用车购置及运行维护费

       无公务用车

   3.公务接待费

   2016年公务接待费0.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，共15人，共计支出0.1万元，具体内容包括：接待市人社局关于开展就业扶贫工作检查，市人社局五人，陪同二人，费用400元；接待市就业局众创空间调研座谈会，市就业局五人，陪同三人，费用550元。无外事接待。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况

        无

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2016年度，机关运行经费支出8.92万元，比2015年减少1.74万元，下降16.32%。

1. 政府采购支出情况

                无

1. 国有资产占有使用情况

               无

   （四）预算绩效情况

   无

    

    

    

                         攀枝花市仁和区就业服务管理局

                              二0一七年十月25日