四川省攀枝花市仁和区人才开发交流中心

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

    攀枝花市仁和区人才开发交流中心组建于1991年9月，是区政府负责人才开发交流综合管理的实施机构，现有在职职工3人。

   （一）基本职能

    负责全区企事业单位的专业技术人员和管理人员、集体、乡镇企业的专业技术人员的流动调配工作；负责接转和保存科技管理人员、录（聘）用人员、流动人员的人事档案和国家不包分配的大中专毕业生以及自学成才者的档案；负责促进高校毕业生创业，农业专家示范基地、专家下基层协调管理；为仁和区经济的发展和需要，积极引进人才、发掘人才，并按规定办理人才引进流动等手续。

   （二）工作职责

    1、掌握全区人才需求情况，摸清现有专业人才分布状况，搞好人才需求预测，做好整体性人才资源的开发工作;

    2、提供人才智力供需信息，开展人才流动的政策法规咨询服务，组织人才智力交流活动，承办流动手续;

    3、按有关规定负责实施人才开发、人才引进、人才培训、人才测评等各项工作;

    4、为用人单位和各类人才提供人事代理服务，为其代管人事档案、人事关系，承办流动人员调整档案工资、专业技术职务评定和养老保险金的代缴等手续;

    5、负责办理高校毕业生就业派遣、人才流动、人才招聘活动审批及流动人员档案管理;

    6、负责促进高校毕业生创业，农业专家示范基地、专家下基层协调管理。

    （三）2017年重点工作任务：

    一是进一步做好档案规范化、电子化管理工作；二是做好全区急需紧缺专业人才统计分析工作；三是进一步做好促进高校毕业生就业和创业工作；四是做好专家示范基地的争创和协调管理工作。

二、部门概况

我单位是一个事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年仁和区人才开发交流中心本年收入合计189.31万元，其中：财政拨款收入101.06万元,年初结转结余85.26万元，其他收入2.99万元。

2016年本年支出合计189.31万元，其中：基本支出25.22万元，占13.32%；项目支出61.22万元，占32.34%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转结余99.14万元。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算161.70万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加9万元，增加5.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出86.44万元，占本年支出合计的45.66%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少5.65万元，下降6.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出86.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出84.44万元，占97.69%；医疗卫生支出0万元，住房保障支出2万元，占2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）208（款）01（项）:2016年决算数为86.44元，完成预算85.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少；厉行节约接待减少。
  2.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：2万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出25.22万元，其中：

人员经费20.06万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费5.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.94万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为2.94万元，公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约接待减少，公务用车调拨。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.94万元，因2015年无公务用车购置及运行维护费支出，其中：无因公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.94万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

1. 公务用车购置及运行维护费

       公务用车购置及运行维护费支出决算2.94万元。

   3.公务接待费

   2016年公务接待费00万元。

   政府性基金预算财政拨款支出决算情况

        无

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2016年度，机关运行经费支出5.16万元，比2015年增加2.54万元，增加49.22%。

1. 政府采购支出情况

                无

1. 国有资产占有使用情况

               无

   （四）预算绩效情况

   无

    

    

    

                        攀枝花市仁和区人才开发交流中心

                              2017年10月26日