攀枝花市仁和区就业创业促进中心

关于2021年部门预算编制的说明

 

 

目录

 

公开时间：2021年3月25日

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2021年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情况

附件：1. 仁和区就业创业促进中心2021年部门预算信息公开表

      2. 仁和区就业创业促进中心2021年部门预算名词解释

      3. 仁和区就业创业促进中心2021年部门预算绩效目标申报

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

  一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市仁和区就业创业促进中心紧紧围绕上级下达的各项工作目标任务，不断开拓进取，突出就业政策的落实、公共就业服务和职业培训等工作重点，大力实施就业民生工程，主动作为，创新创造，目标任务均按计划进度推进。

（二）2021年重点工作任务介绍。

  一是做好农民工相关服务工作。2020年12月，仁和区农民工服务中心挂牌成立。区农民工服务中心主要负责农民工回引、就业创业、技能培训、维权救助、健康服务、关怀慰问、志愿服务、表扬激励等工作；承担农民工服务网站、基本信息、数据库和信息服务平台的建设运行维护等工作。二是落实就业促进政策，维护就业局势总体稳定。完成上级下达的城镇新增就业、失业率、就业创业培训等各项目标任务（以市级下达目标任务为准）；加强就业形势研判和园区重点企业监测预警；开展“春风行动”等就业援助专项行动。三是积极开展就业扶贫、巩固就业扶贫成果。四是落实就业扶持政策，积极兑现各项就业补贴。认真做灵活就业社保补贴申报、企业招用就业困难人员社保补贴、公益性岗位开发管理及补贴、高校毕业生创业补贴、高校毕业生求职创业补贴、见习基地管理及补贴申报相关工作，及时兑现各项补贴资金。五是积极开展就业创业培训相关工作。围绕我区产业发展急需，在做好重点就业群体基本就业技能培训的同时，深入实施职业技能提升行动，将职业技能培训重点转变到企业职工能力素质提升方面上。

二、基本情况

攀枝花市仁和区就业创业促进中心是仁和区人力资源和社会保障局下属独立核算的参照公务员法管理的事业单位。单位人员编制10人，实际在岗在编人员10人，身份均为参公事业编制，退休人员7人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区就业创业促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年我单位收入预算总额为535.42万元，其中：一般公共预算拨款收入313.19万元、上年结转收入222.23万元；相应安排支出预算535.42万元，其中：工资福利支出125.94万元，日常公用支出16.88万元，对个人和家庭的补助支出7.74万元，项目支出384.86万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区就业创业促进中心2021年收入预算535.42万元，其中：本年一般公共预算拨款收入313.19万元，占58%；上年结转收入222.23万元，占42%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区就业创业促进中心2021年支出预算535.42万元，其中：基本支出150.56万元，占28%；项目支出384.86万元，占72%。攀枝花市仁和区就业创业促进中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的就业创业促进工作。基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。项目支出，是用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

    （一）社会保障和就业支出515.30万元，其中： 行政运行126.09万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；行政单位离退休支出4.35万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出；为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出384.86万元，（专项项目主要包括：用于大学创业补贴6万元、购买社会服务经费19.83万元、劳动保障协理员经费136.80万元，就业创业补助资金222.23万元）；

（二）医疗卫生支出7.14万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出12.98万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区就业创业促进中心2021年一般公共预算当年拨款313.19万元，攀枝花市仁和区就业创业促进中心财务独立核算，无上年对比数，无收入、支出年初预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出293.07万元，占94%；医疗卫生与计划生育支出7.14万元，占2 %；住房保障支出12.98万元，占4%。

    五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区就业创业促进中心2021年一般公共预算基本支出150.56万元，其中：人员经费133.68万元，主要包括：基本工资57.20万元、津贴补贴34.46万元、奖金2.37万元、社会保险缴费18.93万元、住房公积金12.98万元，其他对个人和家庭的补助支出7.74万元。

公用经费16.88万元，主要包括：办公费2.15万元、水电费0.35万元，邮电费0.58万元，差旅费2.30万元，培训费0.40万元，公务接待费0.59万元，工会经费1.19万元，福利费1.41万元，其他交通费用6.66万元，其他商品和服务支出1.25万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区就业创业促进中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.59万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

22021年无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算0.59万元，攀枝花市仁和区就业创业促进中心于2020年8月财务独立核算，无上年对比数，无收入、支出年初预算数。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年无公务用车购置及运行维护费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区就业创业促进中心2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区就业创业促进中心2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，攀枝花市仁和区就业创业促进中心是按照参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为16.88万元，攀枝花市仁和区就业创业促进中心于2020年8月财务独立核算，无上年对比数，无收入、支出年初预算数。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市仁和区就业创业促进中心共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2021年，攀枝花市仁和区就业创业促进中心安排政府采购预算2.1万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。

（四）绩效目标设置情况

2021年我单位整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款162.63万元。

附件：1.仁和区2021年预算公开表2021年部门预算.信息公开表xls.xls

      2. 部门预算名词解释预算名词解释.doc

      3. 2021年部门预算绩效目标申报表部门整体支出绩效目标申报表.xlsx项目支出绩效目标申报总表.xlsx