仁和区就业创业促进中心

部门支出绩效评价自评报告

 

根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2021年部门预算整体绩效评价自评工作的通知》（攀仁财[2021]35号）的要求，我单位组织开展了2020年部门预算整体绩效评价自评工作，主要情况：

一、部门概况

（一）基本情况。

1、区就业创业促进中心紧紧围绕上级下达的各项工作目标任务，不断开拓进取，突出就业政策的落实、公共就业服务和职业培训等工作重点，大力实施就业保民生工程，主动作为，创新创造，目标任务均按计划进度完成。

2、根据《中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会关于调整中共攀枝花市仁和区委党校等事业单位机构编制事宜的通知》（攀仁编[2019]28号）将“攀枝花市仁和区就业服务管理局”更名为“攀枝花市仁和区就业创业促进中心”。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。人员总计17人，在岗在编人员10人，退休人员7人，身份为参照公务员管理的事业单位，2020年2月退休一名参公事业编职工，2020年8月退休一名机关工勤人员，2020年12月新调入一名机关参照公务员管理的事业人员。

4、资产情况，本年年末资产总计2496006.82元，其中银行存款136207.39元，占资产总量的5.46%；其他应收款2788.24元，占资产总量的0.01%；固定资产净值273413.94元，占资产总量的10.95%。负债总计255元为其他应付款255元，占负债总额的100%。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1125.72 万元，财政部门拨款对账单 1125.72 万元，差额0万元。一般公共预算实际收入与财政对账单一致。

（二）部门财政资金支出情况。

单位本年度财政整体预算支出935.63万元，其中：基本支出52.97万元，主要包括工资福利支出44.24万元、一般商品和服务支出5.63万元、对个人和家庭的补助3.10万元，项目支出882.65万元。

（三）三公经费预算明细情况

    2020年“三公”经费支付总额为310元，因接待促进中心市人社检查疫情以来援企稳岗政策落实情况及就业创业资金使用情况检查，接待了4人，陪同3人参加，共计7人，我局严格按照“三公”经费管理，未超预算、超标准开支“三公”经费。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我单位于2020年8月财务独立核算，根据《中共攀枝花市仁和区委机构编制委员会关于调整中共攀枝花市仁和区委党校等事业单位机构编制事宜的通知》，由区人社局财务室按照预算编制方法和口径，根据我单位人员、工资支付情况，在8月经区财政部门批准后将部门预算从区人社局财务剥离到我单位。

2020年预算按在职人员总数10人，退休人员7人进行编制，我中心于2020年8月财务独立核算，所以无上年对比数，无收入、支出年初预算数。工资福利支出44.24万元、一般商品和服务支出5.63万元、对个人和家庭的补助3.10万元，项目支出882.65万元。                                                                                                                                                                                                                                          

（二）执行管理情况

 2020年以内控体系建设为抓手，进一步完善财务制度，规范收支流程，严格审批制度。严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行，下达预算执行率86%。加强专项资金的管理和核算，专项资金严格按照项目实施方案执行。接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题，并通过检查推进财务规范化管理。

（三）决算编制情况。

2020年决算报表按照财政局要求，依据会计账簿总账及明细账数据、资产、人事台账及相关统计资料填列。

决算中一般公共预算财政拨款收入1125.72万元，与财政核对一致。支出935.63万元，与账簿一致。固定资产27.34万元，与资产报表一致，决算数据通过审核，真实、可靠。

（四）指出绩效情况。

部门支出保障单位的正常运转和业务工作的开展，劳动力供需总量、城镇新增就业总量、失业再就业人数同比都有所减少。城镇新增就业3660人,完成目标任务的118% ；失业人员再就业1866人，完成年度目标任务的124%；就业困难人员实现就业355人，完成年度目标任务的114%；就失业登记信息7410条、办理《就业失业登记证》282本、认定就业援助对象11人。城镇登记失业率为 3.45 %，完成目标任务4.2%以下的标准；我区未产生零就业家庭。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年部门预算编制基础数据真实可靠，基本支出按时间进度支付，达到执行进度，严格执行“三公经费”预算，严格审批，无超预算、无预算执行的情况。

（二）存在问题。

上级下达的专项资金执行进度有待进一步加快。

（三）改进建议。

深入学习贯彻《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，进一步加快预算执行，加强与上级业务部门工作对接，最好提前准备工作，资金下达后及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥项目资金效益。

附件1：仁和区部门预算整体绩效评价自评表.xlsx

 

                 仁和区就业创业促进中心

                               二0二一年三月十日