2019年度

四川省攀枝花市仁和区

人力资源和社会保障局部门决算

目录

 

公开时间：2020年10月29日

 

第一部分 部门概况……………………………………………………………4页

一、基本职能及主要工作…………………………………………………4-13页

二、机构设置………………………………………………………………13页

第二部分度部门决算情况说明………………………………………………14页

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………14页

二、收入决算情况说明……………………………………………………14页

三、支出决算情况说明……………………………………………………15页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………15-16页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………16-20页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………20页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………20-22页

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………22页

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………22页

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………22-34页

第三部分 名词解释…………………………………………………………34-39页

第四部分 附件…………………………………………………………………40页

附件1……………………………………………………………………40-47页

附件2……………………………………………………………………无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。

3、负责促进就业工作。贯彻执行国家、省、市城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻落实创业、就业援助政策，提出就业资金使用计划并组织实施。贯彻执行国家、省、市高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

4、统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全区的相关政策并组织实施。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业保险关系转续办法。会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。负责全区养老、失业、工伤保险基金的监督检查。贯彻执行人力资源和社会保障信息化建设规划并组织实施。

5、负责就业、失业和相关社会保障基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责留学回国人员的服务和管理工作。组织拟订技能人才培养评价、使用和激励制度、完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导民办职业培训机构按国家、省、市和我区有关规定履行安全管理责任。

8、贯彻执行国家表彰制度，综合管理表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

9、会同有关部门指导实施事业单位人事制度改革，按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

10、贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和国有企业负责人工资收入分配。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策。

11、会同有关部门执行劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12、受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

13、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求,指导推进相对集中行政许可权改革。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。

（1）深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。仁和区就业服务管理局、区社会保险事业管理局、区劳动争议仲裁院、区农村社会养老保险管理处等事业单位不再承担行政管理职责，相关行政职能交由区人力资源社会保障局机关有关内设机构承担。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、目标任务完成情况

（1）.主要经济指标

    ①城镇居民人均可支配收入：

2019年目标任务为城镇居民人均可支配收入36635元，增速8.2%。

实际完成城镇居民人均可支配收入36669元，增速8.3%。

    ②城镇登记失业率：   

2019年城镇登记失业率目标任务为控制在4.2%以内。

实际完成我区城镇登记失业率为3.19%。

③城镇新增就业人员：

2019年城镇新增人员目标任务3100人。

实际完成我区城镇新增人员为 3739人。

（2）.争取资金情况

2019年抓资金任务为2400万元。实际完成1469万元，完成率61.21%，欠进度-22.13%。原因是我局争取上级资金主要涉及就业资金，就业资金属于刚性支出，符合政策范围才能支出。今年省里分配给攀枝花市的专项资金较去年有所减少，再分配给各区县的资金相应也减少。

（3）.民生工程及重大项目完成情况

     ①民生实事

一是提高全区城乡居民基本养老保障水平

已完成城乡居民养老保险缴费26228人，发放待遇222848人次，发放金额2735.5万元。

二是代缴贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费

    已完成贫困人员城乡居民养老保险按最低标准代缴6541人，其中建档立卡贫困人员5463人，低保对象1304人，特困人员108人。

      ②重大项目

    保障农民工工资支付工作：

一是成立了全面治理拖欠农民工工资问题工作领导小组，坚持每季度召开全区联席会议，研究、安排、部署欠薪治理和新开工项目监管工作。调整和充实劳动保障监察部门执法人员，提高工作效率。二是制定《保障农民工工资支付考核应急预案》《保障农民工工资支付工作方案》《保障农民工工资支付工作考核细则》，从制度上完善保障农民工工资支付。三是对全区在建项目进行检查，对存在问题的项目和企业及时交办相关行业主管部门督促整改。四是对存在欠薪问题的总承包企业立案查处，下达《调查询问通知书》和《责令改正决定书》，督促企业支付了所拖欠的农民工工资。截止2019年12月底，立案查处欠薪案件14件，办结14件，涉及劳动者168人，追发劳动者工资252.58万元。

（4）.人力资源和社会保障事业发展计划完成情况

   ① 就业再就业计划

县 （区）	城镇新增就业人数（人）	城镇失业人员 再就业人数（人）	就业困难人员 就业人数（人）	城镇登记失业 率（ ≤%）
仁和区 （任务数）	3100	1500	310	4.2
全年完成数	3739	1821	371	3.19

   ②社会保险覆盖面计划        单位：万人

区县	参加城镇职工医疗保险人数	参加城镇职工基本养老保险人数		参加失业保险人数	参加工伤保险人数
		执行企业制度在职职工人数	执行机关事业制度在职职工人数
仁和区（任务数）	1.13	0.72	0.41	0.9	0.89
全年完成数	1.78	1.66	0.42	1.03	2.1

  ③劳动关系协调工作计划       单位： %

县 区	企业劳动合同签订率	劳动人事争议仲裁结案率	劳动人事争议调解成功率	查处工资类违法案件降幅	追发劳动者工资等 待遇涉及 金额降幅	追发劳动 者工资等 待遇涉及 人数降幅
仁和区 （任务数）	95	95	70	20	30	40
全年完成数	95	100	95	20	50	50

   ④能力建设工作计划          单位： %

县 区	街道（乡镇） 基层平台标 准化	社区服务站 点（窗口）标准化率	行政村服务 站点（窗口）建成率	市、县两级“社银一体化”网点覆盖 面
仁和区（任务数）	90	85	85	100
全年预计完成数	90	85	85	100

 

2、主要成绩和特色亮点

（1）. 以提高就业率为根本，稳步推进就业创业工作

一是认真贯彻落实省、市各项就业创业政策，加强城乡一体的公共就业创业服务体系和基层服务平台建设，有序推进双创中心建设，充分发挥基层平台就业创业服务功能。二是全力做好就业扶贫、失业预警、用工、失业动态监测等工作，对农村劳动者含返乡农民工和顶岗实习前毕业年度内的学生开展各类培训。2019年我区共开展各类技能培训48期65个班共计2904人次。承办了四川省网络培训试点工作总结会。三是进一步加大创业担保贷款贴息及奖补支持力度，为大学生、城乡劳动者、返乡农民工创业提供资金支持，增大创业者的创业机会。城镇新增就业3739人；失业人员再就业1821人；就业困难人员实现就业371人；城镇登记失业率为 3.19 %；失业保险参保人数1万人。审核拨付2019年农村公益性岗位补贴1368人次，补贴资金121.65万元 ；审核并拨付劳动保障协理员公益性岗位岗位补贴 92人次，补贴资金108.24元，共计兑现各项补贴共计1302.79元。

（2）.以狠抓参保扩面为重点，全力推进社保政策落地落实。

2019年完成城镇职工养老保险参保1.66万人，基金征缴9991.85万元；城镇职工医疗保险参保1.8万人，基金征缴11848.31万元；工伤保险参保2.32万人，基金征缴1586.38万元;生育保险参保1.17万人，基金征缴242.55万元；失业保险参保1.02万人，基金征缴741.92万元。建筑工伤参加56个项目，征收674.38万元；城乡居民社会养老保险参保54887人；完成缴费人数26228人，征缴保费1173.82万元；发放待遇222848人次，发放金额2735.52万元。累计发放企业离退休职工基本养老金27584.18万元，机关事业单位退休养老金13248.28万元，我区各项社会保险实现了应收尽收、待遇按时足额发放到位。一是全面落实社保降费减税工作。从5月1日起，企业和机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由19%降至16%，惠及参保单位731家，受益人数5883人，全年预计减轻参保单位负担2825.84万元。二是进一步做好被征地农民养老保障工作，已为19名被征地人员做实个人账户。三是圆满完成全区15323名退休人员基本养老金调待，共计调待189.36万元，人均增加养老金123.58元，增长率5.8%。

（3）.以维护合法权益为宗旨，积极营造和谐稳定劳动关系

通过健全工作机制、提供劳动保障法律服务、加大执法检查力度、书面审查和企业守法诚信等级评价、“双随机、一公开”执法检查、开展保障农民工工资支付专项检查等工作，积极营造和谐稳定的劳动关系，今年已主动监察用人单位330户，涉及劳动者1.17万人。制发攀仁治欠办文件75份，调查询问通知书78份，责令改正决定书65份。立案查处欠薪案件14件，办结14件，涉及劳动者168人，追发劳动者工资252.58万元。其中行政处罚1件，涉嫌拒不支付工资罪移交公安部门1件，重大违法行为公示1件。立案处理劳动争议案件161件，涉及劳动者人数161人。已审结案件160件，涉案处理金额733.39万元。案外调解处理劳动争议纠纷案件38件（工伤待遇争议案件），调解处理金额301.85万元。

（4）.以优化服务方式为抓手，扎实推进人事人才工作

一是稳步推进机构改革工作。在摸清底数的情况下稳步推进机构改革工作，做好人员身份核实、工资变动、工资发放、社保缴纳等一系列工作，积极做好涉改人员的解释协调工作，确保改革任务有序推动。二是积极做好直接考核招聘教师、医生、高层次人才等工作，为全区各部门、乡镇补充人员，缓解用人紧缺现状。评审高层次人才8人，兑现各类人才补贴62.79万元。三是做好2018年度公务员（参公人员）、事业单位工作人员年度考核和嘉奖工作。按程序办理人事调动、人事任免、岗位设置、职称评审、岗位聘用、工资晋升、工龄认定、退休手续办理等工作，认真做好干部人事档案整理、专家示范基地建设等工作，积极为全区机关事业单位工作人员服好务。

二、机构设置

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局下属二级单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位3个。

纳入攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.仁和区就业服务管理局

2.仁和区社会保险事业管理局

3.仁和区农村社会养老保险管理处

4.仁和区劳动保障监察大队

5.仁和区人才开发交流中心

6.仁和区劳动争议仲裁院

7.仁和区考试中心

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2397.36万元，2018年财政拨款收入决算总计1718.39元，与2018年相比，收、支总计各增加678.97万元，增长39.51%。主要变动原因是2019年新增项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

收入决算情况说明

2019年本年收入合计2320.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2320.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元，经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入万元； 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

支出决算情况说明

2019年本年支出合计2373.88万元，其中：基本支出1189.76万元，占50.12%；项目支出1184.12万元，占49.88%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2359.93万元，2018年财政拨款收、支总计1666.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加693.91万元，增长41.65%。主要变动原因是2019年新增项目资金。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2358.04万元，占本年支出合计的99.33%。2018年一般公共预算财政拨款支出1621.71万元，与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加736.33万元，增长45.40%。主要变动原因是2019年新增项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2358.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出24.80万元，占1.05%；教育支出（类）2.41万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出1836.95万元，占77.90%；卫生健康支出51.84万元，占2.20%；农林水支出333.49，占14.14%；住房保障支出108.55万元，占4.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2358.04，完成预算99.92%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为24.8万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为0万元，预算数为0.08，决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转下年安排支出。

3.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。

4. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）: 支出决算为1.51万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为671.88万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为25.61万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为9.8万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为15.10万元，预算数为16.60万元，完成预算90.96%，其中有1.5万元的项目经费结转下年安排。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）: 支出决算为0.63万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）: 支出决算为3.89万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为376.48万元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为19.03万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为84.75万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为628.37万元，完成预算100%。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.41万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为30.86万元，完成预算100%。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.29万元，完成预算100%。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.21万元，完成预算100%。

19. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为205.95万元，完成预算100%。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为126.37万元，完成预算100%。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为1.17万元，完成预算100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为108.55万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1187.01万元，其中：

人员经费1091.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费95.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，年初预算批复数为3.58万元，完成年初预算批复数的13.69%，决算数小于年安预算批复数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。 

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.49万元，完成预算13.69%。2018年公务接待费支出1.32元，公务接待费支出决算比2018年减少0.83万元，下降62.88%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。其中：

国内公务接待支出0.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：保障农民工工资支付实地交叉核查工作支付0.13万元；市仁社局到仁和区调研技能培训工作支付0.08万元；市就业局到仁和开展就业创业工作调研支付0.08万元；市就业局到仁和开展失业保险待遇补贴发放风险防控专项整治交叉检查工作支付0.04万元；市人社局到仁和调研人社系统农民工工作支付0.07万元；市人社局到仁和调研人社系统工作支付0.09万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局机关运行经费支出95.59万元，2018年机关运行经费支出125.79万元，比2018年减少30.20万元，下降24.01%。主要原因是压缩经费，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局政府采购支出总额13.96万元，其中：政府采购货物支出13.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公家具、电脑、打印机、空调采购。授予中小企业合同金额13.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.29万元，占政府采购支出总额的52.22%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“干部人事档案数字化和理经费项目、全区公务人员培训项目、军队转业干部医疗保险单位部份项目、金保网网络运行维护费项目、党政储备人才经费项目”等项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看开展绩效监控的5个项目都按时、按项目要求完成了资金支出，并且资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。服务对象的满意度达到了90%以上。

 

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“2019年城乡居民养老保险扶贫项目、2019年城乡居民养老保险补助区级资金项目、党政储备人才经费项目、金保网网络运行维护费项目、干部人事档案数字化管理经费项目”等20多个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）2019年城乡居民养老保险扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53.71万元，执行数为53.71万元，完成预算的100%。我区社保扶贫工作持续推动落实，扶贫工作已见成效。全区社保扶贫工作在紧锣密鼓推动过程中，克服参保基数大、时间紧、人手不足、任务重等重重困难，圆满完成2019年社保扶贫工作任务。通过一系列针对扶贫人员增收、降负、减支的社会养老保险政策实施，减轻了扶贫人员的缴费负担，提高了扶贫成效，最终从社保扶贫方面基本解决扶贫人员老有所养的问题，助推贫困人员脱贫。

存在问题：工作开展中主要存在一是经办力量不足，特别是乡镇经办人员流动频繁等问题；二是社保扶贫按照城乡居民养老保险最低缴费档次（100元/人/年）进行代缴，缴费水平偏低，加之目前人均生活水平及物价的不断上涨，直接影响广大贫困人员参保积极性，导致参保积极性不高；三是针对工作开展中反应出的贫困人员自愿放弃参保及因长期失联而无法参保等问题，导致工作一度受阻，影响社保扶贫工作整体推进进度。

下一步改进措施：经多次与上级相关部门沟通汇报，前期因扶贫人员参保积极性不高而自愿放弃参保和因扶贫人员长期失联等原因而无法参保等问题，人社部办公厅及省人社厅最终出台了《人力资源社会保障部办公厅关于加快实现贫困人员城乡居民基本养老保险应保尽保的通知》（人社厅发[2018]111号）和《四川省人力资源和社会保障厅关于贯彻落实加快实现贫困人员城乡居民基本养老保险应保尽保的通知》（川人社办发[2018]201号）文件，明确了以上问题的解决办法。

下一步我区将继续按照扶贫政策相关要求，加大社保扶贫政策宣传和引导力度，严格执行201号文件精神，尽量做到扶贫人员应保尽保，助推脱贫攻坚工作顺利推进实施。

（2）2019年城乡居民养老保险补助区级资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数195.92万元，执行数为195.92万元，完成预算的100%。我区城乡居民养老保险工作持续推动落实，居民养老保险工作已见成效，城乡居民养老保险工作在紧锣密鼓中推动。2019年按国务院统一安排城乡居民养老保征缴工作全面移交税务机关征收。全区经办机构克服参保基数大、时间紧、人手不足、任务重等重重困难，圆满完成2019年城乡居民养老保险全面工作任务。

存在问题：工作开展中主要存在一是经办力量不足，特别是乡镇经办人员流动频繁等问题；二是城乡居民养老保险最低缴费档次（100元/人/年）进行代缴，缴费水平偏低，加之目前人均生活水平及物价的不断上涨，直接影响广大贫困人员参保积极性，导致参保积极性不高，影响城乡居民养老保险工作整体推进进度；年初税务征收划转工作启动后，及时收集参保群众反映强烈的问题和矛盾，聚焦矛盾焦点，通过收集的保费征收、信息变更、缴费档次变更等矛盾突出问题，多次召集参保人员代表，通过现场与市、区税务部门和城居保经办管理部门沟通交流，现场演练，梳理业务经办流程，做到能现场解决的问题现场解决，不能现场解决，下来后及时加强沟通，寻求问题解决办法，以此进一步规范税务征收流程及各项业务经办流程，为税务征收划转工作顺利实施铺平道路。

下一步改进措施：及时梳理和规范税务征收划转业务经办流程，确保办事群众看得懂、少跑路、办好事。城居保税务征收划转工作涉及保费征收主体、征收方式和征收流程的转变，参保群众针对办事流程能否看得懂，少跑路和办好事，直接影响当年城居保保费征收职能目标任务的完成，为此区农险处主要从以下几个方面开展工作：一是加强城居保业务经办人员和税务部门业务经办人员沟通协调，通过互学业务经办流程，从业务经办环节打通税务征收环节第一关口，为下一步规范征收流程奠定基础；二是通过下乡调研和通讯平台沟通，及时收集各乡镇（社区）业务经办人员和参保群众存在的问题和意见，有针对性的就突出问题和矛盾予以答疑和化解矛盾，以此逐步顺利推进税务征收工作的实施；三是沟通各合作银行、税务和人社相关信息管理部门，针对前期存在的问题，从优化征收流程，减少税务、社保、银行办事流程，确保具体划转工作衔接到位，信息系统支持到位，信息共享互通到位，以此确保税务征收划转工作启动后服务服务标准、服务水平、服务质量只升不降，让办事群众少跑路，继续和税务部门共同落实好党的惠民政策。

下一步我区将继续按照城乡居民养老保险政策相关要求，加大政策宣传和引导力度，严格文件精神，尽量做到应参尽参，助推社会养老保险工作顺利推进实施。

（3）党政储备人才经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.63万元，执行数为0.63万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时兑现党政储备人才住房补贴，为仁和区加快经济建设和社会发展提供智力支持和人才保证。

（4）干部人事档案数字化管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.8万元，执行数为24.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，实际完成554份干部人事档案的整理、扫描和数字化工作，实现我区人事档案数字化工作，规范档案管理，方便档案利用，完成了档案室消防及监控设备的安装使用，为档案管理提供硬件方面的保护。

（5）建国补期老工人困难、适当补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.53万元，执行数为0.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，服务对象满意度100%。通过项目实施，帮助建国初期参加革命工作的退休干部缓解生活困难，维护了社会稳定。

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				财政代缴建档立卡贫困人员养老保险个人部份
预算单位				仁和区人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:			53.71万元	执行数:		53.71万元
	其中-财政拨款:			53.71万元	其中-财政拨款:		53.71万元
	其它资金:			0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	将全区建档立卡贫困人员、低保对象和特困人员纳入城乡居民基本养老保险最低标准（100元/人/年）政府代缴范畴，市级承担35%，区级承担65%，2019年度完成省级预算社保扶贫人数8000人				2019年度完成预算社保扶贫人数6900余人，代缴建档立卡贫困人员参加城乡居民养老保险区级配套资金53.71万元，已实际拨付。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	让三类困难城乡居民参保		将全区建档立卡贫困人员、低保对象和特困人员纳入城乡居民基本养老保险政府代缴范畴，让困难人员参保。	2019年度完成省级预算社保扶贫人数6900余人，代缴建档立卡贫困人员参加城乡居民养老保险区级配套资金53.71万元，已实际拨付。
	项目完成指标	质量指标	让三类困难城乡居民参保		将全区建档立卡贫困人员、低保对象和特困人员纳入城乡居民基本养老保险政府代缴范畴，让困难人员参保	政策范围内符合条件人员应保尽保
	项目完成指标	时效指标	按工作计划		2019年	按工作计划2019年实际拨付53.71万元
	项目完成指标	成本指标	建档立卡贫困人员、低保对象和特困人员纳入城乡居民养老保险费		预计缴纳人数8000人，按文件区级承担标准65元/人，合计8000*65=52万元,年末以实际缴费人数统一进行结算.	正常代缴人员应代尽代，实际拨付53.71万元
	效益指标	社会效益	让困难城乡居民享有社保，老有所养		按国家规划2020年全面脱困任务，让老有所有养；同时按国家全民参保规划，人人享有社保。	已完成2019年度任务，为2020年全面脱困任务奠基了坚实的一步
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		抽样调查满意度达到满意度90%以上	困难群众满意度98%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			2019年城乡居民养老保险补助区级资金
预算单位			仁和区人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		195.92万元	执行数:	195.92万元
	其中-财政拨款:		195.92万元	其中-财政拨款:	195.92万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年全区城乡居民养老保险预拨资金195.92万元			城乡居民养老保险我省采取预拨付制度.2019年实际拨付195.92万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	入口补贴：缴费人数（含政府代缴） 出口补贴：享受待遇人数	预计缴费人数（含政府代缴）32500人，按实际人数缴纳 预计享受待遇人数18667人，按实际人数拨付	实际拨付195.92元
	项目完成指标	质量指标	实现养老保险全覆盖的社会保障制度	确保我区城乡居民养老保险制度全面实施，实现各种养老保险制度相互衔接、可转移，达到全覆盖的社会保障制度	实现多层次养老保险缴费档次全覆盖，让参保群众有多种选择
	项目完成指标	时效指标	按工作计划	2019年	2019年按工作计划实际拨付195.92元
	项目完成指标	成本指标	入口补贴：正常缴费各档次缴费人员均可享受不同补贴 出口补贴：每月发放待遇县区定额补贴：4.55元	确保我区城乡居民养老保险参保群众及待遇领取群众都能享受政策福利	让参保群众享受社会发展成果，本年度实际拨付195.92万元
	效益指标	社会效益	让城乡居民都享有社保	为人民群众生活提供保障，保持社会和谐稳定发展	为参保群众提供了生活保障，让人民群众都享有社会发展成果
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	为人民群众生活提供保障，保持社会和谐稳定发展，群众满意度达到90%以上	抽样调查满意度达到95%以上

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称				党政储备人才经费
预算单位				仁和区人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:			0.63万元	执行数:	0.63万元
	其中-财政拨款:			0.63万元	其中-财政拨款:	0.63万元
	其它资金:			0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	及时兑现党政储备人才住房补贴，为加快经济建设和社会发展提供智力支持和人才保证。				及时兑现了党政储备人才住房补贴0.63万元，为加快经济建设和社会发展提供智力支持和人才保证。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			及时兑现党政储备人才住房补贴	已兑现3人住房补贴0.63万元
	项目完成指标	质量指标			及时兑现补贴、解决储备人才临时住房问题	及时兑现党政储备人才住房补贴，为加快经济建设和社会发展提供智力支持和人才保证。
	项目完成指标	时效指标			2019年度内兑现住房补贴	2019年已按要求兑现住房补贴
	项目完成指标	成本指标			3人租房补贴，3人每月300元，7个月住房补贴	及时足额兑现3人住房补贴0.63万元
	项目效益	社会效益指标			及时兑现党政储备人才住房补贴，为加快经济建设和社会发展提供智力支持和人才保证。	及时兑现党政储备人才住房补贴，为加快经济建设和社会发展提供智力支持和人才保证。
	满意度指标	服务对象满意度			发放储备人才住房补贴满意度100%	达到发放储备人才住房补贴满意度100%

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			干部人事档案数字化管理经费
预算单位			仁和区人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		24.8万元	执行数:	24.8万元
	其中-财政拨款:		24.8万元	其中-财政拨款:	24.8万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成我区干部人事档案550份整理、扫描和数字化工作，实现我区人事档案数字化工作，规范档案管理，方便档案利用			实际完成554份干部人事档案的整理、扫描和数字化工作，实现我区人事档案数字化工作，规范档案管理，方便档案利用.
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		完成我区干部人事档案550份数字化工作	完成554本干部人事档案数字化扫工作
	项目完成指标	质量指标		实现我区人事档案数字化工作，规范档案管理，方便档案利用	实现全区人事档案数字化，实现规范管理，方便档案利用
	项目完成指标	时效指标		2019年5月底完成数字扫描工作	全面完成扫描工作
	项目完成指标	成本指标		录入550本干部人事档案按200元*550本=11万，录入购置履历表、专用电脑、监控设备、灭火系统等13.8万元	档案录入实际完成200元*550本=11.08万，录入购置履历表、专用电脑、监控设备、灭火系统等13.72万元
	效益指标	社会效益		实现我区人事档案数字化	实现我区人事档案数字化
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度90%以上	群众满意度90%以上

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			建国补期老工人困难、适当补助
预算单位			仁和区人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		0.53万元	执行数:	0.53万元
	其中-财政拨款:		0.53万元	其中-财政拨款:	0.53万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按政策要求及时将困难补助兑现给建国初期困难工人			2019年度已按政策要求及时将困难补助兑现给建国初期困难工人，共0.53万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发放建国初期参加革命工作的退休干部困难补助	按政策补助标准及时发放给建国初期困难工人困难、适当补助：王平周440元/月	2019年度按政策补助标准及时发放建国初期老工人困难、适当补助，共0.53万元。
	项目完成指标	时效指标	按工作计划	按政策补助标准及进度发放。	2019年度建国初期老工人困难、适当补助已全部发放。
	项目完成指标	质量指标	确保补助发放到位	及时按标准发放建国初期参加革命工作的退休干部困难补助	及时按标准已发放建国初期参加革命工作的退休干部困难补助
	项目完成指标	成本指标	发放建国初期参加革命工作的退休干部困难补助	按政策补助标准及时发放建国初期参加革命工作的退休干部困难补助：王平周440元／月*12=5280元	按政策补助标准及时已发放建国初期参加革命工作的退休干部困难补助：王平周440元／月*12=5280元
	效益指标	社会效益	关心照顾建国初期参加革命工作的退休干部	按政策补助标准及时发放建国初期老工人困难、适当补助，帮助其缓解生活困难。	按政策补助标准及时发放建国初期老工人困难、适当补助，帮助其缓解生活困难，维护了社会稳定。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	认真落实国家政策，按政策及时兑付补助，服务对象满意度达到100%。	2019年认真落实国家政策，按政策及时兑付补助，服务对象满意度达到100%。

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

 

 

• 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2011002: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  5.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）20500204:反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

  6.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）2050303:反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

  7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2080101:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2080102:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

  9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2080108:反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

  10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2080109:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出 。

  11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2080111:反映公共就业和职业技能鉴定机构的支出。

  12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2080112:反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

  13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人务资源和社会保障管理事务支出（项）2080199:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

  14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2080504:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

  15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  16.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2080799:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

  17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089901:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  21. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2109901:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

  22.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）2130506:反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

  23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

  24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

 

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。

3、负责促进就业工作。贯彻执行国家、省、市城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻落实创业、就业援助政策，提出就业资金使用计划并组织实施。贯彻执行国家、省、市高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

4、统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全区的相关政策并组织实施。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业保险关系转续办法。会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。负责全区养老、失业、工伤保险基金的监督检查。贯彻执行人力资源和社会保障信息化建设规划并组织实施。

5、负责就业、失业和相关社会保障基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责留学回国人员的服务和管理工作。组织拟订技能人才培养评价、使用和激励制度、完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导民办职业培训机构按国家、省、市和我区有关规定履行安全管理责任。

8、贯彻执行国家表彰制度，综合管理表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

9、会同有关部门指导实施事业单位人事制度改革，按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

10、贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和国有企业负责人工资收入分配。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策。

11、会同有关部门执行劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12、受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

13、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求,指导推进相对集中行政许可权改革。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。

（1）.深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（2）.统筹推进承担行政职能的事业单位改革。仁和区就业服务管理局、区社会保险事业管理局、区劳动争议仲裁院、区农村社会养老保险管理处等事业单位不再承担行政管理职责，相关行政职能交由区人力资源社会保障局机关有关内设机构承担。

（二）机构和人员情况

1．机构情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局下属二级机构7个，参照公务员法管理的事业单位4个：区就业局、区社保局、区农村社会养老保险管理处、区劳动保障监察大队；其他事业单位3个：区人才开发交流中心、区劳动争议仲裁院、区考试中心。

2．人员情况

本单位在职实有人数67人;退休人员20人；

（三）资产情况

2019年末资产合计211.13万元，其中流动资产25.45万元，固定资产现值171.17万元（原值306.05万元减累计折旧134.88万元），其他资产14.51万元。

2019年年未无公务用车。

二、部门财政资金收支情况

 (一)收支决算总体情况

2019年攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局本年收入合计2320.48万元，其中：财政拨款收入2320.48万元，占100%，无其他收入；调整后上年结余76.88万元。

2019年攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局本年支出合计2373.88万元，其中：基本支出1189.76万元，占总支出的50.12%；项目支出1184.12万元，占总支出的49.88%；一般公共预算财政拨款支出2358.04万元，占总支出的99.33%。

（二）支出决算情况

1、支出决算按功能分类情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2019年支出2373.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出24.80万元，占1.05%；教育支出2.41万元，占0.1%；社会保障和就业支出1852.79万元，占78.05%；卫生健康支出51.84万元，占2.18%；农林水支出333.49万元，占14.05%；住房保障支出108.55万元，占4.57%。

2、支出决算按支出性质和经济分类情况

（1）攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2019年基本支出1189.76万元，其中：

人员经费1092.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费97.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（2）攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2019年项目支出1184.12万元，主要包括人力资源事务支出24.80万元；普通教育支出0.9万元；职业教育支出1.51万元；人力资源和社会保障管理事务支出193.16万元；就业补助支出628.37万元；其他社会保障和就业支出1.41万元；其他卫生健康支出0.48万元；扶贫支出332.32万元；其他农林水支出1.17万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

本单位按照区级部门预算编制通知和有关要求进行预算编制，预算编制程序规范并按时报送。部门预算编制规范，科目使用正确，公用经费按照区级部门预算编制标准计算，并按单位需求细化经济科目。

（二）执行管理情况。

本单位全年按预算分进度执行资金支出，按上级财政部门相关要求对预算执行调整，严格控制三公经费支出不超预算。及时处理会计账务；按财务相关规定进行会计核算；资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

（三）决算编制情况。

本单位按照区级部门决算编制通知和有关要求，决算编制程序规范并按时报送。部门决算编制规范，无应编未编、错误列编、虚假混编等问题。

（四）支出绩效情况。

1、2019年攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局收入年初预算总额为2577.16万元，其中：当年财政拨款收入2577.16万元，事业收入0元。相应安排支出预算2577.16万元，其中基本支出：工资福利支出1107.78万元，日常公用支出130.95万元，对个人和家庭的补助支出58.28万元，项目支出1280.15万元。

2019年支出决算数2373.88万元，其中基本支出1189.76万元（其中：工资福利支出1071.29万元，日常公用支出97.21万元，对个人和家庭的补助支出21.26万元）；项目支出1184.12万元。

人员经费支出完成了年初预算批复的93.70%，完成预算调整数的100%；日常公用支出完成了年初预算批复的74.23%是因为财政压缩公用经费20%和工作中厉行节约，日常公用支出完成预算调整数的94.67%；项目支出完成了年初预算批复的92.49%，项目支出完成了预算调整数的98.50%。

人员经费全年完成情况：保障在职人员，退休人员的正常生活秩序，达到全年预期目标。

公用经费全年完成情况，保障单位正常运转及各项工作顺利开展，达到全年预期目标。

项目经费全年完成情况，除机构改革项目调整外，剩余项目按照工作计划，完成年内项目组织管理任务，确保各类项目按计划有效实施，达到全年预期目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行预决算编制、预算执行、预算管理、绩效目标申报和管理。经过自评，我单位得分91分。

（二）存在问题。

本单位应加强绩效评价制度建设和资金使用管理，加强执行力度。

（三）改进建议。

本单位应加强财政支出绩效管理的理念，将绩效贯穿于预算编制、执行、决算、监督全过程。进一步加强预算执行及分析，细化本部门财政资金预算执行，做好绩效评价，通过项目的实施，提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展，按照工作计划，完成项目组织管理任务，确保各类项目按计划有效实施，更好地使用财政资金，让财政资金达到效益最大化。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表附表：攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2019年决算报表公开表.xls