2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。

3、负责促进就业工作。贯彻执行国家、省、市城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻落实创业、就业援助政策，提出就业资金使用计划并组织实施。贯彻执行国家、省、市高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

4、统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全区的相关政策并组织实施。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业保险关系转续办法。会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。负责全区养老、失业、工伤保险基金的监督检查。贯彻执行人力资源和社会保障信息化建设规划并组织实施。

5、负责就业、失业和相关社会保障基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责留学回国人员的服务和管理工作。组织拟订技能人才培养评价、使用和激励制度、完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导民办职业培训机构按国家、省、市和我区有关规定履行安全管理责任。

8、贯彻执行国家表彰制度，综合管理表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

9、会同有关部门指导实施事业单位人事制度改革，按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

10、贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和国有企业负责人工资收入分配。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策。

11、会同有关部门执行劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12、受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

13、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求,指导推进相对集中行政许可权改革。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。

1.深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

2.统筹推进承担行政职能的事业单位改革。仁和区就业服务管理局、区社会保险事业管理局、区劳动争议仲裁院、区农村社会养老保险管理处等事业单位不再承担行政管理职责，相关行政职能交由区人力资源社会保障局机关有关内设机构承担。

（二）2020年重点工作任务介绍。

2020年，区人社局将按照区委、区政府的安排部署和市人社局的有关要求，全面完成市级、区本级下达的各项工作，全力做好就业创业、社会保险、监察仲裁、人事人才等各项工作。

一是进一步做好就业创业工作。重点抓好农村公益性岗位的人员开发及管理，加强就业扶持政策的宣传力度。将培训工作纳入今冬明春作为培训的重要时段，加大对各项培训补贴的审核力度。

 二是进一步做好社会保险工作。重点做好日常社保征收及待遇审核发放、被征地农民参保、做好退休“中人”待遇调整兑现、社保扶贫等工作。采用书面稽核、实地稽核、疑点数据筛查等方式对参保单位进行稽核，确保基金使用安全。完善社会保险费征收信息，实现数据共享，保证数据交换及时准确。

     三是进一步做好监察仲裁工作。组织各成员单位运用好联运机制，重点加强对建设领域新开工项目的监督及主动管控，从“事后追讨”转变为“事前监管”。充分发挥综合牵头作用，有效推进拖欠农民工工资问题治理工作。加强机关事业单位临时用工监管工作，务求工作取得实效。

     四是进一步做好人事人才工作。加大人才引进力度，搞好人才服务。积极抓好工资、职称、培训、档案等相关人事人才工作。   

二、基本情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局属独立核算行政单位，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局下属非独立核算单位7个，参照公务员法管理的事业单位4个：攀枝花市仁和区就业创业促进中心、攀枝花市仁和区社会保险事务中心、攀枝花市仁和区城乡居民养老保险事务中心、攀枝花市仁和区劳动保障监察大队；其他事业单位3个：攀枝花市仁和区人才开发交流中心、攀枝花市仁和区劳动人事争议仲裁院、攀枝花市仁和区考试中心。本单位在职实有人数67人;退休人员20人。本单位无公务用车。

区人力资源社会保障局设下列内设机构：办公室、人事管理股、社保保险股、就业创业股、劳动关系股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局收入预算总额为1573.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1573.51万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0元；相应安排支出预算1573.51万元，其中：工资福利支出957.75万元，日常公用支出114.75万元，对个人和家庭的补助支出52.34万元，项目支出448.67万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2020年收入预算1573.51万元，比2019年预算数减少1003.65万元，主要是2019年3月因机构改革，原下属二级机构仁和区医疗保险管理局划出本单位，所以2020年人员经费及项目经费减少。其中：本年一般公共预算拨款收入1573.51万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2020年支出预算1573.51万元，比2019年预算数减少1003.65万元，主要是2019年3月因机构改革，原下属二级机构仁和区医疗保险管理局划出本单位，所以2020年人员经费及项目经费减少。其中：基本支出1124.84万元，占71.49%；项目支出448.67万元，占28.51%。

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局机关及下属7个二级机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局机关及下属7个二级机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出100.07万元，主要用于高层次人才专项经费。

（二）社会保障和就业支出1147.16万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转、机关及下属事业单位离退休人员支出、为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：金保网运行维护、社会保险经办业务运行、劳动保障监察部门队伍建设保障、流动人员人事档案基本公共服务、大学生创业补贴、劳动保障协理人员工资及社会保险支出、建国初期参加革命工作退休老工人困难补助。

（三）医疗卫生支出45.79万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出172.00万元，主要用于城乡居民社会养老保险补助。

（五）住房保障支出108.48万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算当年拨款1573.51万元，比2019年预算数减少1003.65万元，主要是2019年3月因机构改革，原下属二级机构仁和区医疗保险管理局划出本单位，所以人员经费及项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出100.07万元，占6.36%；社会保障与就业支出1147.16万元，占72.90%；医疗卫生与计划生育支出45.79元，占2.91%；农林水支出172.00万元，占10.93%；住房保障支出108.48万元，占6.90%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出1573.51万元，其中：

人员经费992.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金。

公用经费114.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数3.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.54万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算3.54万元，较2019年预算下降1.12%，主要原因是节约和压缩公务接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020无公务用车购置及运行维护费预算，与2019年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局以及下属4家参公管理事业单位：攀枝花市仁和区就业创业促进中心、攀枝花市仁和区社会保险事务中心、攀枝花市仁和区城乡居民养老保险事务中心、攀枝花市仁和区劳动保障监察大队和攀枝花市仁和3家其他事业单位：区人才开发交流中心、攀枝花市仁和区劳动人事争议仲裁院、攀枝花市仁和区考试中心的机关运行经费财政拨款预算为114.75万元，比2019年预算减少16.21万元，下降12.38%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局安排政府采购预算15.40万元，主要用于办公设备及办公家具采购。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款448.67万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.区人社局2020年部门预算信息公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 区人社局2020年部门预算绩效目标申报表

         区人社局2020年部门预算信息公开表.xls

        2020年部门预算名词解释.docx

           预算项目支出绩效目标申报表.xls