四川省攀枝花市仁和区劳动保障监察大队2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况；受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律法规或者规章的行为。

（二）当年取得的主要事业成效

1.2017年案件办理情况。2017年仁和区劳动监察机构共受理受理劳动监察案件7件，结案7件，涉及劳动者71人，追发劳动者工资待遇63.56万元。制发攀仁治欠办文件16份、攀仁劳监函171份、调查询问通知书12份、限期整改指令书13份

2.主动监察情况。检查用人单位215家,涉及劳动者7380人。对37个建设项目的农民工工资专户进行备案和管理。

3.专项检查情况

开展全区农民工工资支付专项检查活动。活动期间（2017年10月开始至春节前）共计检查用人单位103户，检查发现拖欠工资案件2起，涉及98人被拖欠工资103.7万元，均已处理结案，圆满完成此次专项检查活动工作任务。

开展书面审查和企业守法诚信等级评价工作。该工作时间为4月2日至6月30日，主要工作内容为对全区的用人单位2017年遵守劳动保障法律法规情况开展劳动保障监察书面审查和企业守法诚信等级评价工作，目前第一阶段自查申报和初步审查工作和第二阶段审查复核与监督检查工作已结束，第三阶段等级评价及结果公示正在仁和区人民政府网站进行公示，共计公示A级诚信企业28家，B级企业3家。共计审查机关事业单位103家（含学校19家，医院及卫生院21家），临时用工1209人；审查企业68家，临时用工1836人。

8月下旬到10月底，组织开展全区机关事业单位临时用工清理工作，修订并制发了《攀枝花市仁和区机关事业单位临时用工管理办法》（攀仁委办【2018】131号）

通过一年来的重点管控和化解，交通项目、水利项目、林业项目基本无拖欠。欠薪重大不稳定因素主要集中在建设施工领域、富邦企业、煤矿企业。

二、部门概况

区劳动保障监察大队为参照公务员法管理的事业单位，参照公务员法管理人员编制4人，在岗4人。

三、收支决算总体情况说明

2017年仁和区劳动保障监察大队本年收入合计56.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入56.86万元，占100%.

2017年仁和区劳动保障监察大队本年支出合计56.86万元，其中：基本支出51.78万元，占91.07%；项目支出5.08万元，占8.93%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年仁和区劳动保障监察大队财政拨款收入56.86万元， 2017年财政拨款收入与2016年相比增加5.96万元，增长11.72%；2017年财政拨款支出决算总额总计56.86万元，与2016相比减少58.17万元，增减50.57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出56.86万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少22.94万元，下降28.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出56.86万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出49.44万元，占86.95%；医疗卫生支出2.29万元，占4.03%；住房保障支出5.13万元，占9.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.   社会保障和就业支出 : 支出决算为49.44万元。

2080101  行政运行：支出决算数23.9万元，完成预算的100%。

2080102  一般行政管理事务：支出决算数0.08万元，完成预算的100%。

2080105劳动保障监察：支出决算数18.06万元，完成预算的100%。

2080109 社会保险经办机构：支出决算数2万元，完成预算的100%。

2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数5.4万元，完成预算的100%。

2、   医疗卫生与计划生育:支出决算为2.29万元。

2101102   事业单位医疗：支出决算数为2.05万元，完成预算100%。

2101103 公务员医疗补助：支出决算数为0.24万元，完成预算100%。 

3. 2210201住房公积金: 支出决算为5.13万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出51.78万元，其中：

人员经费47.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.84万元，下降100%。主要原因是车改后无公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算比2016年减少0.11万元，下降59.01%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，仁和区劳动保障监察大队机关运行经费支出4.37万元，比2016年减少1.82万元，下降29.38%

（二）政府采购支出情况

2017年度，仁和区劳动保障监察大队政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，仁和区劳动保障监察大队共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。车改后已交机关事务管理局，暂未做账务处理。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，编制绩效目标，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：一是上级补助资金下达较晚；二是履职成效较好，没有完全达到要求。下一步改进措施：一是加大对上协调联系；二是认真做好绩效管理，达到十分满意效果。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省攀枝花市仁和区劳动保障监察大队（本级）.XLS