四川省攀枝花市仁和区农村社会养老保险管理处2017年部门决算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻国家、省、市基本城乡居民社会养老保险工作的政策、法律和法规；

2、负责全区老农保的待遇核发、退保办理等工作；

3、负责全区村干部养老保险的参保缴费、待遇核发及退保办理等工作；

4、负责全区城乡居民社会养老保险的参保登记、申报管理工作；

5、负责全区城乡居民养老保险的征缴和管理；

6、按规定核准和支付全区参保人员的养老保险待遇工作；

7、负责建立和管理全区参保人员缴费记录;

8、负责对全区参保人员的参保资格和待遇发放标准等稽核检查工作；

9、负责全区城乡居民社会养老保险业务档案的收集整理存档；

10、完成行政主管部门和上级业务主管部门交办的其它工作任务。

（二）2017年重点工作完成情况。

（一）、认真履职，全面完成民生工程目标任务

为确保全区城乡居民养老保险（以下简称城居保）工作更上一个新台阶，力争在五年内实现城居保参保扩面覆盖率达98%，区农险处做到了早计划、早部署，在开局之年积极做好城居保参保扩面工作，通过全年全体干部职工的共同努力，实现了我区城乡居民养老保险参保人数52431人，完成目标任务48300人的109%；缴费人数24694人，完成目标任务22005人的112%；发放待遇21992人。因死亡、关系转移、重复参保等原因暂停发放3559人。

 

（二）、争取资金支持，着手解决老农保遗留问题

我区累计老农保参保约6.5万人，目前在保人员约4.2万余人。全区老农保参保缴费工作已于2006年全面暂停。已领取待遇2680人，发放76840.08元/年；退保、叠加5085人，退保、叠加金额792268.39元。

全区老农保在经年运行过程中，因各类客观因素造成我区老农保产生250万元基金缺口，因此，仁和区农险处积极报请区人社局及区政府，经多次协调财政部门，现老农保缺口资金已一次性弥补到位，下一步区农险处将积极通过多种途径逐步推进解决全区老农保历史遗留问题，一是协调本级及上级相关部门，积极争取相关政策支持，形成相应实施方案，将老农保并入城乡居民养老保险，在化解区级财政压力的同时一定程度上化解相关社会矛盾；二是积极协调财政，各乡镇相关部门，开展老农保摸底工作，准确核对各参保人员基础信息，形成台账，摸清底数，确保下一步工作的持续推进；三是及时做实参保人员个人账户，将老农保并入城乡居民养老保险，彻底解决我区遗留问题。

（三）、做好全区城居保参保扩面工作

由于广大参保人员对城居保参保认识各有不同，在今年上级目标任务大幅增长的情况下，完成全年工作目标任务的难度和压力陡增。同时我区自2011年启动实施城居保以来，参保缴费目标任务呈逐年递增态势，实施至今，初步具备参保能力的人员及家庭已积极参保缴费，全区参保人数逐渐趋于饱和，为此，要全面完成逐年递增的参保缴费任务，唯有继续深挖参保潜力。

为了进一步强化基金管理，降低基金冒领的风险，根据市社保局下发《关于开展2016年度城乡居民养老保险待遇领取资格认证工作的通知》（攀社险〔2016〕16号）文件要求，我区从7月5日到9月30日，通过现场集中认证、走访认证和异地协助认证三种方式对我区18087名领取待遇人员进行资格认证。

（四）村干部养老保险和城乡居民养老保险并轨

我区村干部养老保险是仁和区封闭运行的以解决我区村、社三职干部的养老待遇为目的的一项养老保险，2017年全区村干部养老保险参保缴费工作已完成，目前参保缴费总人数为293人，个人参保缴费148700元，乡级财政补助缴费150800元，区财政补助缴费204500元；已领取待遇39人,累计发放金额61160元；退保人数5人，退保总金额34500元。

该险种在运行过程中，各种弊端逐步凸显，广大参保人员及各党代表和人大代表提出提案、议案和建议，要求解决村干部养老保险相关问题，为此，农险处积沟通市人社局、市社保局及区财政局和区民政局等相关职能部门，整合意见，最终形成《区人社局关于解决老农保遗留问题的汇报材料》递交区政府分管领导，区政府前后多次召集区级相关部门进行政策研判和执行方案的确定，最终采取“老人老办法，新人新办法”的解决方式通过区政府常务会和常委会通过下发执行

（五）、档案工作

今年档案工作主要是管理类、待遇类、稽核监管类以及统计报表类所有档案的整理、编号、录入、装订工作。

二、部门概况

仁和区农村社会养老保险管理处属于区社保局下属二级参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况

2017年区农险处上年结转结余资金0.96万元，本年收入合计71.46万元，其中：财政拨款收入71.46万元，占100%。

2017年区农险处本年支出合计72.42万元，其中：基本支出67.46万元，占93.15%；项目支出4.96万元，占6.85%。

四、财政拨款收支决算情况

区农险处2017年度财政拨款收入总决算71.46万元，支出总决算72.42万元。与2016年财政拨款收入相比减少2.17万元，减少2.95%；与2016年财政拨款支出相比减少7.38万元，减少9.25%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区农险处2017年度一般公共预算财政拨款支出72.42万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.38万元，减少9.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区农险处2017年一般公共预算财政拨款支出72.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出63.30万元，占87.41%；医疗卫生与计划生育支出2.92万元，占4.03%。；住房保障支出6.20万元，占8.56%。（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业2017年决算数为63.30万元，完成预算100%。其中：

2080101行政运行:2016年决算数为51.36元。

2080102 一般行政管理事务：2017年决算数为0.08万元。

2080109社会保险经办机构：2017年决算数为4.88万元。

2080199社会保险经办机构：2017年决算数为0.08万元。

2080504 未归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为0.65万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年决算数为6.25万元。

2.医疗卫生与计划生育支出2017年决算数为2.92万元，完成预算100%。其中：

2101102事业单位医疗：2017年决算数为2.40万元。

2101103公务员医疗补助★：2017年决算数为0.52万元。

3.住房保障支出2210201 住房公积金:2017年决算数为6.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区农险处2017年一般公共预算财政拨款基本支出59.93万元，其中：

人员经费59.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金。
公用经费7.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区农险处2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，我单位2016年度无三公经费支出情况。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0万元，增长0%，我单位2016年度无三公经费支出情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位2017年度无三公经费支出情况。（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2017年无因公出国经费。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费

2017年无公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区农险处2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区农险处机关运行经费支出7.54万元，比2016年增加2.34万元，增长45%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区农险处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区农险处公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共涉及财政资金30.88万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是上级补助资金下达较晚；二是履职成效较好，没有完全达到要求。下一步改进措施：一是加大对上协调联系；二是认真做好绩效管理，达到十分满意效果。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	0
		中央专款分配合规率（1分）	0
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
		达到较好的履职成效	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对建档立卡贫困人员纳入城乡居民基本养老保险的专项资金项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是申报人员因自身原因，参保人员失联无法联系，导致不能为其参保。二是因政策待遇偏低，导致参保人员不愿意参保。下一步改进措施：一是大力宣传城居保补贴政策，让建档立卡贫困户更多的进行参保。二是与乡镇社区村委会加强沟通，争取与更多的失联人员取得联系。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 四川省攀枝花市仁和区农村社会养老保险管理处(本级).XLS

 

               攀枝花市仁和区农村社会养老保险管理处

                           2018年10月25日