一、基本职能及主要工作

（一）仁和区社会保险事业管理局主要职能。

贯彻国家、省、市基本养老、工伤、生育保险经办工作的政策、法律、法规；受理仁和辖区城乡应参加基本养老、医疗、失业、工伤、生育保险单位和个人的社会保险登记、申报管理；基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费的征缴和管理；按规定核准和支付参保人员的养老保险待遇；建立和管理参保单位和职工缴费记录;按照“金保工程”有关“五保合一、集中征收、集中财务、集中支付”的要求，对基本医疗保险、失业保险参保单位和个人统一进行社会保险登记、申报管理及对基本医疗保险费、失业保险费的征缴、支付、财务核算等的管理；进行与养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费征缴有关的稽核检查；负责城乡居民养老保险之间的关系转移；负责全国范围内参保人员企业职工养老保险关系转移；负责全区机关事业单位养老保险基金征缴及职业年金的征缴、管理、支付；负责仁和辖区内企业退休人员社会化管理等工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，我区城镇企业职工养老保险参保人数6736人，完成目标任务6000人的112.27%；工伤保险参保人数10123人，完成目标任务8300人的121.96%；生育保险参保人数10335人，4000635785完成目标任务9000人的115%；医疗保险参保人数64175人，完成目标任务62000人的103.51%；失业保险参保人数9578人，完成目标任务9000人的106.42 %。

2017年，我区征收城镇企业职工养老保险费 33525.76万元，完成目标任务7306万元的458.88%；工伤保险费1575.22万元，完成目标任务696万元的226.32%；生育保险费184.88万元，完成目标任务160万元的 115.55%；城镇职工基本医疗保险费用8423.16万元，完成目标任务7079万元的118.99%；失业保险费1270.35万元，完成目标任务530万元的239.69%。

建筑单位工伤保险参保单位37个，征收社保基金895.45万元。

机关事业单位养老保险参保人数6250人，其中在职参保 4137人，征收机保基金9432.16万元，退休职工2113人。

二、部门概况

攀枝花市仁和区社会保险事业管理局属攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局的二级机构，参公管理事业单位，编制11人，实有人数11人。

三、收支决算总体情况

2017年，攀枝花市仁和区社会保险事业管理局收入合计174.36万元，其中：财政拨款收入150.13万元，占86.1%，其他收入24.23万元，占13.9%。上年初结转和结余16.68万元。

2017年攀枝花市仁和区社会保险事业管理局支出合计176.91万元，其中：基本支出145.04万元，占81.99%；项目支出31.87万元，占18.01%。

四、财政拨款收支决算情况

攀枝花市仁和区社会保险事业管理局2017年度财政拨款收支总决算150.13万元。与2016年相比，财政拨款收支总计减少11.39万元，减少9.29%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀枝花市仁和区社会保险事业管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出155.21万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少6.31万元，减少9.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花市仁和区社会保险事业管理局2017年一般公共预算财政拨款支出155.21万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出136.19万元，占87.75%；医疗卫生与计划生育支出6.18万元；占3.98%；住房保障支出12.84万元，占8.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业。2017年， 2080101决算数为98.22万元，完成预算100%；2080102决算数为5.14万元，完成预算100%；2080107决算数为1.53万元，完成预算100%；2080109决算数为16.66万元，完成预算100%；2080504决算数为1.35万元，完成预算100%；2080505决算数为13.29万元，完成预算100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出。2101102决算数为5.3万元，完成预算100%。2101103决算数为0.88万元，完成预算100%。

3.住房保障支出。2210201决算数为12.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

攀枝花市仁和区社会保险事业管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出145.05万元，其中：

人员经费129.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金。

公用经费15.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花市仁和区社会保险事业管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.73万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元, 公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.73万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次109人，共计支出0.73万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年本单位无此项支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，仁和区社保局机关运行经费支出15.71万元，比2016年增加2.04万元，增长14.92%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，仁和区社保局政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元。主要用于开展社会保险相关工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，仁和区社保局无公务车辆。(2017年6月区财政已对2016年移交的涉改单位公务车辆进行了处置，区社保局于2017年7月进已行了资产下账)

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金1.526万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

 

 

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省攀枝花市仁和区社会保险事业管理局（本级）.XLS