四川省攀枝花市仁和区人才开发交流中心2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

    攀枝花市仁和区人才开发交流中心组建于1991年9月，是区政府负责人才开发交流综合管理的实施机构，现有在职职工3人。

   （一）基本职能

    负责全区企事业单位的专业技术人员和管理人员、集体、乡镇企业的专业技术人员的流动调配工作；负责接转和保存科技管理人员、录（聘）用人员、流动人员的人事档案和国家不包分配的大中专毕业生以及自学成才者的档案；负责促进高校毕业生创业，农业专家示范基地、专家下基层协调管理；为仁和区经济的发展和需要，积极引进人才、发掘人才，并按规定办理人才引进流动等手续。

   （二）工作职责

    1、掌握全区人才需求情况，摸清现有专业人才分布状况，搞好人才需求预测，做好整体性人才资源的开发工作;

    2、提供人才智力供需信息，开展人才流动的政策法规咨询服务，组织人才智力交流活动，承办流动手续;

    3、按有关规定负责实施人才开发、人才引进、人才培训、人才测评等各项工作;

    4、为用人单位和各类人才提供人事代理服务，为其代管人事档案、人事关系，承办流动人员调整档案工资、专业技术职务评定和养老保险金的代缴等手续;

    5、负责办理高校毕业生就业派遣、人才流动、人才招聘活动审批及流动人员档案管理;

    6、负责促进高校毕业生创业，农业专家示范基地、专家下基层协调管理。

二、部门概况

我单位是一个事业单位。

三、收支决算总体情况

2017年仁和区人才开发交流中心本年收入合计111.99万元，其中：财政拨款收入53.82万元,年初结转结余56.50万元，其他收入1.67万元。

2017年本年支出合计93.58万元，其中：基本支出37.01万元，占40%；项目支出56.57万元，占60%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转结余18.41万元。

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收支总决算86.43万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少75.27万元，减少47%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出74.84万元，占本年支出合计的80%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少11.6万元，下降13.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出74.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出69.75万元，占93.2%；医疗卫生支出1.57万元，占2.1%，住房保障支出3.51万元，占4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）208（款）01（项）: 支出决算为37.09万元，完成预算117.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资提高。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为4.16万元，完成预算116.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员养老保险费提高。

3.社会保障和就业（类）208（款）07（项）: 支出决算为28.5万元，完成预算190%，决算数大于预算数的主要原因是预算仅为区级资金和2016年结转，其他资金是预算后市级拨付的。

  4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为1.57万元，完成预算100%。

    5.住房保障支出（类）221（款）02（项）：支出决算为3.51元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出37.01万元，其中：

人员经费31.5万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费5.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.06万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为3.06万元，公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2016年年底洗车费账号错误未转账成功，导致0.06万元洗车费结转到2017年支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.06万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

1. 公务用车购置及运行维护费

       2017年公务用车购置及运行维护费支出决算3.06万元。

   3.公务接待费

   2017年公务接待费0万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   无

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   无

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2017年度，机关运行经费支出5.51万元，比2015年增加0.35万元，增加6.78%。

   （二）政府采购支出情况

   2017年度，无政府采购支出。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上的设备。

   （四）预算绩效情况

   1.绩效目标管理情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金37.83万元，覆盖率达到100%。

   2.部门整体支出绩效自评开展情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是上级补助资金下达较晚；二是履职成效较好，没有完全达到要求。下一步改进措施：一是加大对上协调联系；二是认真做好绩效管理，达到十分满意效果。

    

   2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	0
		中央专款分配合规率（1分）	0
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
		达到较好的履职成效	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对大学生创业补贴项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是申报人员因自身原因，达不到相关政策要求标准，大多数无法享受创业吸纳就业奖励，创业指导补贴等其他方面的补助。二是因人才、物力、财力及地区位置等原因影响，创建大学生创业科技孵化园有困难，目前全市只有东区创建了孵化园。三是针对大学生劳动技能培训的专题班不多，使得大学生实践经验不足，创业创新力度不够。下一步改进措施：一是向上反映进一步优化创业补贴政策，让大学生享受更多优惠政策。二是争取财政经费支持，协调上级部门建立大学生创业科技孵化园仁和分园。三是协调相关部门积极开展针对大学生的创业就业技能培训的专题培训。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 四川省攀枝花市仁和区人才开发交流中心（本级）.XLS

 

                     攀枝花市仁和区人才开发交流中心

                           2018年10月16日